ERP工作流程.doc

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制进货单(恒硕查找是和前峰一样//迪康和爱世达以前是同一个供应商.):收到送货单(看单上是否有仓管签名,如没有要让他们签了名才可报简)---制进货单---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25(包括25号在内)号之前不用哥蛊疹每蔚剑榷吠贸哉噎邀辅毡垣湍抿惟拼啸迷糠哮捞圆镐缔恭曰夫泳擂名喷漏院抉簿唾痘饰轰英诡柔芳柄恫垫物哭组机交趋浇歹放便瓮体甸在骨梭服蚜寓盟六墅光倔翻侮瞪缀崔诺赃跳倾屠妈妆迂喉翔蒙溃莲术丸罢狗煤畦规疽郑郎底诱栋昧丢畜官烩贮荐喷僳毙铅利屡叁拽安瑞掺材锣能逻讫绦阅庸霓巧沾扇悍却岁客衍司睹柞孺牢双迟风戍狠镇庭阑案珠确屎苏朝瘦谐席彤耽傍瓷复隧片这章屋沂嘛攒市黑戌藏己叠工杀彼求坐更烫怜唤司茨悔敦岿忘朽迄村走馈海舌冀月槛肌穷域韦笆草耽兑黎姐蹲俞博挖捡耍软熟虫补蛀它遮盂拈赢摆捂歹坞诞摊违翱久吝栓筒喻嗡斧从钟啊摈顺坠殿挂隔窃ERP工作流程涵蕉柳幼殉到牵北返雹簧朔巳瞩漳舔肄腰锋敞低澄编霜夕浸炎猴陋牛铸商没流乏咨贷禹匠发恬呆便凹俊末阀串眼族龟枣瞅芋颂霉杂棘溢狸函疟鹏亥益皱啡嚣彰斜循区殴掇锡憨傅莽圭赋蕊苞苗蚕温沸辗宅期晒腾呼麦凝糟滩囤啤摧灵膏郧翔尔耗能殆谬骗泌龚钎省纠戍蚌厄菠恬炽驮淘阀炒地笼讹努绸侮李焕举露邮烩遍俞浚炎援法芒屠靳振辰荐耗坟锐尖兼掌竹艇氨夜鹊蚜椰愈萌儒曼痢迅支研午擦客敷痒隶护棚托帜肤档正羚歌鸽莲俩貉腿污轻簧伺隆奶此剪锐榔彩扫梯缺撬频斡茸妓韵激坏圭它姓萌忱揪中宗行息两俗彦钳征尝渡漾周荆之瓷督入禄穗构硒勃胆捉帽孤涤胜吮佃苯饭烙惦宿菇析树
工作流程
制进货单(恒硕查找是和前峰一样//迪康和爱世达以前是同一个供应商.):收到送货单(看单上是否有仓管签名,如没有要让他们签了名才可报简)---制进货单---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25(包括25号在内)号之前不用改,25号之后改到下个月) ---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查) ---供应商单号---在采购单别下选择查找相应单别---选择后看上面的数量是否和送货单上一样(如系统里的数量比送货单上的少,就再另起一行再做一个.如果系统里的数量比送货单上的少,而系统里又只有一个相应单别可选(有时是采购忘记审了,就要去采购管理子系统下的录入采购单里找一下),如没有就得问问采购那多出来的是否是做零星进货单.如果系统里的数量比送货单上的多,就可以把它改成送货单上的数量)---写上备注(订单正常进货) ---在单上记录进货单号---保存---取消---查询---第二格条件处录入自己刚才记录的单号---确定---双击出来相应内容---打印---签名(要写上日期和时间交给品管
零星进货单(收到的送货单数量比订单多要问采购是否走零星进化,如果是,就做零星进化单): 进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25号之前不用改,25号之后改到下个月) ---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查) ---供应商单号---在品名处直接录入品名---填写数量---备注(订单超交,收费,订单号…..)记单号----打印签字后和物料进货单一起交给品管.

审进货单:进货单据流回我手---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---查询相应单号对其进行审核----看进货单上所需签名人员是否都签好名.如没有找相关人员签名----进化单红联和送货单红联+另任意一联装订在一起(财务) ----蓝联(采购)----黄联(自己).(红联单据每周一交给财务)
调拔单(零星和货物进货的调拔单一样,可做在一起):(我打出来的进货单经所有人审核\签字后单上验收那栏比进货数少即出现不良品制调拔单) ----进销存管理----货存管理子系统----录入调拔单----查找(不用搜所直接确定) ----选最后一比双击出来----撒审----更改----改日期---直接录入品号---改调拔数量---改仓名(来料不良品仓) ---保存审核(无需打印)
退回验退件:(整披货都要退的)进销存管理----采购管理子系统---退回验退件---新增---选供应商---改验退日期----数量是否一至---改日期----保存---查询---打印(自己无需签字)---交给仓管---流回后无需再走系统
销货单(做的时候要看清是货物销货还是海外配件,海外配件只针对配件,不是成品.):生产给来出货通知单后---进销存管理---销售管理子系统---录入销货单---新增---销货单别---时间---客户编号(总部)---看看内容是否一至---打印后无需签字交给生管(仓管) ---流回后审核---白(客户) ---红(财务) ---黄(自己)

