ISO14001--环境因素识别、评价与更新控制程序.doc

QEG/FK204.4-01—2007
XXXX有限公司 发布
2016-10-01实施
2016-09-25发布
环境因素识别、评价与更新控制程序

Q/XXXX 215-03-2016

Q/XXXX
XXXX有限公司管理标准

1
XXXX有限公司 Q/XXXX 215-03-2016
环境因素识别、评价与更新控制程序
1　 范围
本程序确定了识别和评价公司在生产管理活动中能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素的方法和要求，以确定和更新重要环境因素，并对其进行控制。
本程序适用于本公司管理活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。
2　 规范性引用文件
GB/T 24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》
Q/XXXX 201-01-2016《质量、环境、职业健康安全管理手册》
Q/XXXX 216-02-2016《记录控制程序》
3　 术语
环境因素 ：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注： 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4　 职责与权限
本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a) 人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；
b) 人事行政部是重要环境因素识别和评价的主管部门，负责组织影响环境的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素；
c) 公司各部门负责本部门的环境因素识别和初步评价、环境管理方案的实施；
d) 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批。
5　 管理内容、方法与要求
5.1　 环境因素的识别与评价时机
在下列情况下，公司应进行环境因素的识别和评价：
a) 公司进行初始环境评审时；
b) 相关法律法规发生变更时；
c) 相关方要求时；
d) 公司生产经营任务和内容发生较大变更时。
5.2　 环境因素的识别
5.2.1　 环境因素识别的范围应涵盖公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的各个方面。
5.2.2　 在识别公司活动、产品或服务中的环境因素时，应考虑
a) 公司生产经营活动对环境的影响；
b) 法律、法规及其他要求；
c) 相关方的关注和要求；
d) 环境因素的三种状态：正常（例行的作业活动）、异常（计划中但非例行活动）和紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生）状态；
e) 环境因素的三种时态：过去（以往遗留的环境问题）、现在（现在的污染及环境问题）和将来（计划中的活动在将来可能产生的环境因素、产品出厂后可能带来的环境影响等）；
f) 六个方面内容：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境问题和社区问题等。
5.3　 环境因素识别方法
公司应要求各部门、各层次员工共同参与环境因素识别。可采用调查、现场观察、资料评价、过程分析判断等方法进行。
5.4　 环境因素评价方法
5.4.1　 结合我公司的实际情况，采用“是非判断法”和“权重评分法”相结合进行环境因素评价。
5.4.2　 是非判断法由评价人员直接用“是”与“非”的方法对识别出的环境因素进行评价，从中确定重要环境因素。采用“是非判断法”评价重要环境因素的类型包括：
a) 已违反或接近违反法律法规的，或超标排放污染物；
b) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物质、大耗能设备等；
c) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；
d) 使用量大，可加以控制的，并有较大节约潜力的资源能源消耗；
e) 发生频次高，排放量大，并有较严重环境影响的固体废弃物。
5.4.3　 对于无法用“是非判断法”直接判定的环境因素，采用“权重评分法”评价。“权重评分法”中设定的评价因子、等级区间和分值见下表：
评价因子
等级区间
分值
评价因子
等级区间
分值
发生频率
（A）
连续发生
A=4分
相关方
关注程度
（D）
相关方极为敏感，严重影响公司形象
D=4分
一日以上一次至每月一次
A=3分
相关方较为关注，影响公司形象
D=3分
一月以上一次至每年一次
A=2分
相关方关注或不关注，对公司形象有影响
D=2分
一年以上一次
A=1分
不影响公司形象
D=1分
影响范围
（B）
全球
B=4分
与法律、法规要求的符合性
（E）
测定值超标
E=4分
国家
B=3分
测定值在允许范围内
E=3分
地区
B=2分
测定值等于规定值
E=2分
局部
B=1分
测定值优于规定值
E=1分
危害程度
（C）
重大
C=4分
可控程度及降低影响的可行性（F）
无现有技术待开发新技术
F=4分
严重
C=3分
有相应技术但不成熟
F=3分
一般
C=2分
有相应成熟技术且投资大于10万元
F=2分
轻微
C=1分
有相应成熟技术且投资小于10万元
F=1分
5.4.4　 采用“权重评分法”评价环境因素的方法
a) 按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；
b) 如A+B+C+D+E+F≥15分时，该因素初步确定为重要环境因素；
c) 依据公司的环境特点，结合实际，对比权衡，判别出重要环境因素。
5.5　 环境因素识别与评价步骤
5.5.1　 人事行政部根据要求组织实施，公司各部门根据各自活动（包括办公区、生活区的活动）、产品和服务，并依照相关的法律法规组织本部门内的环境因素识别，确保各方面环境因素尽量全面地识别出来，并根据组织环境特点作出判断，填制《环境因素识别/评价表》，上报人事行政部。
5.5.2　 人事行政部对各部门的环境因素识别和判断结果进行复核，必要时进行补充，形成一份完整的公司级《环境因素识别/评价表》，并组织有关人员组成评价小组，开展重要环境因素的评价工作，确定出重要环境因素，形成《重要环境因素清单》，提交管理者代表确认批准。
5.6　 环境因素的传达
人事行政部负责将识别出的环境因素和经评价确定的重要环境因素按所涉及的部门，以《重要环境因素清单》的形式传达给相关部门。各相关部门负责将涉及的重要环境因素向所辖员工传达。
5.7　 重要环境因素的控制
公司采用以下控制措施对重要环境因素实施控制：
a) 制定环境目标、指标和管理方案；
b) 制定管理程序、制度或作业指导书；
c) 对相关人员实施培训与教育；
d) 运行控制，并制定应急预案。
5.8　 环境因素的更新
5.8.1　 当出现下列情况时，人事行政部按程序要求组织有关人员重新对环境因素进行识别和评价：
a) 适用的法律法规及其他要求发生变更时；
b) 公司的活动、产品或服务发生较大变化时；
c) 主要原材料及工艺方法有重大变化时；
d) 重要设备、设施发生重大变化；
e) 相关方有合理抱怨时。
5.8.2　 人事行政部根据环境因素识别和评价的结果，及时更新《环境因素识别/评价表》和《重要环境因素清单》。
5.9　 记录控制
环境因素识别与评价的相关记录按公司《记录控制程序》规定执行。
6　 检查和考核
6.1.1　 人事行政部未按规定要求组织实施、完成环境因素识别和评价的，对该部门责任人扣10分/次。
6.1.2　 各责任部门未在规定时限完成环境因素识别和评价的，对该部门责任人扣10分/次。
7　 报告和记录
BD-Q022《环境因素识别/评价表》
BD-Q023《重要环境因素清单》

附加说明：
本程序文件试用六个月后，如有需要重新修订之处，由人事行政部提出进行修订。
本标准由人事行政部提出。

各相关职能部门会签：

批准：
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

ISO9001/ISO14001体系文件 B版 3/4