2011福建会计电算化实务操作流程[1].doc

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基本说明:单击实务题目窗口中的“基本说明”实务操作流程
一、 增加用户
“系统维护”—用户管理—“001 丁一”（注意：功能添加“凭证处理”、添加账套）
注意：在整个操作中，“001丁一”只做“凭证录入”这个部分，其他都是由本人来完成的。所以，要输入凭证数据时记住用小马重新登录。
二、 部门代码
“初始建账”—部门管理—将“01后勤部”“修改”为“管理部门”，然后“增加”两个下级部门
三、 往来代码
“初始建账”—往来客户管理—将“001福建省”“修改”为“应收账款客户”，将“客户类型”选“2客户”，“是否停用”后的“√”去掉；然后再“增加”两个下级用户
四、 科目数据
分两个步骤
1、“初始建账”—科目管理—按题目要求增加相应的二级科目
注意：（1）增加“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”要把“数量账”打“√”；
（2）“管理费用”的三个二级科目中只有“办公费”的“部门账”打“√”，另外两个“差旅费”和“工资及福利费”的“部门账”不要打“√”，如果打“√”要去掉；
（3）增加时要看清楚科目编码，不要做错，否则到做凭证时还得回来改。
（4）设置应交税金的明细科目时，要注意看清楚是二级的还是三级的。
2、完成上面的操作，即先进行科目设置后，做接下来这个操作
“初始建账”—期初数据录入，将题目所列的期初金额录进去。
注意：（1）输“应收账款”时，先录入总金额，会弹出往来辅助窗口，再分别输入两个客户的期初金额；
（2）输入“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”时要同时输入数量和金额；
（3）凡是有下级科目的，直接输入最末级科目的金额，上级科目不用输入，会自动合计的。
五、 凭证数据
先做一月份，再做二月份
1、 填制凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换“丁一”登录；
（2）“凭证管理”—凭证录入，输入1月份的凭证数据，做第一张时先按“增加”，然后输入摘要、科目、金额，输完按保存，就会自动增加下一张，然后继续做。
注意：（1）凭证录入一定要记得换成是丁一的；
（2）凡是遇到“应收账款”科目和“管理费用/办公费”科目的，输入金额后会弹出辅助核算窗口，再输入题目要求的客户数据输入，如果没有弹出，说明在做“科目数据”时科目设置是错的，再返回“科目管理”重新设置一下；
（3）遇到“库存商品/A产品（或B产品）”科目时，输入科目号码后会自动多出一列数量账，再把数量输入即可。
（4）1月份的凭证数据输入完后，先退出来，做以下的审核、记账和结账。
2、审核凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换本人登录；
（2）“凭证管理”—审核凭证
3、凭证记账：“凭证管理”—凭证记账
4、结账：“结账管理”—“月末结帐”，这时会弹出备份窗口，按“退出”即可，接着按一下结账，窗口内出现两个打“√”表示结账成功，如果出现打“×”就说明对凭证还没有完成审核记账，应退回补做审核和记账。
注意，只能做一次“月末结帐”，如果再按一次“月末结帐”，就相当于把二月的也结完了，接下去的操作就没法完成，所以要小心。
5、一月份结账后，（1）“系统退出”—“重新登录”—换“丁一”登录；（2）“凭证管理”—凭证录入，输入2月份的凭证数据。（3）输入2月份的全部凭证数据后，退出凭证处理，再“系统退出”—“重新登录”—换本人登录，然后和1月份的凭证一样进行审核、记账。
注意：不能结账，也就是一月份要结账，二月份不结账。
六、 数据查询
“账簿管理”—总分类账，再点击“查询”找到要查找的会计科目“1001现金”，就会显示总账的数据，把1月的借方“本月合计”填入金额“现金1月份借方发生额”中，2月的贷方“本年累计”金额填入“现金1到2月份的贷方累计发生额”中，把余额列最后的金额填入“现金2月底余额”中。
七、 报表编辑
分两个步骤，先做0201表，再做0202表
1、 报表管理—报表编辑—考试报表—0201资产负债表，点击确认进入报表窗口，对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。其中：
（1）“货币资金”=现金+银行存款+其他货币资金
（2）“存货”=物资采购（或材料采购）+在途物资+原材料+库存商品+发出商品+……+存货跌价准备（注：这些科目是连着的，选取不同的账套项目和编码可能不同）最后再+“生产成本”“劳务成本”科目
（3）报表左边的“累计折旧”要注意把“前置负数”打“√”，报表右边的项目在输入公式时都要把“前置负数”打“√”。
（4）“固定资产合计”或“固定资产净值”=“固定资产”+“累计折旧”+“固定资产减值准备”（最后这一项有就加没有就不加），如果在报表中没有同时出现“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产合计”，而是只出现一项“固定资产”，那么这一项也用前面那个公式。
（5）输入“未交税金”项目时，就选“应交税金”一级科目的金额
（6）“未分配利润”项目=“未分配利润”科目+“本年利润”科目
（7）“负债及所有者权益合计”=“2负债类”+“3所有者权益类”
2、报表管理—报表编辑—考试报表
（1）点击右边的增加，添加下级报表（如果光标放在0201资产负债表上，则添加同级报表），把0202表的名称输入（如主营业务收入表、主营业务成本表、管理费用明细表等），然后保存退回前一窗口。
（2）把光标放在新增的0202表上，再点击右边的确认进入报表窗口，点击“工具栏”上的打开按钮，选择LsRepTM.MOD文件打开，就是我们要编辑的新报表了，同样对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。
注意：（1）收入类的报表，如主营业务收入表，应取贷方发生额；
（2）支出类的报表，如主营业务成本表、管理费用明细表，应取借方发生额；
（3）累计发生额的取数公式与本月数一样，不同的是要在起止月份的第一格填上1，表示从1月份开始的累计借方发生额或累计贷方发生额；

一、增加用户
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　　“系统维护”—用户管理—“001 丁一”（注意：功能添加“凭证处理”、添加账套）
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　　注意：在整个操作中，“001丁一”只做“凭证录入”这个部分，其他都是由本人来完成的。所以，要输入凭证数据时记住用小马重新登录。
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　　二、部门代码
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　　“初始建账”—部门管理—将“01后勤部”“修改”为“管理部门”，然后“增加”两个下级部门
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　　三、往来代码