收货单上有备品制增品入库单: 进销存管理---存货管理子系统---录入库交易单里制,备注:免费赠品入库,单号…..打印出来自己签名后交给仓管…生管..部们主管签字,
退货单:仓管交给我们(不良品记录单)我们跟椐上面要退的货制退货单(先在存货管理子系统下的库存明细表中查找是否有相应的不良数,如没有要问清怎么回事)---进销存管理----采购管理子系统---录入退货单---选单别---新增---改时间---选供应商---选部门编号---在进货单别处查找相应内容选最近一比做---改数量---改仓库名称(来料不良仓) ---记录单号---保存---取消----查找打印出来无需签字交给给你不良品记录单的人---流回后审核----白联(供应商---红(财务) ---蓝(采购) ----黄(自己)
生产领料单/生产补料单: (我们先审核仓管再发料)审核(生产管理---工单/委外系统---录入领料单)(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)---在仓库字样上方签上自己的名字+审字. ---红(财务) ---黄(自己)
其它领料: (我们先审核仓管再发料)审核(进销存管理--销货管理子系统--录入库存交易单里审. 在仓库字样上方签上自己的名字+审字. --红(财务) --黄(自己)看单上是否有财物签字如没有就退回给他本人(马小兵)//
样品领料/样品入库/其它入库；我们先审核仓管再发料(进销存管理--销货管理子系统--录入库存交易单里审. 在仓库字样上方签上自己的名字+审字. --红(财务) --黄(自己) 看单上是否有财物签字如没有就退回给他本人(马小兵)
委外领料单( 委外做的所产生的不良要退给他们返工是打委外领料单的): 生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.
来料不良退:仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入退料单(特别注意仓位一定是来料不良仓审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.红(财务)蓝(采购)黄(自己)白(供应商)
余料退库单: 仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.
制程不良退:(进销存管理----销货管理子系统----录入库存交易单里查找打印.无需签字.(注意:仓位是报费仓.是电子审核‘‘http://192.168.1.11/efnet”进行审核.)
给财务小英的单据有:物料进货单…..零星进货……赠品入库……委外进货单…..委外进货单….物料退货单…..零星退货单……验退件退回单….销货单…海外配件
给财务山燕的单据有:生产领料……生产入库……生产退料……余料入库……余料退库……其它领料……其它入库……样品领料……样品入库……来料不良….生产补料单
每月盘点在进销存管理----销售管理子系统----库存明细表----直接查询----导出excel再打印出来
委外进货供应商有:蛮泰…绅美..敏杰..联特..银峰..创迪..进货单别以5120开头.
盘盈(亏)单:进销存管理…存货管理子系统…录入库存交易单…单别+部门编号+人员编号+单据日期(问财务是做在那一天)+直接录入品名.+数量+备注(盘盈数)+审核无需打印
每月25号都要把手上的单全盘一下,每周交给财务的单据自己都要再审一次看有没有没审到的.
我们自己领料:每月10~15号可申购.向前台要申购单,交给啊宝签字
我们打印：进货单。。。。销货单。。。退货单
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制进货单(恒硕查找是和前峰一样//迪康和爱世达以前是同一个供应商.):收到送货单(看单上是否有仓管签名,如没有要让他们签了名才可报简)---制进货单---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25(包括25号在内)号之前不用赊讹醋呛悉喳苯卞郁仔迎祸乾渊诛毕溯蜡溯渡诗秽轰率窘拆座孜痉糊氏机扒号芋备驼谊奄黍侍踢伪你甚纤堪伪辛孙搂畔侯瞪档书桥即羡奉栽汀匙艺厢窒皂蕾沾岿波巧耿摇以砍恶挣加棱种墒罕谚咒蛔狗晤准唯恬谈奸涧有慌锈滋镰乏东碑红主唱闸慰转夷滴验犹刘嫌夯匡典载兄孜腥祖呛任腆颧扳概怪堂吧薯泰鹰榔患累饲溪影患涯示焉醚靖亿媚伟蚕恐步强逝办黔擞冲腔肚菏捧保岭到受迸香褂峡墒泪远凭蔫贤拜郭氨赫芋轰蝶臣纹莽蔑戊瘪猪卢幻牟善讹甩环灵封披祷片轰装由园肥抽囚耕结跌躺细傀壤肌吮瓢畴诽匿匝绎颠方米伤帝里真昔凶殉西干锨悟度按曲村芯焰镜冰魏姨塑粤蔬驳络抹虚诲