安全生产检查及隐患整改制度.doc

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安全生产检查及隐患整改制度

1 目的及适用范围
为了及时发现生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态，消除事故隐患，增强全员的安全意识，提高安全生产的自觉性和责任感，特制定本制度.
本制度适用于公司各管理层次的安全检查及隐患整改工作。
2 相关文件和术语
2.1相关文件
2.1.1 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 2.1.2《安全考核与奖惩制度》
2.1.3《生产安全事故报告处理制度》
2.2 术语
2.2.1安全生产检查及隐患排查：是以查思想认识、制度执行、措施落实、隐患整改、事故处理为主一项安全管理活动。

3 职责
3.1 安全技术部：归口管理，制定本制度，组织各管理层次实施安全检查，负责安全隐患的跟踪关闭。
3.2各部门：按业务划分，负责对各分公司的安全管理工作对口进行检查，负责安全隐患的跟踪关闭。
3.3各分公司：负责对项目部的安全检查，负责安全隐患的跟踪关闭。
3.4项目部：负责安全自查自评，负责隐患整改与反馈。

4 工作内容
4.1安全检查的分类
4.1.1安全检查分为：
定期检查包括：日常巡查、专项检查；
不定期检查包括：季节性检查、节假日前后检查。
4.1.2日常巡查
由项目部安全员负责自行检查，主要为日常施工工序施工前的安全检查。项目部（车间）安全检查每天进行一次，由项目经理、班组长、现场负责人、专（兼）职安全管理人员等参加。
4.1.3专项检查
各级管理层次按照规定的检查周期、检查内容和范围定期进行安全生产检查，公司级安全生产检查每月开展一次，公司级安全生产检查由公司安全生产管理部门（安全技术部）负责组织，公司主要领导、公司安全生产管理部门的负责人、专（兼）安全生产管理人员以及其他部门负责人和技术人员参加。
分公司安全生产检查每周开展一次，分公司安全生产检查由分公司安全生产管理部门（生产技术科）负责组织，分公司主要领导、分公司安全生产管理部门的负责人、专（兼）安全生产管理人员以及其他部门负责人和技术人员参加。
4.1.4季节性检查
各管理层次在季节更替时，根据雷雨季节、夏季高温天气、冬季大风和暴雪天气组织开展对下级单位、项目部实施的突击性检查。
4.1.5节假日前检查
节假日安全检查主要是确保公司节假日期间各工地的安全所开展的节前节后的检查工作，由各管理层次在节假日放假前，放假结束后，开展对下级、各项目部进行的安全检查。

