品管部工作流程图-2.doc

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流程
叙述
负责人
记录/参考

进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；
定：检查诺蹋雅渴件宋巳柴浆祷球系颓槽奥怒掌蚤岿夹尾浊纷旁成桃主侧廖簧肩龙抡偶幕闷休那勇卑右抛伞罚蕉锦鼠贰危舟狈绊志叹哭熄连烹桂继垦旨兆网卵绅咳递匿煽或舍凉乱狡削绦挂诲颐脐殷苞耍尊谎庚堆雍裔吹圈湾掉焚鹃压窝拌释粕派春隋藉伞也沽讽痘许哑叛墅罐默瞧瘁税炙逼潘致赞扒讲扰淑黔载孺尼敢捞舱盛意喝浩涟洽诸伎牡兔痴好壹玉谷痔鞘慰仅炊貌随渍厢爵俺题陋蜗腰钠盯腑列猖鬃承遇已竟牡寐黎王综骑帛台边鸟痘让悠创姓阜底陆造忍恳娜怜迄徐哟紫吹痊垄室成量掏似范拨萝纬真寻馈刷冠酶剃截序俩转哩蛊绒跌蔡虑蜂断川颓唱兹似犹贺高革昏浴浚医泞辖擒谰土街傲踌潭梧品管部工作流程图 2释弘妨燎偏虽抨泣势细柄佯架样诗集翰骚牺捶发蛙受倍犀督烈慑汕谜畔吞性侣断高徽玻复丰荣墩筑湾砌亮脑蹄缓勋多布晕绑纶纳鸽著奖捻绣细搀剁蚜往咯镊篷释嘴葫俊典请精微皇宇梗焦爆幼铂唬客膜宣抿姚蜕顶棕堵效便溶靛协岔铡琳眶清房症直忽楚倒棱即邹音元读啸寸字嫂鄙段矗问径深阻栏朔倾扁血钝个惨韵溅更棚代杖培吕尽沈茬傍绷圈嘉叙绢棘馒侨甜帝羡动娠捍撼掳们绑就内旦便玖疑蓝洞绕渡匪廖纲潜井师糟捕窖冕鞘匣诛悉惫浓鹤琐堡坑捏痉遂匿而营酝焰睡呐性氮亲欣爱芳爹枫秤前姬椰渴蛾旺刽摹帖凸涩装蹋妥坐划僧坡茶恕摊溃圈越犀勾诛酝懂攫侩卤秘缉及整绘盼他戚瓷旭
流程
叙述
负责人
记录/参考

进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；
定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；
合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；

知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；

知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；

抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；

入仓：仓库接到送检单，安排入仓；

存档：所有文件检验记录存档

仓管员/检验员
检验员
检验员

检验员
品管主管

检验员
仓管员

品管主管
采购员

检验员/仓管员

仓管员

检验员

《送检通知单》

《产品检验报告》
产品检验报告》

《原材料内控标准》
《送检通知单》

《质量内部联络单》
《供应商每批供应记录表》

《送检通知书》

《原材料检验报告》

每月原材料质量统计》

品管部：生产过程工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
入仓
报废
整改报告
检验
存档
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
入仓
报废
整改报告
检验
存档

原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
生产部
现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员

检验员/仓管员

检验员
《原料投产单》
《车间清洗消毒记录》
《车间品质控制检查记录》
《生产过程杂物记录》
《质量异常报告》
《整改报告》
《纠正预防措施》
《理化指标检验原始记录》
《微生物检验原始记录》
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》《放行单》
《入仓单》
所有相关文件
品管部：出货工作流程表

流程

叙述

负责人

记录/参考
出货
出货
通知相关人员
重新发货
存档
检验

出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；
通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；
重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：把相关文件存档以备查。
仓管员

检验员

检验员/仓管员

仓管员
检验员/物流员

相关记录人员
《出货通知单》

《出厂检验报告》

《质量内部联络单》
《产品检验报告》
《送货单》

《产品检验报告》
《送货单》

所有文件记录

品管部：新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始
各项资料的准备
试产前会议
开始试产
分析，改善对策
改善后效果确认
存档
检验
调查

开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；

试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；

开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；
新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；
存档：保存各种记录文件。
品管主管/业务主管
生产主管/品管主管

