管理操作流程-(2).doc

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梅州市中天装饰设计工程有限公司
管理操作流程
(ZT-(内)字-ZS2009-XZ015)
一、 费用报销流程（费用报销单）
1、 包括报销内容：交通费、接待费、餐费、办公司用品费、日常用品费等。
2、 报销流程：由当事人填好费用报销单（附发票及详细说明单） 交付财务部 由财务部登记核对后转交部门经理（主管）校对审核返回财务部 财务部转交总经理室审核返回财务部 财务部转交董事室审批返回财务部入账，报销期限由交费用报销单即日起计算，原则上一周内到财务室领取报销款项。
二、 工程材料报销及交挂账单流程
1、 自购小材料报销流程：由当事人填好应报销材料单的支付证明单（材料单上应有供应商的电话、地址、仓管或领用人签名） 交付采购主管核对签名 由采购部交付预算部审核 由预算部交付总经理室审核无误后交付财务部 由财务部转交董事室审批。报销期限由交单日起原则上一周内到财务室领取报销金额款项。挂帐单交单流程：按经仓管或现场管理人员所核对的供货单填写支付证明单，填单时按供货商逐单及一单附一单的形式填写（供货单必须有收货、验货人签名，现场主管签名） 交采购核对后签名 由采购部交付预算部审核 由预算部交付总经理室审核无误后交付财务部 由财务部转交董事室审批后交财务进帐。
三、 工程项目发包及预结算流程
1、 工程项目发包流程：接外承包单 项目组织架构拟定（总经理室根据公司规定及要求） 由预算部提供该项目清单及成本单价的发包底价 交付总经理室审核校对并返回预算部存档 由总经理室组织项目小组（设计跟进入员、现场主管、拟定项目经理等）根据已审核发包底价、该项目的工艺技术要求、项目经理审评记录进行拟定 由总经理室签订公司范例的发包合同。
2、 发包工程结算流程：工程基本竣工三天内，由项目经理按发包合同签署的清单的形式按实际作出相应的结算清单及施工进程中在发包清单没反映的项目,有建议单价签证单的结算单 交预算部校对审核（现场） 一周内由预算部交付总经理室审核校对并返回预算部存档 三天内交财务备份，由财务安排工程款支付时间。
四、 单项项目管理流程
1、 项目经理操作流程：接任务单 即日到工程管理中心领取项目专用的有关常用表格一套（材料计划单、材料申购单等）、施工日志一本及施工过程中使用同甲方的工程表格（新同事或前未领取施工手册及验收标准等等，可到工程管理中心领取） 二天内组织图纸会审（所有有关人员） 会审记录及答疑交总经理室核对存档 施工组织方案编制（有效的施工方案建议及进度，材料、人力计划） 交由总经理室审核存档 三天内进场开工 现场安排、材料申购及验收、材料堆放、施工过程监控、甲方沟通及过程核对项目及图纸核对，同甲方签证及来往文件签收，配合中途工程款收取，工程竣工五天内 整理结算清单及竣工资料交付总经理室校审及存档。
2、 采购操作流程：接任务单 由采购部到工程管理中心领取该项目的材料计划单及该项目的预算清单 了解该项目设计及施工工艺的要求 三天内根据该项目所需的材料的品种及实际数量以及供应商的选择、时间安排的书面计划 由采购部上交总经理室校审存档，采购过程中及时收集该项目所用材料相应的检验报告 及时提交工程管理中心存档，施工进程中的材料购买应在请购日期内完成。
3、 设计操作流程：接任务单 洽谈跟进方案图 洽谈跟进施工图修改跟进方案及施工图确定 参加会审 答疑 现场跟进 现场验线 现场解疑核对施工跟进 设计变更（签证）施工跟进 现场拍照交总经理室存档 施工跟进 竣工设计验收结算跟进 竣工图绘制 交总经理室存档并移交业主。
五、 预（结）算管理流程
1、 预算管理流程：接任务单 图纸及有关文件审阅 二天内提出问题书面递交总经理室 由工程管理中心当日会同设计部书面或当面答问 由设计师制作后以电子文本形式交由设计总监校审 由设计总监校审后以电子文本形式交由预算部审核 由预算部交付总经理室审核无误后返回交付预算部进行成本分析及财务部备份。
2、 结算管理流程：任务单（竣工前） 根据图纸、现场了解工艺及施工过程 会同项目经理参考预算清单、结合现场签证（咨询现场及工程管理中心） 竣工同时整理好竣工结算书 交总经理室校审 调整后及竣工资料一齐送业主办理结算 跟进协调 商定后交总经理室、财务存档及协助财务收款。
六、 材料请购流程： 材料请购流程：项目经理请购材料，填好需请购的材料单（是否附图） 由工程管理中心交材料部根据该项目的设计及施工要求统计登记存档 由材料部审核后安排采购人员采购 材料到施工现场由仓管或项目经理对材料的质量及数量进行验收并签名确认 采购员采购的材料单采购后交返材料部核对 返还单据采购员。
七、签证单及工期延长签证流程
1、签证流程： 发包预算清单没反映的项目 由项目经理提前三天填写签证单一式二份（部位工程量、计算依据、建议单价等） 二天内由工程管理中心交付公司总经理室核对 一天内由总经理室加以审核意见后返还施工程管理中心 由工程管理中心自行保存壹份及交付复印件壹份给项目经理并安排施工 工程竣工结算时附在结算单上作为一齐结算的依据。
2、工期延长签证流程：由于客观或不可抗拒原因 二天内由项目经理填写工期延长签证一式二份 交工程管理中心校对并确认延期工期原因 二天内由工程管理中心交付总经理室审核 由总经理室二天内审批并返还壹份工程管理中心交项目经理 结算时附在上报结算单上作为结算依据。
八、 办公用品申领及文印管理程序
1、办公用品领用程序：在办公室处领取办公用品申请单 填写好自己需用的办公用品名称及数量 交回办公室校对 由办公室交到总经理室审核 董事室审批后返回办公室处存档 由办公室二天内购买后通知当事人领用。
2、文印管理程序：来往文件 已有文档（拟稿）打印（废纸）后 当事人核复核对交付总经理室审核 返还当事人调整修改 总经理室来往文件登记 由总经理送到财务室盖章印 由财务室通知当事人登记签名领走。

编制：梅州市中天装饰设计工程有限公司
二○○九年三月二十四日
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