计算机及网络信息管理制度.doc

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浙江钱清发电有限责任公司企业标准
Q/QFD－219004－2005

计算机及网络信息管理制度

2005－04－01发布 2005－04－01实施

浙江钱清发电有限责任公司 发 布

前 言

为加强公司计算机和网络信息应用方面的管理，制定本制度。
本标准由公司标准化委员会提出
本制度由生产管理部起草
本制度主要起草人：李明
本制度主要审核人：庄沪丰
本制度主要批准人：应加龙

计算机及网络信息管理制度
1 范围
1.1 本制度规范了公司整个局域网信息系统内的硬、软件的管理内容。
1.2 本制度适用公司局域网信息系统内的所有硬件（包括生产系统中非实时性的计算机及附属设备）及各项应用系统的软件。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。
国务院[94]第147号令《计算机信息系统安全保护条例》
3 管理职责
3.1总工程师职责
3.1.1负责全公司信息化系统建设的全面规划。
3.1.2组织各项信息技术改造项目和项目的调研、审查。
3.1.3 组织、贯彻上级有关信息系统建设的指示，检查、督促和协调各有关部门完成各自相应的任务。
3.2生产管理部职责
3.2.1提出和组织审查相关的技术改造和新项目方案。
3.2.2组织对新项目的评标及项目结束的验收工作。
3.2.3制定各类硬、软件的采购计划，按上一年度制定的费用计划落实费用。
3.2.4确定计算机及附属设备的配置、使用。
3.2.5审查有关采购计算机及附属设备的《厂控物资采购单》。
3.3计算机专职职责
3.3.1维护全公司信息网内的计算机及附属设备，保证其正常运行。
3.3.2维护公司内整个局域网和各网络设备如交换机、路由器等。保证公司内部网络畅通及与集团公司和互联网畅通。
3.3.3负责各项应用系统的维护、管理工作，确保其正常使用及运行。
3.3.4提出各项网络系统和应用系统的改造、升级方案。报生产管理部。
3.3.5维护机房及内部设备，做好各类设备的保养工作。
3.3.6 对用户的不规范操作、违规行为要及时指出，使其改正。
3.3.7组织协调计算机信息项目的工程实施，全过程督促外包信息系统工程的项目实施，审查施工方案、监督施工方法、工艺，确保安全、优质、经济。
4管理内容和要求
4.1人员和计算机管理
4.1.1公司内的所有管理人员、主要生产岗位、检修班组及其他需要使用的计算机的个人和部门可以配置计算机及附属设备。
4.1.2用户应保管好所使用的计算机设备，保证所有设备完好无损，并做好日常清洁保养工作。保证各应用程序正常运行。
4.1.3各办公室除特殊情况外均只配置一台打印机，实行共享。
4.1.4计算机专职要经常巡视各部门的计算机使用情况，检查有无违反本标准之处，发现问题要及时向用户提出整改意见。
4.1.5计算机专职负责建立计算机硬件、软件和打印机等设备台帐。内容包括：硬、软件配置、购买日期、使用者、硬件变更、维修情况和IP地址等。
4.1.6本公司的计算机装有网络版防病毒软件,用户必须经常对所使用的计算机进行病毒扫描，及时清除病毒。计算机专职应协助用户清除病毒， 用户不得随意卸载或停用防病毒软件。
4.1.7如发现网络系统中有病毒迹象，计算机专职应及时通知用户，并协助用户进行杀毒。
4.1.8用户如发现防病毒软件十天没有自动升级，应与计算机专职联系。
4.1.9用户不得在上班时间内利用计算机从事与工作无关的事，如玩游戏、看股票信息等。
4.1.10本公司计算机均使用统一的操作系统，用户不得随意更改，如确需更改需经计算机专职同意并由计算机专职更改。
4.1.11用户不得随意更改计算机地址，以免造成网络异常，影响别人工作。
4.1.12计算机专职只有在接上级通知上外网的人员名单后，才能安排添加，不得私自添加。普通上网用户均只开放80端口。特殊用途用户开放相应用途端口。
4.1.13随别的设备附带购入的计算机，由使用部门通知计算机专职建立台帐，与普通计算机一样接受管理。否则将不予维修和入网。
4.1.14用户不得浏览反动、黄色等非法网站和利用网络传播非法信息。
4.1.15用户从网上下载的软件及外部带来的软件和文档要用杀毒软件扫描之后确定没有病毒方可使用。如没有把握，交计算机专职检查扫描。
4.1.16本公司局域网有统一的出口接入互联网，用户不得私自使用调制解调器接入互连网。
4.1.17用户不得对别人的计算机、小型机和服务器进行攻击、以及其它危害信息系统正常运行的行为。
4.1.18运行班组计算机的本机和域用户均只开放USER权限,检修班组计算机的本机和域用户均只开放POWERUSER权限。
4.1.19公司内部人员调动时，所使用的计算机跟随调动。
4.1.20PI系统中的接口机为工控机类型的由热工班维护，PC类型的由计算机专职维护，接口机中的接内网网卡由计算机专职维护。
4.1.21计算机专职按备份策略做好备份工作，存储介质要保存在防磁、防潮的安全环境下。
4.1.22办公自动化系统的操作、管理按相关规定执行。
4.2应用系统管理
4.2.1各应用系统的软件维护、升级、服务器安装、硬、软件设置和原始资料的保管由计算机专职负责。
4.2.2各应用系统的使用管理由相应部门指定管理员专门管理。定期检查，定期维护。
4.2.3各应用系统的服务器端由计算机专职安装管理，如有客户端则由相应的管理员安装。计算机专职提供协助。
4.2.4监控系统由热工人员维护，计算机专职提供协助。
4.3机房管理
4.3.1无关人员未经同意不得随意进入机房。
4.3.2保持机房环境安静，设备整洁。禁止将食品、饮料等带入机房。
4.3.3做好机房的安全工作，对各服务器、小型机的帐号、密码，做好记录，严格保密。
4.3.4各机房内的UPS每半年充放电一次。
4.3.5机房内的温度保持在18～28度之间。湿度在45～65％之间。
4.3.6每天下班前检查空调、电源、窗户后锁门。
4.3.7每季全面打扫一次卫生。
4.4计算机及附属设备的更新与淘汰
4.4.1计算机及附属设备使用三年后，如故障频繁影响正常使用，且修理费用超过价值的30％的，不属于固定资产的由计算机专职同意并报生产管理部主任批准可以报废。属于固定资产的按固定资产的报废流程报废。
4.4.2报废的计算机设备由计算机专职拆除可用的零配件后，送经营管理部统一处理。
4.4.3计算机正常使用年限为6年，计算机设备使4年后，可视状况申请淘汰。
4.4.4淘汰的计算机由经营管理部安排处理。
4.4.5各部门如需增加计算机时，填写《联系单》交生产管理部。经生产管理部主任审核后交计算机专职。
4.4.6新计算机的采购由计算机专职填写《厂控物资单》后，按流程购买。
4.5零配件和耗材的采购
4.5.1软盘、色带、墨盒、硒鼓、打印纸等耗材由经营管理部统一采购，各部门到仓库领用。
4.5.2硬盘、键盘、鼠标、内存条等作为维修备品由计算机专职根据需要造计划购买，维修使用后要详细记入台帐。
4.5.3其他属于厂控物资的零配件由计算机专职根据需要填写《厂控物资单》后，按流程购买。
5检查与考核
由生产管理部汇同公司办公室组织人员和计算机专职不定期巡回检查，及时指出用户中的不规范之处。用户如违反本规定造成计算机及附属设备损坏、网络故障的按公司有关奖惩条例处罚。

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