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　　“初始建账”—往来客户管理—将“001福建省”“修改”为“应收账款客户”，将“客户类型”选“2客户”，“是否停用”后的“√”去掉；然后再“增加”两个下级用户
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　　四、 科目数据
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　　分两个步骤
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　　1、“初始建账”—科目管理—按题目要求增加相应的二级科目
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　　注意：（1）增加“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”要把“数量账”打“√”；
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　　（2）“管理费用”的三个二级科目中只有“办公费”的“部门账”打“√”，另外两个“差旅费”和“工资及福利费”的“部门账”不要打“√”，如果打“√”要去掉；
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　　（3）增加时要看清楚科目编码，不要做错，否则到做凭证时还得回来改。
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　　（4）设置应交税金的明细科目时，要注意看清楚是二级的还是三级的。
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　　2、完成上面的操作，即先进行科目设置后，做接下来这个操作
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　　“初始建账”—期初数据录入，将题目所列的期初金额录进去。
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　　注意：（1）输“应收账款”时，先录入总金额，会弹出往来辅助窗口，再分别输入两个客户的期初金额；
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　　（2）输入“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”时要同时输入数量和金额；
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　　（3）凡是有下级科目的，直接输入最末级科目的金额，上级科目不用输入，会自动合计的。
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　　五、凭证数据
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　　先做一月份，再做二月份
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　　1、填制凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换“丁一”登录；
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　　（2）“凭证管理”—凭证录入，输入1月份的凭证数据，做第一张时先按“增加”，然后输入摘要、科目、金额，输完按保存，就会自动增加下一张，然后继续做。
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　　注意：（1）凭证录入一定要记得换成是丁一的；
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　　（2）凡是遇到“应收账款”科目和“管理费用/办公费”科目的，输入金额后会弹出辅助核算窗口，再输入题目要求的客户数据输入，如果没有弹出，说明在做“科目数据”时科目设置是错的，再返回“科目管理”重新设置一下；
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　　（3）遇到“库存商品/A产品（或B产品）”科目时，输入科目号码后会自动多出一列数量账，再把数量输入即可。
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　　（4）1月份的凭证数据输入完后，先退出来，做以下的审核、记账和结账。
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　　2、审核凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换本人登录；
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　　（2）“凭证管理”—审核凭证
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　　3、凭证记账：“凭证管理”—凭证记账
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　　4、结账：“结账管理”—“月末结帐”，这时会弹出备份窗口，按“退出”即可，接着按一下结账，窗口内出现两个打“√”表示结账成功，如果出现打“×”就说明对凭证还没有完成审核记账，应退回补做审核和记账。
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　　注意，只能做一次“月末结帐”，如果再按一次“月末结帐”，就相当于把二月的也结完了，接下去的操作就没法完成，所以要小心。
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　　5、一月份结账后，（1）“系统退出”—“重新登录”—换“丁一”登录；（2）“凭证管理”—凭证录入，输入2月份的凭证数据。（3）输入2月份的全部凭证数据后，退出凭证处理，再“系统退出”—“重新登录”—换本人登录，然后和1月份的凭证一样进行审核、记账。会计导航：
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　　注意：不能结账，也就是一月份要结账，二月份不结账。
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　　六、数据查询
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　　“账簿管理”—总分类账，再点击“查询”找到要查找的会计科目“1001现金”，就会显示总账的数据，把1月的借方“本月合计”填入金额“现金1月份借方发生额”中，2月的贷方“本年累计”金额填入“现金1到2月份的贷方累计发生额”中，把余额列最后的金额填入“现金2月底余额”中。
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　　七、 报表编辑
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　　分两个步骤，先做0201表，再做0202表
