备件材料管理制度.doc

检修中心备件材料管理制度
1、目的
为了规范备品备件管理工作流程，建立环节管理责任，控制备件材料费用，确保设备材料计划科学规范运行。
2、适用范围
适用于检修中心生产、维修、技改用备件材料管理。
3、职责
3.1作业区库管员负责本单位内维修所需备件材料的领用及管理。
3.2各单位技术员负责本区域内备件材料计划的汇总、审核、上报，备件的质量把关，内部加工件的测绘、联系、验收及备件消耗的动态信息反馈。
3.3作业长负责本区域备件材料计划及领料的审核、备件质量的评估,备件材料费用的控制。
3.4中心库管员负责各单位领料的监控，编制各类辅材费用报表。
3.5设备科专业技术员负责本业务范围内备件材料计划的审核、汇总上报及质量把关，并负责相关备件的质量评估。
3.6设备科计划员负责本区域备件材料计划的编制、系统录入、计划执行过程信息沟通，质量异议处置及信息反馈。计划所需的图纸及技术协议由设备科专职技术员负责。
3.7设备科长负责审核备件材料计划，上报辅材费用计划，审核技术协议，审核相关图纸，审核领料计划，控制检修中心备件材料费用。
3.8中心设备副主任负责备件材料计划的审批、领料计划的审批、质量异议形成的审批、辅材费用计划的审批。
4、管理工作内容及流程
4.1计划管理及回货验收管理。
4.1.1各维修区域的班长根据本区域设备的运行情况，确定所需备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处。设备巡检人员根据所辖区域的设备运行情况确定本区域需要进行技术改造的项目及所需的备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处，各单位技术员对所上报的备件材料进行分类、汇总，落实其规格型号及库存量情况，编制本单位的备件材料计划（包括固定资产），经作业长签字后于25日前上报设备科专业技术员处。
4.1.2设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进行审核，确认型号数量准确无误后上报至计划员处，计划员对各专业备件计划汇总经设备科长审核后对备件材料计划录入公司ERP系统。
4.1.3录入ERP系统中的备件材料计划，由中心设备副主任审核后转到各职能部门进行扩审，设备科计划员督促各职能部门进行审核，并将审核结果及时反馈给设备科长及中心设备副主任。
4.1.5备件及工业品超市代储的关键五金及易耗件回货后，总库及超市电话通知设备科技术员（三天内）组织各单位技术员进行验收，填写备件质量验收单，对于合格品由设备科技术员在运单上签字，对不合格产品，要将信息及时反馈给计划员及设备科长，由计划员负责按公司不合格品处置程序进行处置。
4.2备件材料领用管理。
4.2.1计划员每周对备件回货情况进行统计，形成备件回货通知单，经设备科长审核下发到各作业区技术员处。
4.2.2每月20日前各单位根据下月本单位检修、技术改造等项目申报下月备件、材料领用计划，设备科各技术员对各单位上报的备件材料领用计划进行审核、汇总，形成检修中心备件、材料领用计划，经设备科长审批后，26号开始领取。
4.2.3各单位的领料员持本单位领导签字的领料单按规定时间和审核范围经设备科长签字后到设备科库管员处开票，库管员根据领料单开具五联票，加盖检修中心物料领发专用章后，领料人持5联票到物资总库领取物资；领完物料后，应将第4联票（红票）于第二天下午5：00前返回开票员处（含未领物料票据），否则将进行考核（每张票推迟一天，罚款5元），开票员根据反馈票在ERP系统中进行领料确认（2日内收料确认完毕），如果费用超出控制，与总库协商推迟下月出票。
4.2.4对于物资总库要求的交旧领新物资，在领料时必须严格执行。
4.2.5物资领用审核
4.2.5.1所有从物资总库及工业品超市领取的物品必须由中心设备副主任或者值班主任签字方可领取。
4.2.5.2夜间因生产急需的物品，由中心值班主任签字，设备科值班人员办理系统领料手续。
4.3 工业品超市物资领用管理
4.3.1各单位领料员（机修周一、电仪周二、维修周三）上午对所需的小五金类物资进行汇总，形成领料单，按备件领用管理流程审核签字后送开票员处(12点前)，由开票员进行ERP系统制单，每周（机修周二、电仪周三、维修周四）工业品超市配送物资前通知设备科开票员，开票员接到通知后立即通知各单位并根据配送单进行配发，各单位领料员接到通知30分钟内应到达现场进行领用，如30分钟内不能到达的视为放弃，配发完后，开票员根据配送单进行ERP系统收料确认。（配送地点，机修大院，400电工房，400钳工房）
4.4.各单位领料人员：
机修作业区：梁艺萍 电仪作业区：马军峰、段晖
维修工段 ：吉峰 后勤：冯甲平 、高亚军
4.5辅材费用控制
4.5.1中心库管员每天对物资出库情况分单进行统计，出具周报表和月报表，对领用情况进行监控，当费用达到指标的80%时对相关单位进行预警，预警后领料必须经设备科长签字。
5、相关附件
6.1、《检修中心备件计划及回货验收流程说明》
6.2、《检修中心备件领用管理流程说明》