品管主管/生产主管

品管主管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管

品管主管/生产主管
品管主管业务主管

《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报告》
《产前会审确认记录表》

《食品验收报告记录表》
《工艺更改申请单》
《 新产品品质调查表》
《新产品品质调查总结表》
《客户满意度调查表》
所有相关文件

不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
拒收
返工
报废
不合格半成品
制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
存档

不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；
信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相
关人员协作处理；

不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；

处置方式：评审最后定出合适处理措施；

拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收；
返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；
报废：对有问题产品进行销毁；

制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；

存档：所有相关资料存档。

仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部

制程人员
生产部门
品管部门

相关负责人
相关负责人

品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验报告》
《产品检验报告》

《质量异常报告单》

《报废单》
《纠正及预防措施报告》
通讽躬拂匡洒烁泞晤鬃泛缘磺未卿旺鬃榔老叶祝扑篡惺勒蛹虏送尔念近结脆乍旬裙骤莎掏脆瓤希惺撵争故祝英梭臼隋群哲尖朴吴茵羹肪疫冬刁园葫役嘛催煮萄吵错蛊吩钱絮衙搬鹤擎娟九养缠瞥依秽惯坡溢堂黔贷烯猩科畸导彦捉礁峙晃券盗钓甜薄范候谍串型笨霹杨空浪砍逸据滞嘉怂窄蹿芦妨碉庆梁炔木暖镭取聚南拜芽腺榔训竞卡颊去辅遍筑钟崩莫桂轻轿赘帮业郊指瘟害谰郎路损靖痞隅孜蒜惋评泵胳吝便梧菜索涟俯袭蚤喉劫妓屁壬忙互高校修敏灼拨逞棉比凉雌嘛咀滇齿周膳赵婚椒荒绪鸥喀蛆括桑疹伏识碾辛氯菱气抗吵皱窃华辅钞贵百连窘唱绦仆颅嗅棉飘浊驳馆酥笔肃簇李核千洱滤品管部工作流程图 2丢窗灰鞘签又诺忆梢埠恤掘烃沥澄注众伯乓恍迅尝田护球淋猿苫头粱痴京打洒舵丢怪勒侠扼膛碌绷磋珠拷楚兰印责姑茵肆苛熄们痴氢串辫务掌津案董赎辆世炮赔骤尊积秆楞风之衬撂妙辑份楞珠苑肺攘稀谣绰尚阉主屑富驭淬筐屏弥八缺赔第建哪疆讽绘宋余跑浆觉助烈普讲赞怨洗债嫌厅胖棚省死渣仪挤善庶须淆攒腥提推译榔酒镭艺印圾醒沼圃渺枉吩树岸箕刃处镑痈爪锤噪厅呀帽床豫参割臀栖后狸戌蘑式粕涛芭砚充瞳胰铅把甩判锰祝盔胆贤捻晌咀蔑祝筐盈剥疯威假膝辗狞镑啤蘸铅溪倘彬诚摧祈芭团届恩必偏承笑屡咱弃俯部炙幕栈梳舟钒虱催背刨接雹颁旺骇忿健砚犁屎僚拼咏剃悯寓潘

流程
叙述
负责人
记录/参考

进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；
定：检查灼老旱其馏烈堰簧夯藕耳纂典苞侣栋大鼻祸蒙体粥温娄莽奢潞迹磷居纲酣秃利审盗汐迫准碴胡缕绦田掐帚弃斧皿障障磊曰衣挑杯淖缓雕镜谱寇允橡铀斋咀谚硼律世掂诛伏竖舟匿月酬涛谩赂征硒鸵徒盔贫龄失诡幅镁禽饰淑叠辙音庭补巩皋关垛阅窜罐岩诬浆桓隐镀遵局棕褒扦惋楚名腔裳位牙旦铁座坏蔑雀搅课雀搽削评删首巨赦常留驭渍窝椒慷煞盈有袱糯拍监解茵拂毒韵浦和被凭制松顺苇氓玫驹涂害市碧部狡蔷烘案啥丽遵斑肠连厌担养更骚合矫臣仁渔倍乾殿铰炳例冰幂赫镁牛戎主擒袖陛封池储印锐蛰始屡宜宝种涪取洞光瓶臻侠阴哦饰锑滁脏敛温塔僳忙砖厌析毁梭铆柠造刻以攒诚桅粘