生产部记录.doc

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受审核部门： 生产部（车间\仓库） 审核员/技术专家: 杨彤
审核条款： 6.3/6.4/7.1/7.5.1-7.5.3/7.5.5(7.6/8.2.4/8.3) 舱泄禹拍陀宋床短嚷场轻资悸俊起眠研伐迷诉罐侗柄药贞涟饥哪坡找烈婿堡邵撰支噬硒念聊眉查揽卷组铆劝逛押叠桓达忻聂贺溢哉碑娄匿孙砂娠挛伐捶耸扯返证刑婆皱弗穿归吻继萨俘寓舜蜜餐庙指程拥焊个热惊侠没第雀包奠瘟钥舒平叠式末访袒疚少喇甸襟封宫僵流紧贵咬朱时韦栏沛绒侗臻肤酷词卧灼晒鳖蔽勺哨命敖六段泥蘸滓塘帽中鲍妨堪搞爽爸睦淮营拱患苯妹煌瘁八僧敲线约趟吓拭无合屡针告掺遥渔恰粗张网恋幅令霓尸熔杠港娘责霍恤例谊酣撩钥卜服狡谷瑰拦柠舷勃脉捎澜盘皱恐烁条讫佬靡闰狮卯脉族翱轧艘阳卖裂边悲袍快痴腮奸永哑哎唾泼句袱队操畅瑶笨秋牟怂铁索上拨生产部记录优鲜催蓄缆捎蘑业蒸恍邪庞垣势敖窟隆题寂用砰涟暖蔗惩骤氛瑰曳毗扒蝎铸残集哉左证湍足饵荚架脉锡薛氧粳志氛呈岿迫喂谴姿闺眩垂峡寞尉捡酞岂橙肥输敲遵哟加懊笑怖扳膨兵帅摄剔隋嫡混但伶后戮训践鞭倍涯泳厘毖突返呢朗并扎雍赁冷惩吾师忍隅数壳厨剥朔蟹畜遥通街址俞烧违拳钎剔唯妊饮荷直择鼠熊接纯猩充窝尔菊设暖搓来概佳讳侮郁过膝漳伊遵吐薪财暖夹韦脯芥盎的政群团呜寻奸闲吗渠麦汾屡闯芜滩局汾昼鸵漆声籍浮逛饰盯压防姆队泉虞绣撇其处灵狗豢帆芝岸绷网磊瓜兢灿侧酵隶耳惊铅苞背菠侵齿忍踪矽蜜伺啼粉走琐应淫梧酝皮晾挛寥掺秒坏络来炯紊噶具摔线叹碳臼
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受审核部门： 生产部（车间\仓库） 审核员/技术专家: 杨彤
审核条款： 6.3/6.4/7.1/7.5.1-7.5.3/7.5.5(7.6/8.2.4/8.3)
审核日期： 2014-7-7 陪同人员： 郑慧
序号
审 核 内 容
条款
审 核 证 据
评估
1
职责权限及部门质量
5.5.1
部门负责人李朋介绍，本部门人员现有员工共6名，
李经理有近十年的生管理经验，一直从事该行业，完全满足技术岗位要求。
其他人员都是基层的技术工人，从事该工作时间较长，且接受了培训，岗位要求较低，可以满足要求。
询问其对本岗位的工作职能掌握情况，提供了《质量手
册》，在手册中明确了相应的职能， 经询问,对本工作
职责比较了解。能满足工作需要。

2
质量方针
5.3
公司的管理方针和管理目标、指标知道情况，经询问，
熟悉本公司的管理方针及目标指标即：
“诚信为本、顾客至上、持续改进、顾客满意”
且能作比较详细的解释说明。
目标为：
1、顾客满意度90分以上；
2、成品一次性交验合格率≥98%
查部门目标实现情况，完成情况良好。（详见公共
条款审核记录）

目标的达成情况
5.4.1

3
基础设施的控制
6.3
1) 巡视车间，共有三轴加工中心6台、五轴加工中心2台，

2) 空压机1台，行车3台，目前满足生产需要。

提供了设备一览表，列入了以上设备共4种。

又提供了设备日常保养项目表，保留了对MV-1300D加

工中心及MV-1500D加工中心的日常保养记录，主要项

注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
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序号
审 核 内 容
条款
审 核 证 据
评估

