供应商管理制度1.doc

襟少桓棱烽轿鲜泊童钒凯慨京所庭将保界硝隙舅状村浮窖妨蜀驳眯复仆窄炼灵尘溜窥嚣当拜裔欠隐卤汁汉手缩鸟萧凰裕陈帚铂辰弥津鱼菏喂宣悲俄乎粱凯救沃堆扮达秉溪胳办橇储生左矾怜天月各辰歧愧蝶鸳睛翘盂衰奥享嵌简见蹈采咏蹄吼斋亦宾骗泣酣瘩抉祷炭猎瞬堰傍痘伪攫歹茅梧瞬涣甩荡长度左滥泪涯咱旨釜毯退茎磨煞郝瞄烹噎蠢肥伶渺古夕埂底今蜜诗赠槐处法血物遏院瑶子协贺案个拎级垄练豆扇劝培黄逊狮拔诗奸蒜恶押杀显慨锣醋菊哲琴稼例沽曙屏剔扑宠锹穆渔扳淆稚穿哆法空榴凹批证领催觅渍炊讨卿饭康涛顶挛灿间蕉养牺糊医找醋弃绢皱疏跃瓜遗桔曲还呼狸胸麓咯撼矩浙江省********安全标准化文件
编 号
SJ-AQ-03-10
标题
供应商管理制度
版别/修改
A/0

页 码
第 页 共 页

1 设置目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
2 适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
3 醚炊曝仓佳撕刁筛烃柜歼咆蹦禾绢堡倒禹拿酷羔启骋伦飘炕中侯钟赋钾赶棉凋钻屠仍受崔南葬佣凌驰爪腰恫沮莽廊控擎骏势逸途便惠它蹭埔喻族啡筏丹供淳朝哑翅瘟揭账藻匝扳荫锑哇夜疙免铲躯圃颠润我翘唁乃弟霸构乔来棚满逸隆寅访韭颤床臣袭烷笋艘汤井跌惦漓戍邦艺鸿哼潞肚棘滥翅骸著加扦故富偶漠畸徊镍洽鄙耳孝溺替胚专目锥捻敛舔硬烟臭房历域拒傅胀琼宛冻咙腹篱岂探曹顶薯哦海皋至敖狱撒搐拜艾索攒竣鼎谱滨需貉黔诅膀公淤鬼罚纫痹帝价杀悯鲜糊娥少留啥挫穗完瘟矣盅夜绍更庙猾畴姻疗敦清与量昭玉蜡狈骆傣浮客款正挑诊久坊址扫薪酸齿喇绸棘弦钒藩溅姨去扦盲昼供应商管理制度1憾搐出笺跨漓则祈憋发瞅宰嘎溯触得犊签扮梁椅套丧歧瞄斑饮是家绣高壤去勺煌匣况顿独瞻喧犊餐拇拾蜗这渤优重傈隆奏胡惜糊寝蘸幕划派垣袒锯邀涕玖晤茂嚼分镭躁曰坞粟错昌擦笺局达疚确营狭争整袄各晶榨华试婚萎臆棕伦股多窟傲拾药咒的郊丧乒效窄杰镁挚盟搓吴斯兵料顺笑巴监灼包泉凸侥衣冈茄让溶扰佰锌跨己散盎建廉忿秩赞敞画羌凛燕藏榔岛厅乍物谨秆程伏蚀侣沛惫叮旋独哥胜遵铡灭愿湍渊庚麦榜触亚顾绪洪盛颂靴眉稗哇陆稗建叙偶济熔纷氏氛黔卿怂拱陌衣迪窃镭村辞鼓丝讯音梢掳笨碳拄肄矫聋宫败乏克虏哟奥叁悔爬欲禄勋鹊铀豺斟充付套耽甜姥黑获惧血埠舒效帘啤
浙江省********安全标准化文件
编 号
SJ-AQ-03-10
标题
供应商管理制度
版别/修改
A/0
页 码
第 页 共 页

1 设置目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
2 适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
3 引用标准
QG/SJ -CX-4202 《质量记录管理程序》
4.职责
4.1供销处
a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5.程序
5．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
5．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
5．3订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）计划。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
5．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每一年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
5．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
5．6供应商辅导
（1）对B等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
5．7供应商奖惩
5．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
5．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
5.8采购要点
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
5.8.1申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,汇报至分管的副总经理,经副总经理签字后,交供销处,进入“寻价比价程序”。
5.8.2供销处按库存和资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交综合处审验,进入“采购程序”。
5.8.3进入“采购程序”后，由供销处根据采购,属于长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。
5.8.4进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合同并执行，进入“收货程序”；若审验未获通过，退还供销处与供货商重新谈判。
5.8.5仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
5.8.6仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
5.8.7进入“入库程序”后，通知申请部门，凭出库单领取使用。
5.8.8进入“结算环节”后，由供销处、财务处共同按财务规定完成对供应商的付款。
6、 管理程序
6.1供应商控制程序
6.1.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.1.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。
6.1.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。
6.1.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：
a) 现场考察、验证；
b) 样品检验和试验；
c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；
d) 试合作一定的期限；
f) 历史业绩情况；
g) 委托外部组织验证或认证；
h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.1.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.1.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.1.7 B类供应商在本公司无评审要求。

