21采购管理与外协加工制度(1).doc

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陕西鑫辉钢铁有限公司作业文件

文件编号：HG2013—108

采 购 与 外 协 加 工 制 度

编写：叶广林
审核：许东俤
批准：陈春太

发布日期：2013年8月1日 实施日期：2013年8月30日
HG-GT
采购与外协加工制度
1.目的
通过对采购产品的供方和采购过程实施控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
2.适用范围
本制度适用于产品实现过程所需的原料、备品备件、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等采购加工全过程的控制。
3.采购产品的分类和控制
根据采购产品对公司产品质量的影响程度分为A类和B类：
A类是指直接影响产品质量的主要原料、备品备件（轧辊、导卫、轧机轴承、剪刃等）、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等。A类产品按第5条工作程序的规定进行控制。
B类是指对产品质量不构成直接影响的辅助材料、标准件和其它低值易耗品。由采购人员根据使用情况和以往经验对比选择供方，或在市场购买。由库房保管员进行验收。对不合格品，按《不合格品控制程序》的有关规定处理。
4.职责
4.1采购部门为采购工作的归口管理部门，负责按质量手册的要求，对采购计划—评价供方—选择供方—签订合同—采购产品验证—重新评价供方的采购过程进行控制及管理。
4.2机动车间及库房会同采购部门对设备备件、外协加工设备、辅助材料、计量器具进行验证。
4.3生产部会同采购部门对工艺备件、燃料进行验证。
5.工作程序
5.1采购计划
5.1.1 采购计划的内容包括：
a. 材料或备件名称、规格、型号；
b. 单位、数量；
c. 参考价格；
d. 采购依据、标准、图纸；
e. 用途。
5.1.2 生产部负责编制原料、工艺备件及燃料的采购计划申报表；采购部门会同机动车间负责编制设备备件、消耗材料、计量器具、检测设备、外协加工设备的采购计划申报表。
5.1.3采购计划申报表应根据生产需要确定其充分性和适宜性，并应清楚准确地规定对产品的要求，包括相应的技术标准或规范、图纸和技术条件等。
5.1.4采购部门根据公司质量方针目标、使用单位申报表和采购资料，结合消耗定额和库存情况，综合平衡，编制采购计划，由公司主管领导审批。
5.1.5生产急需的采购，由使用部门提出申请，公司主管领导批准，采购部门编制追加采购计划并实施采购。
5.2评价和选择供方
5.2.1调查供方
a.采用现场调查、同行信息或提供证实材料等方式,调查供方企业的规模、技术、工艺装备水平及检测能力，以及供方产品的质量、交货期、服务、价格及售后服务、顾客满意度等。
b.必要时对供方的产品进行小批量试用或对样品进行检验。
5.2.2评价供方
根据调查资料，对供方进行评价：
a.对供方按照组织要求的提供产品的能力进行评价。
b.对供方质量保证能力进行评价。
c.对供方产品的价格进行评价。
d.对供方交付产品后提供服务和技术支持能力进行评价。
5.2.3由评价部门填写“供方评价表”。
5.2.4 经评价合格的供方，建立合格供方档案，编制“合格供方名录”，报送公司主管领导审批。
5.2.5 实施采购时，在合格供方名单中选择供方，非特殊情况不得扩大范围，扩大范围必须经主管经理批准。对中间商提供的采购产品也必须控制其为合格供方的产品。
5.3采购文件的制定、批准和实施
5.3.1 采购信息是用以表述采购产品的要求，一般以采购文件等形式体现，包括采购合同、订单、询价单、技术协议(含技术文件、图纸)等。
5.3.2采购部门依据批准后的采购计划在合格供方中选择供货商,并签订采购合同。
5.3.3采购文件应准确规定以下内容：
a.产品的技术条件和质量要求，包括规格、型号、材质、等级、验收标准、规范或准则等;
b.产品的性能、可靠性、安全性等;
c.供方质量体系审核认证及其主要的生产、服务过程、作业过程和质量管理程序等;
d.供方使用的关键生产设备、检测设备、必要的检测人员、操作人员的资格等;
e.合同的通用条款（价格、结算方式、交货时间和地点等）。
5.3.4采购合同、订单、技术协议等采购文件经公司主管领导批准，采购部门加盖合同专用章后实施采购。
5.3.5 采购时，可委派专人到供方了解生产情况，掌握产品质量和进度，及时进行质量控制。
5.3.6对生产急需的少数零星B类物资， 由采购人员在采购时对比选择并实施采购。
5.3.6 计量器具的采购，选择有计量器具生产许可证或“MC”标志的厂商的产品。
5.3.7 采购计划（含订货合同）按时效期限到期未执行完的，由主管领导判定终止或延续。
5.4 采购产品的验证
5.4.1采用适宜的方式对采购产品进行验证：
a.来料检验和试验；
b.外观检测；
c.查验供方提供的有关产品的信息；
d.到供方货源处验证。
5.4.2到厂的备品备件和检测设备的验证由机动车间组织专业人员进行验收，并填写“主要备件质量验收台帐”。
5.4.3轧钢车间负责到厂原煤的验证，必要时由采购部门对原煤进行抽样外委检验。
5.4.4 当需要到货源处验证时，采购部门应在采购合同中明确规定验证的安排和产品放行的方法。
5.4.5当合同规定顾客要求对供方产品验证时，采购部门应组织协调，但顾客的验证不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。
5.4.6 采购部门及相关部门应保持采购产品的验证记录，特别是应记录并保持对供方的评价结果以及评价引起的必要的控制措施。
5.4.7当采购产品在进厂验收或使用过程中发现质量问题,未能达到采购要求时，执行《不合格品控制程序》。由验收或使用部门填写“不合格品报告单”报采购部门，由采购部门负责追溯处置，并填写“不合格品评审及处置表”。
5.4.8对采购的不合格品，根据程度采取下列不同措施:
a.一般不合格品，可让步接受，但应与供方沟通，及时改进并加强采购的检验或验证；
b.严重不合格品，反馈供方，予以退货、折价或赔偿处理；
c.必要时更换供方。
5.5重新评价供方
5.5.1 采购部门组织相关部门定期(每年一次)或不定期地对合格供方的质量保证能力和供货业绩等进行重新评审。
5.5.2 每年对轧辊、轧辊轴承、导卫等重要备件的合格供方进行一次业绩评价。
5.2.3当供方产品质量出现严重波动时，或供方执行标准发生改变时，或使用需求发生改变时，应对其供方进行重新评价。
5.5.4对不能满足采购要求的供方，取消其合格供方资格；对新开发的供方按照5.2条进行评价和选择；评审后确定新的合格供方名单，报公司主管领导审批。
6 相关文件
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