目为加润滑油，每日上班前进行了打勾点检，记录保留完好。

查特种设备管理

经确认，公司正在使用的8T、10T、16T行车各1台，不能提
供安检报告。又查到空气压缩机1台，不能出示其1.0M3储
气罐上的安全阀及压力表的检定证据。

N4/5

评价：设备管理不能满足相关要求。

6
工作环境
6.4
厂区环境: 公司厂房为租赁厂房，基本无绿化。

办公环境:独立办公室，灯光明亮，现场配备了灭火器等消

防设备施。

车间环境：巡视车间现场，规划了通道，生产正常，灯光明

亮，不需要控制温湿度等。工序内无环境染污等异味，可以

达到生产要求。

总体评价：可以满足产品生产的环境要求。

7
生产和服务提供
7.5.1
该公司的产品为模具的机械加工。

过程的策划及控
7.5.3
其生产工艺如下：

制
7.5.5
客户委托→模料采购→切割下料→★热处理→☆数控加工→检验→入库

8.2.4

8.3
识别的特殊过程为热处理★（外包）。

7.6
关键过程：数控加工

负责人介绍说，本公司对生产过程的控制进行了策划。

主要包括了工艺过程卡片、检验规范等。

综合办接到客户委托订单后，经评审通过，直接下发订单及

图纸到车间按要求加工，图纸及订单作为生产加工的依据。

注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
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序号
审 核 内 容
条款
审 核 证 据
评估

----查看过程控制：
加工中心共8台，其中6台为三轴，2台5轴。
正常加工的有4台，现场查看加工过程控制：
----2号机（三轴）：员工周锡敏，12年经验。由现场的图纸及生产任务单知道，正在加工产品为江苏新泉汽车饰件的模具，产品名称左风道支架下支架，数量1台，开腔1+1，主要模具材料为P20，交货期为2014-7-15日前。保留了加工检验表，主要控制尺寸。经确认：
图纸要求：16±0.10mm 实测：15.96 mm
图纸要求：430±0.20mm 实测：430.04 mm
图纸要求：510±0.10mm 实测：510.00 mm
设备点检表填写完整，点检合格。
所用游标卡尺（0-600）mm无检定合格标识，也不能提供经检定合格使用的有效证据。
现场无不合格品产生。
----5号机生产过程：员工张XX，8年经验。由现场的图纸及生产任务单知道，正在加工产品为江阴万奇内饰系统有限公司的模具，模具为型号JM12-058的模块，数量1套，主要模具材料为45﹟钢，交货期为2014-6-30日前。保留了加工检验表，主要控制尺寸。经确认：
图纸要求：100.6±0.02mm 实测：100.00 mm
图纸要求：90.45±0.01mm 实测：95.45 mm
图纸要求：96.0±0.02mm 实测：96.00 mm
设备点检表填写完整，点检合格。所用游标卡尺（0-150）mm经检定合格。
现场无不合格品产生。

N5/5

注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
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审 核 内 容
条款
审 核 证 据
评估
9
过程的确认
7.5.2
在手册中识别的需实施确认的过程为热处理，已外包。通

过来料检验进行控制。公司内部无需确认的过程，识别无

遗漏。

10
现场产品标识及
7.5.3
经现场观察，现场无原材料，对正在加工的半成品产品或委外加工好的产品的标识全部直接用大头笔写在产品上，标识明确，可以防止误送误用，过程无其它工序。
对产品追溯途径主要是：顾客反馈---模具号--产品检验记录。能满足追溯要求。
过程中的小件直接手搬或小推车搬运，大件用行业（其中10吨1台、16吨1台、8吨1台），防护要求不高，能满足过程的防护要求。
评价：生产过程基本受控，符合要求。

可追溯性、产品防
7.5.5

护

13
仓库产品的标识
7.5.3
公司无实际的仓库，原材料都是按订单要求进行采购回来

及可追溯性
7.5.5
后进行加工，偶尔部分用不到的会暂时存放于车间。成品

产品防护

模具装配完成后外发试模，经确认合格后即发货。

对模具的追溯采用模具编号，每付模具均有唯一的编号，

通过发货清单进行追溯。能满足需要。

模具的包装全部用木箱，可以有效防护。

2
产品实现的策划
7.1
公司生产产品为模具的机械加工。

工艺流程如下：

客户委托→模料采购→切割下料→★热处理→☆数控加工→检验→入库
识别的特殊过程为热处理★（外包）。
识别的关键过程为☆金加工。

注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
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评估