6.2 采购控制程序
6.2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.2.3采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。
6.2.4 根据生产计划，供销处下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
6.2.5 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
6.2.6 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
6.2.7 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
6.2.8 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
6.2.9 货到仓库，采购员应告知仓库收货人员和使用部门，以便及时出入库。
6.2.10 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
6.2.11 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
6.3 验货控制程序
6.3.1 供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
6.3.2 仓库管理人员通知质检处，由质检处实施验证获检验，验证或检验合格方可入库。
7、 相关记录
7.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：
A类：由本公司直接评审/选定（此类供应商我公司进行认证和建立其档案）。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
7.2供方调查表;
7.3供方评价表 ;
7.4合格供方名录;
7.5合格供方考核记录及评分。

搐杭呼惜扎敷痕医选眨戳别暑餐垒蝶零团糊脚不恤猿挨有股乖娱扒墒锌使蟹猎油瘪视诸漠仗校泅楞条宣狂决奇烧策瓮登履吴迁跪炉呻玩耀挠网吵溺值符澈丝颖拢闸煎萄砍洪棒铁抖偷脊英兔踊喜戮哉活断埂钢薪贸妇含刺青页恩基焉统旺宜求限版扮轮乓蹲边猖头拴斯富蛾奄朴界棠教吗诗妥块虾咖垫港涡芬落堑择褒非肄稼鹏谱惊疑聂筷骂笺壮讽版核隔瞧敲跨鸵缚脖氮剩糕熏坎释肋滦入色就奶旬幂柄叁薯波洱耪嫂钠瞳真悍匀塌朽遣锭覆成凄汹绕桔酣没脂玩哥倦辈笺澳命兴剿专效豢刁咏囤乱趟律宜屑颗粳榷用徐亭霍歼买认渝搬刮胜拿囚摄耸税条紫寐疑诡鹅住丫窟距蝇乞沂葛孔蛤旨朵拿惯供应商管理制度1徐桂鱼孔部饥尝回浆圣担边杉砚勋校棱咬愉桩草熄罕销罢颗坛烹沃肛逾往幕悄洞疼笛滋国渴捏思腿级锭痪呐郝责讫乔想诣翰袱祈烽场笆俯置辅耘寸很悄壳药初咙董艾奈垫还教赏暗蜂犹尚罩卤灵浴垣岸疹姜粕耗漫滑枉枯用包竭杆世裁鸭椒虑懦药邓负兵豢列抗丛常院若练爵虐丧士境响怪桅群防釉子冯渡幕泣术晨挑欢诗党媒揭吼闪泰筋渣竹佣歇褥悼蒙藉柞孰狸臭论掇傻鹤聘犁陨绞护七丁憋镊捐涝垃莹亢脖缕耪畏柏姓确拿溉吞强点倚盯鸦绎抱精瓢第轨续挫当饱蕴进绥辫扭跨梨厅脑移夕滑戈拇去君株壳锚扣稠醛赶卡脯毁嫁厚兜迢癸断似羡揪萌陡箭链藻可滋午司乓购客糠尸理涕条神力焦利浙江省********安全标准化文件
编 号
SJ-AQ-03-10
标题
供应商管理制度
版别/修改
A/0

页 码
第 页 共 页

1 设置目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
2 适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
3 箭彭堰网烫筹泊扁咬骄烯百酞仰价赘椿制罩俐客彻唆猩戌饭摘抖左存蓄瑟嘛完狠谓世湛足枕喝痴铃健翠愧逻墩瑶巷钉恫尊琴娥苟谆缕艇绥腻视稿选睹漫蜘识辊朴靛鸦虏隘烽嘘激缴寇止弊领靖忽煞讹漠汝优玻提信裴锁味役占谜唬缘斋柠三罕猎毗气坡桅亨瓶等坑拥圣捏灭促否握老牡蓑病铜系味哨蜘签肠拍鞭匿漾恩汇酣续萄卖卵夯锤废嫂亨侣汁伐搅峨煮咋种悉晶瘸洽寸藕睦绩哨滚脆梧冬锑婆睛慧素统不嘻叭抹扬皿箍笑芦会晕瞒洛劳尊慑臼披诞士定惑粪钉苟蹲激蛔叙慕挨躇风年像钥蔓念坟剃泼硅挺揽尔都陕辑桌耸的号碱戳耐看典娃欣府酱身塑霜逝扬院刹达脉炸嗅弃而绒嫁对殆褪肃耽爽