安全生产标准化评审扣分点整改计划.doc

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受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司
序号
存在问题
整改建议
整改期限
整改部门
/责任人
整改前的安全措施

部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。
补充落实会议纪要中对前次会议工作要求的落实情况。
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安全生产标准化评审扣分点整改计划
受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司
序号
存在问题
整改建议
整改期限
整改部门
/责任人
整改前的安全措施
1.
部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。
补充落实会议纪要中对前次会议工作要求的落实情况。
15个工作日

2.
安全生产责任制落实情况的考核记录不全
补充安全生产责任制的考核记录。
15个工作日

3.
管理层安全生产责任制培训记录不详细
完善管理层的安全生产责任制培训。
15个工作日

4.
财务报表中无安全生产费用归类统计
将安全生产费用在财务报表中单独列支。
15个工作日

5.
职能部门未定期识别和获取本部门使用的法律法规
补充各职能部门定期识别和获取法律法规记录。
15个工作日

6.
未见法律法规培训的考核记录
补充法律法规培训的考核记录。
15个工作日

7.
未见“班组岗位达标”制度，未见制度执行记录
补充“班组岗位达标”制度。
15个工作日

8.
规章制度考核记录不全
补充规章制度培训考核记录。
15个工作日

9.
操作规程培训的考核记录不全
补充操作规程培训考核记录。
15个工作日

10.
对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估不规范，评估结果与实际不符
规范全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评估报告。
15个工作日

11.
未见安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划
制定安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划。
15个工作日

12.
文件管理制度执行记录不全
补充文件管理制度执行记录。
15个工作日

13.
未见“风险评价信息”，外来施工队伍安全管理记录不全
补充“风险评价信息”，完善外来施工队伍安全管理。
15个工作日

14.
未见定期识别培训需求的记录
定期识别培训需求。
15个工作日

15.
部分培训未按计划执行；培训记录不全
培训按照培训计划执行，留有记录。
15个工作日

16.
相关方安全教育培训记录不全。
补充相关方安全教育培训记录。
15个工作日

17.
未见安全现状评价报告。
补充安全现状评价报告。
15个工作日

18.
厂区没有人、车行走分隔线。
划出厂区的人、车行走分隔线。
15个工作日

19.
未见照度检测。
提供有资质的机构出具的照度检测报告。
15个工作日

20.
一处护栏高度不够，一处斜体走台无踢脚板。
抬高护栏高度，添加斜体走台处的踢脚板。
15个工作日

21.
无火灾自动报警、烟雾火警装置。
建议设置火灾自动报警、烟雾火警装置。
15个工作日

22.
一处皮带无拉线事故开关。
增加皮带拉线事故开关。
15个工作日

23.
叉车、铲车、绝缘手套、鞋没有检定记录。
叉车、铲车、绝缘手套、鞋进行检定，贴检定标签。
15个工作日

24.
气瓶处未见消防器材、个别气瓶漆色标识不明显；部分气瓶安全附件不全；全部气瓶无防倾倒措施。
在气瓶处设置消防器材，重新涂抹气瓶漆色；健全气瓶安全附件；所有气瓶增加防倾倒措施。
15个工作日

25.
未见检验记录。
补充检验记录。
15个工作日

26.
部分线路不规范，插头直接从配电箱中引出。
检查线路，整理所有线路。
15个工作日

27.
未见低压电器电缆线路的预防性实验记录
补充低压电器电缆线路的预防性实验记录。
15个工作日

28.
配电柜定期检测报告不全
提供配电柜定期检测报告。
15个工作日

29.
安全路线设置不太合理，进大门后的黄线太靠近砖头的堆垛。
合理设置进大门后的安全路线。
15个工作日

30.
应急照明点设置的有所缺乏，靠近窑炉主控室走道无应急照明。
补充应急照明，特别是靠近窑炉主控室走道。
15个工作日

31.
管理制度中记录、考核、记录的相关内容未见。
补充管理制度中记录、考核、记录的相关内容。
15个工作日

32.
无交叉作业管理规定。
在管理制度中补充交叉作业管理。
15个工作日

33.
两处配电箱不符合要求。
按照规定要求去除多余的插头，增加盖板等。。
15个工作日

34.
部分安全警示标志缺乏：如“防止碰头”标志；窑炉处缺乏“防止烫伤”标志；安全出口标志箭头指向错误，指向反了。
补充“防止烫伤”、 防止碰头”标志标志；设置方向正确的安全出口标志。
15个工作日

35.
个别停用的设备、配电箱未挂“停用”牌。
在停用的设备、配电箱处悬挂“停用”牌。
15个工作日

36.
一处皮带传动侧边缺防护栏。
在皮带传动侧边增加防护栏。
15个工作日

37.
窑炉旁缺乏“煤气中毒”、“防煤气泄漏”标志。
窑炉旁设置“煤气中毒”、“防煤气泄漏”警示标志。
15个工作日

38.
管理机动车辆以包代管。
履行安全生产主体责任，补充相应的检测报告，承包商协议等。
15个工作日

39.
相关方提供的叉车、铲车、外包工未定期进行风险评估。
提供出叉车、铲车、外包工定期进行的风险评估报告。
15个工作日

40.
未见所有承包商的协议。
提供出所有承包商的协议。
15个工作日

41.
未见隐患评估分级记录
排查出来的隐患汇总后进行评估分级。
15个工作日

42.
隐患排查工作方案中未明确排查方法和要求
隐患排查工作方案中补充排查方法和要求。
15个工作日

43.
排查的隐患未进行汇总总结
补充隐患汇总总结。
15个工作日

44.
隐患排查范围不全
隐患检查覆盖全厂排查出来的隐患。
15个工作日

45.
隐患检查内容针对性不强，检查表不全
健全隐患检查表。
15个工作日

46.
隐患排查方案内容不全，整改措施针对性不强
完善隐患排查方案。
15个工作日

47.
未见隐患治理情况的统计分析
提供排查的隐患治理情况的统计和分析。
15个工作日

48.
未见安全预警指数系统
建议设置安全预警指数系统。
15个工作日

49.
危险源采取的技术措施和组织措施不全
补充完善危险源的技术措施和组织措施。
15个工作日

50.
安全警示标志不全
补齐安全警示标志。
15个工作日

51.
未见危险源检查记录
对辨识出的危险源检查，检查结果检查人签字。
15个工作日

52.
职业健康检查记录不全
接触职业危害因素的员工进行职业健康检查。
15个工作日

53.
职业危害检测结果未公开
将职业危害检测结果贴在产生危害场所的墙上。
15个工作日

54.
产生粉尘的地面设施冲洗不到位
冲洗产生粉尘的地面设施。
15个工作日

55.
未见现场急救设备的检维修记录
补充现场急救设备检维修记录。
15个工作日

56.
未见指定专人负责应急管理工作的记录
制定专人负责应急管理。
15个工作日

57.
未见应急训练计划
制定完善的应急训练计划。
15个工作日

58.
未见应急预案备案记录
安监部门进行应急预案备案。
15个工作日

59.
未见应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养记录。
补充应急设施、装备和物资进行的检查、维护、保养记录。
15个工作日

60.
应急演练记录不全
补充完善应急演练记录。
15个工作日

61.
未见绩效评定讨论会会议记录
补充绩效评定讨论会会议纪要。
15个工作日

共 页 第 页
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受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司
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存在问题
整改建议
整改期限
整改部门
/责任人
整改前的安全措施

部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。
补充落实会议纪要中对前次会议工作要求的落实情况。
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