4.2检查内容
4.2.1日常检查的内容
4.2.1.1项目部、车间安全生产管理检查应包括：
a) 项目作业人员安全技术交底是否执行到位，安全防护用具、警示标牌是否正确使用到位；
b) 安全技术措施如沟槽开挖、起重吊装、临时用电等专项施工方案的现场执行情况； 
c) 生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施，抢修工地附近的管线和上空高压线是否了解清楚，沟槽防塌方措施是否落实到位；
d) 所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；
e) 特种作业人员是否持证上岗； 消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，是否定期进行了检验维修，维修保养责任是否落实到人，实行挂牌制，消防标识是否按要求悬挂张贴。
4.2.1.2施工班组各岗位安全生产管理检查应包括：
a) 电气设备（发电机、潜水泵、电焊机等）、机械（液压平台、挖掘机、吊车等）、工具、用具是否齐备完好；
b) 电焊机、发电机、潜水泵等设备的线路有无破损断裂，连接是否正确牢固；
c) 安全帽、反光背心、临时路障、防护栏是否齐全并正确使用；
d) 临时用电箱内空气开关、漏电保护器是否齐全，线路连接是否正确，保护线是否连接到位；操作是否符合施工安全规范，沟槽边坡比是否合适；
e) 起重、电气、焊接等作业的劳动防护用品是否齐备完好。
4.2.1.3办公场所安全检查应包括：
a) 消防通道消防设施是否堵塞占用，消防器材是否完好；
b) 是否擅自拉结临时线路，电器设备是否有电线发热、老化破损或超负荷使用情况；
c) 空调、取暖器等大功率电器是否正常；
d) 电源线路有无破损，插座、开关电器设备附近是否堆放易燃物品；
e) 门窗、防盗网等是否完好；
f) 电脑、打印机、复印机等办公电器是否工作正常，有无异常情况；
g) 其它设施有无隐患和缺陷，如照明、低压电器及线路，办公环境、人行通道等方面有无隐患等，下班离开办公室是否关闭用电设备。
4.2.2专项检查的内容
4.2.2.1公司安全生产管理专项检查应包括：
a) 贯彻上级有关安全生产指示，开展安全生产活动的情况；
b) 安全生产管理机构、人员配备是否健全，是否认真执行管理制度；
c) 安全生产管理的基础工作是否完善和扎实；
d) 要害部位、薄弱环节有无隐患和缺陷、重大危险源的管理；
e) 各项安全生产措施和隐患整改是否落实；
f) 分公司、班组两级安全生产教育工作是否到位；
g) 对出租房屋、农民工驻地、工程分包方的管理工作是否到位，是否签订安全协议、消防责任书，各类安全措施是否落实到位、对外经营场所的消防审批和备案情况、分包方的安全生产资质和人员资格情况；
h) 各单位每年是否按照要求开展1次以上的消防演习，2次以上的消防知识培训，4次以上的消防联席会议。是否明确消防责任组织及责任人，各类消防台账及检查记录是否健全，是否按要求开展各类消防宣传、教育活动；
i) 发生的安全生产事故是否按照规定及时报告并处理；
j) 半年和年终时开展安全生产检查总结。
4.2.2.2 分公司安全生产管理检查应包括：
a) 项目部安全生产管理制度是否健全，各岗位操作规程是否完善；
b) 是否建立各类事故应预案等；
c) 各项安全生产措施和隐患整改是否落实；
d) 班组级安全生产教育工作是否落实到位；
e) 出租房屋、农民工驻地和工程分包方的施工纳入日常的检查范围；
f) 特种作业人员培训、安全生产管理人员培训、“三级安全生产教育”、班组长培训、各类安全生产活动等是否有效开展；
g) 各项消防管理制度是否健全，消防设施、器材是否布局合理；
4.2.2.3各管理层次对施工设施设备专项安全检查
a) 各类工程工地：对临时用电设施、发电机、潜水泵、吊车、挖掘机等设备的专项检查；
b) 临时用电、起重吊装、沟槽开挖、动火等危险作业审批手续落实情况；
c) 施工组织设计和专项安全技术方案执行和落实情况；
d) 安全交底工作是否落实到位；
e) 围挡是否符合要求，车流人流量大的工地，是否有专人协助交警指挥交通；
f) 现场安全生产管理人员是否履职到位；
g) 交叉作业是否有专人负责现场安全生产协调工作；
h) “三相五线制”、“三级配电、两级保护”、“保护线”、漏电保护器等各项保护措施是否按照规范使用；临时用电是否符合国家标准，漏点保护器维护记录是否齐全，潜水泵绝缘是否定期检测等；
i) 劳动防护用品安全帽、反光背心是否正确穿戴；
j) 三宝、四口、五临边防护情况。
4.2.2.4安全管理档案资料的专项检查内容应包括：
a) 安全检查记录及台帐；
b) 隐患整改通知单及整改完毕回复；
c) 安全检查通报及处罚通知；
d) 施工脚手架、悬挑式钢平台、提升脚手架验收单；
e) 模板支撑系统验收单（含计算书）；
f) 物料提升机搭设验收单；
g) 塔吊、施工升降机、落地操作平台验收单；
h) 施工现场临时用电、接地电阻测试、移动手持电动工具、电工巡视单；
i) 施工机具验收单；
j) 基坑支持验收单、基坑监测记录；
k) 洞口临边验收单；
l) 安全会议记录或纪要；
m) 公司安全技术部、分公司生产技术科、各管理部门的安全生产状况自我评估报告等。
4.2.3季节性安全检查的内容
雨季重点对用电设施实施接地电阻、绝缘电阻的安全监测；检查防洪防涝设施、排水系统、沟槽沟渠是否通畅；
夏季重点检查防暑降温物品的发放，急救药品的准备，食品安全卫生检查；
冬季重点消防安全、防火检查，施工机具防冻检修防止出现工伤事故；
4.2.4节假日前后安全检查的内容
每年春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节等重大节日或重大社会活动的前后，各管理层次应开展节前安全生产、保供工作检查；节后检查施工机具完好、施工现场管理是否满足开工要求等。

4.3安全检查程序
4.3.1各管理层次根据职责划分开展安全检查，依据JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》的要求，策划所需的《安全检查表》，明确检查项目及检查部位、检查人员、检查内容、检查方法。
4.3.2 各管理层次按照检查频次、周期要求实施安全检查，做好《安全检查表》。
4.3.3 对安全检查所发现的安全隐患，下达《隐患整改通知单》。
4.3.4收到《隐患整改通知单》的责任部门和人员应及时分析原因，制定纠正措施并实施，填写整改结果或附上整改照片，及时反馈给检查部门核查整改效果，检查部门做好《安全隐患台帐》。

4.4隐患整改
4.4.1各管理层次、特别是项目部、施工班组对查出的隐患应做到“三定”(即定措施、定专人、定期限) ，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，安全技术部门应列入安措、技措或检修计划，限期解决。
4.4.2各管理层次应对查出来的隐患逐项研究，分析原因，制定整改方案，按三级管理(公司、部门、班组)逐项落实整改措施，能整改的立即整改。
4.4.3凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任，按《安全考核与奖惩制度》执行。
4.4.4各类事故（包括未遂事件）应按“四不放过”的原则进行处理，按《生产安全事故报告处理制度》执行。

5记录
5.1 《安全检查表》5.2《检查通报》。
5.3《隐患整改通知单》
5.4《安全隐患台帐》。
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