附件一、
检修中心备件计划申报及回货验收流程说明
节点序号
工序节点
工序责任人
工序任务及要求
1
填写备件需求信息
区域班长
区域班长依据本区域点检结果和备件的储存量及备件的加工（修复）周期分析备件需求信息，填写次月的《检修中心设备备品配件计划表》，签字后送技术员处。
2
设备备件信息
作业长
点检员
作业长及专业点检员根据设备运行状况、技术改造项目及备件的存储量和备件加工（修复）周期分析备件材料需求信息。并将信息汇总至技术员处。
3
确认备件需求
作业区技术员
技术员汇总《检修中心设备备品配件计划表》，形成本单位的备件材料计划表，经作业长签字后，于每月25日前报设备科专业技术员处（附电子版）。
4
编制备件材料计划
设备科专业技术员及计划员
设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进行审核，确认型号数量准确无误后上交至计划员处，计划员对各专业备件计划汇总后经设备科长审核后对备件材料计划录入公司ERP系统
5
备件计划审核
中心设备副主任
中心设备副主任对备件材料计划和相关的技术协议、报告、图纸进行审核。
6
公司采购业务流程
公司部门
备件材料计划于当月 5 日前上报公司相关部门，录入公司ERP，进入公司计划采购流程。
7
急件备件需求\备件催货需求
作业长，技术员
各单位作业长根据设备运行情况和备件回货情况确定需要的急件备件和催货的备件，书面签字后报计划员（附相关图纸、资料）。（每周一次）
8
编制急件计划和催货计划
计划员
计划员根据各单位急件需求和催货需求编制急件计划和催货计划（审核相关图纸、资料）（每周一次），设备科长对急件计划和催货计划进行审核。
9
审核急件计划和催货计划
中心设备副主任
中心设备副主任对急件计划（附相关图纸、资料）和催货计划进行审核。
10
审批急件计划
公司职能部门
公司职能部门对急件计划审批签字（备案）。
11
审批急件计划
主管副总
主管副总对急件计划审批签字。
12
急件计划处置
采购部门
采购部门根据业务分工对急件计划进行处置。急件计划录入公司ERP，进行公司采购业务流程。备件员到采购公司进行催货，落实具体回货信息。
13
回货验收申请
公司部门
回货后公司相关部门提出验收申请，组织验收。
14
回货验收
作业长、设备科专业技术员、作业区技术员
计划员接到验收申请后，通知相关单位的技术员和作业长参与验收，认真填写回货质量验收单，并进行签字确认。
15
备件合格判定
作业长、设备科专业技术员、作业区技术员
作业长、设备科专业技术员、作业区技术员对备件质量进行判定。对合格品收集合格证、说明书、检验单交资料员，质量验收单经设备科专业技术员月底送资料员归档。对不合格品，质量验收单需经设备副主任审批。验收单经审核后计划员方可在运单上签字。
16
形成质量异议
设备科长、公司相关业务员
对不合格的备件，形成质量异议。
17
质量异议处置
公司部门
按照公司的质量异议处置程序进行处置。
18
判定备件是否存放现场
公司库管员、设备科专职技术员
对合格品由公司库管员和设备科专职技术员确定备件是否在现场存放
19
现场存放
作业长及作业区技术员
对于需要在现场存放的备件，由作业长及作业区技术员负责落实。
20
合格品入库
公司库管员
经验收为合格的备件由公司库管员负责办理入库。

检修中心设备领用管理流程说明
节点序号
工序节点
工序责任人
工序任务及要求
1
区域班长申请
区域班长
区域班长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的物资，填写领料单。
2
作业长领料申请
领料员
作业长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的物资，由领料员填写领料单。
3
审核领料单
作业长
作业长对领料单进行审核签字，确保辅材费用不超标。
4
审核领料单
技术员
技术员对领料单进行审核，确保规格型号、数量、物料号正确。
5
对领料内容分类
领料员
领料员对所领物料进行分类，
6
审核领料单
中心设备副主任
中心设备副主任对领料单中（固定资产类备件及低值易耗品材料）进行审核签字。
7
领料、登记入库
领料员
领料员持领料单到开票员开小领料单，持小领料单的第5联票到物资总库领取物料，并于第二天下午5：00前将第4联票返回开票员，将所领的物料按备件定置图摆放并进行台帐登记。
8
备件投入使用
技术员、库管员、岗位班长
岗位班长、技术员对投入使用的备件进行台帐登记。技术员进行监督检查，每周汇总，上报设备科。
9
备件质量评估
设备科专职技术员、作业长、技术员、维修班长
设备科专职技术员、作业长、技术员、维修班长对投入使用的备件进行质量跟踪和质量评估。
10
质量判定
设备科专职技术员、作业长、技术员、维修班长
设备科专职技术员、作业长、技术员、维修班长根据评估结果确定备件质量。
11
进行备件计划
技术员
对于质量良好的备件，在下次申报备件计划时断续使用。
12
分析质量
作业长、巡检员及维修班长
作业长、巡检员及维修班长对质量差的备件进行问题分析，出具报告。
13
异议处置
计划员
当出现质量异议，评估报告中注明，经计划员负责办理质量异议处置。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
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5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
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17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804