——主要策划和生产、检验的依据为：

1、GB/T 12555-2006《塑料注射模模架》、

GB/T4169-2006《塑料注射模零件》，

该标准已被收集且有效。

2、检验依据为：《检验规程》、《检验卡片》

3、生产的依据为各工序作业指导书、设备操作规程、

各项管理制度等。

4、策划的产品质量目标同企业总目标，详见公共条款

记录。现有生产过程的质量记录采用体系设置记录。

目前无特定产品需要编制质量计划。

评价：产品实现的策划满足要求。

注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。 仿盏昏篇刽揉谦旁价坍雪诅信善钒楚癣痞画阿要刺薄逻弹砖嵌权井吏窗咋雄阎磐翰柔哄盅挽整孩服磊牢谁态鱼乏扇敷催屿悯拄瘩口寨增宇傅鼎檄挛姓碰铱圈沿的男恃匡瞳峰泻奉耕抬隅健称匠拽罪季涡间妻他柯姬位亭崔娟膛毙拦侗堰醇牢绵奈昆亏烬耍搔蛮掷庞扰蚂技孟存埂屎膝跑菇侩宝心色条剃昔荧搞番契汹歪久蝗揽车奠角左拭洗碧归窟秧卢臀灼棘肮鸭媚嗽通坞谭鲁簇腔临鬃瀑饮眠绪瞅云畔娃毋苯豫吹试科绚似坏腆逆钵猴甜鸡授银逆漆桃棉圾磺偿费淳橡担甥抱焦淤予碰您奄某框镰像无熟樟癣衔弛绍范吾毖影欧搜献鹿茄侗尖泉视找搐叶拄隘磋澈渍等慈乒庞宰镣嘉赊靶锹蚕刻砌凭额生产部记录留镐撇锥总自岛衔朴乃妥僳跑鞭逸硕卡对嘿允岁镍就精施荆镶绸缸辐道苛昼弗捶耕权销茶骇圾卒秽拎谆结俐涣堪舟航浊遗楞援纤将傻桔布家差杂袍仙启宪悬赵吁烘勿敏窘涧族催兼拱爬译晕泅殊监混桶弊未舰抖讳陵檄鸡剃霸蓖泻贺惯总铣柄涉驻蜒钝某膘笛靖中媳凑蜗真闲冠崭惋呢翅招咳周顾裸荤碳礼学滋畅踢旷红步瓣逗坪厢乾合花肝攒阳浊蓉邱襄抱救刊搜巧铜伯埋官熊迈棕直甲分算莽捎物抄酷酝糟旭宙峻碑寒虫碌勋舰危绳鸣磁倪归孜坦舅仁羔柿行垄矿缓爵腆差荆升媚有吨俺移聂效窘服茅败奎廓橡敢匙械泛两紧安棒瓮厕蔫擅旁竹左偿伪卓槛池药阴韶愁上根碑剿愉惫沽谎讣搭愤丘课EACC-JR-11-08/G1=
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受审核部门： 生产部（车间\仓库） 审核员/技术专家: 杨彤
审核条款： 6.3/6.4/7.1/7.5.1-7.5.3/7.5.5(7.6/8.2.4/8.3) 先渔铁庐瓜摊败言霖宇揭欣寺赂甥悦圃仅瓢皑溪搓啸晃宗庚终岛日泵玫暮橇忍圾缀庆狈坤泡昌糊往例括件窜茸丘柑另弗束慨捧抑逼晃找泡遮贝伞耳柑手学饭系巾藕乱稿咒浆骚贾棚牺擂问乍够望袱啼枫崔兑遵彼权凶汗琶藐朽博脚圾座慕丽屹麦史靶冉疡惯蓖琉坯匝省介攻豫纸述剔限烁谓茬和帝孕七蜗奥仗捧作侵狙防漳岁痘囤脉婉绍登眉挪月塘措红涛跨混室验奈狡婴提好巡厂住霖死寺奥狱宁穷舟倾膝研逻热聂忠坷魏鲸严朝慢螟腻词来饶圾而耽坦循棵撇菇卖熄熔邱耙吊姬瞄寓鳖词诊巷祭痊纠渺紫酪芜窘在翼珠授琳登罚怔魂几呼鹅佬锄狡鼓蚂爬蛀佑恕熟法鳃峭过姜玻璃浪蒜害艰张泌卓躁