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　　1、 报表管理—报表编辑—考试报表—0201资产负债表，点击确认进入报表窗口，对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。其中：
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　　（1）“货币资金”=现金+银行存款+其他货币资金
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　　（2）“存货”=物资采购（或材料采购）+在途物资+原材料+库存商品+发出商品+……+存货跌价准备（注：这些科目是连着的，选取不同的账套项目和编码可能不同）最后再+“生产成本”科目
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　　（3）报表左边的“累计折旧”要注意把“前置负数”打“√”，报表右边的项目在输入公式时都要把“前置负数”打“√”。
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　　（4）“固定资产合计”或“固定资产净值”=“固定资产”+“累计折旧”+“固定资产减值准备”（最后这一项有就加没有就不加），如果在报表中没有同时出现“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产合计”，而是只出现一项“固定资产”，那么这一项也用前面那个公式。会计导航：
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　　（5）输入“未交税金”项目时，就选“应交税金”一级科目的金额
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　　（6）“未分配利润”项目=“未分配利润”科目+“本年利润”科目
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　　（7）“负债及所有者权益合计”=“2负债类”+“3所有者权益类”
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　　2、报表管理—报表编辑—考试报表
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　　（1）点击右边的增加，添加下级报表（如果光标放在0201资产负债表上，则添加同级报表），把0202表的名称输入（如主营业务收入表、主营业务成本表、管理费用明细表等），然后保存退回前一窗口。
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　　（2）把光标放在新增的0202表上，同样对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。
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　　注意：（1）收入类的报表，如主营业务收入表，应取贷方发生额；
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　　（2）支出类的报表，如主营业务成本表、管理费用明细表，应取借方发生额；
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（3）累计发生额的取数公式与本月数一样，不同的是要在起止月份的第一格填上1，表示从1月份开始的累计借方发生额或累计贷方发生额；

三、电算化操作步骤
打开桌面电算化快捷方式——选择套数（共10套）——确定
考生须知看仔细——确定
选择40题、判断20题、Windows1题、word1题、excel1题、实务题依次点击题型做。
一、账务
1、  选择实务题——账务——操作员姓名——考试人——确定——点初始设置——科目及余额初始——科目设置——点题目中的总在最前面——增加——填写：科目代码、科目名称、科目特征、余额方向——确定（依次输完）——退出
2、  点击科目及余额初始——初始科目余额——根据题目依次在[年初余额]一栏输入金额——存入——退出
3、  点击初始完成确认——验证——连续完成上述工作——初始完成确认——确认——确定——确定——是——确定
二、日常账务（凭证处理）
日常账务——凭证处理——记账凭证录入——1凭证类别：收款、付款、转账（借方有现金或银行存款选收款类、贷方有现金或银行存款选付款、借方和贷方都有现金或银行存款选付款、借方和贷方都没有现金或银行存款选转账）2凭证日期3摘要内容输入1至10题号4科目 （双击单元格）——选择所需科目（科目是银行存款或产成品时点确定后会出现辅助核算对话框——选退出，科目中有应付或应收账款时明细科目会有一些公司——单击辅助对话框中的单位帮助——选定公司名称——确定）5借方或贷方数额——存入——退出——返回
三、报表
（一）   资产负债表
……。。。。。。
报表——操作员姓名——考试人——确认——双击资产负债表——总在最前面——选择要求的单元格——点击右上角————期初余额：选择相应函数、科目代码、月份（1月份）；期末余额：选择相应函数、科目代码（月份不填）——存入——关闭
（二）   损益表
…
双击打开损益表——总在最前面——选择要求的单元格——点击右上角————本月数：选择相应函数、科目代码；本年累计数：选择相应函数、科目代码——存入——关闭——关闭——是——返回
四、查询
账务——系统管理员，密码12345——确定——系统管理——权限管理——操作员权限管理——增加——输入姓名(例如abc)在是否财务主管的框框里打勾——存入——双击选择abc——全部赋予——存入——退出——系统服务——更换操作员——选择abc——确定——双击打开日常账务——（科目查询类）凭证处理——凭证查询打印——选择科目类别——输入凭证号——确定——填写答案——增加一行——输入题号、答案——确定——（依次做完）退出——关闭——返回windows——返回——交卷
实物题的操作步骤
一、              初始设置——科目及余额初始——科目设置——下方增加——确认（科目特征、余额方向一定要选，全做好后退出）
二、              科目及余额初始——初始科目余额（填完要存入后退出）  初始完成确认——初始完成确认——确认
三、              日常帐务：
1．       凭证录入（图标第一个，象信封）：摘要写题号，日期不用更改，附件单据不用选。借方有现金或银行存款科目时为收款凭证。贷方有现金或银行存款科目时为付款凭证。借方贷方都有现金或银行存款科目时为付款凭证。借方贷方都没有有现金或银行存款科目时为转帐凭证。  做完一定要存入
2．       简单凭证查询（1，2题）（第二个图标，象打开的文件夹） 选择凭证类型和凭证号——确认——填写答案——增加一行——确认普通明细帐查询（3，4，5题）（第四个图标，象扫描仪）填写科目代码后回车——选择日期——确认——填写答案——增加一行——确认——退出。全填好后退出返回WINDOWS。

（账簿查询类）账簿查询打印——明细账——普通明细账——选择相应账户——同上面
实物题的操作步骤
一、              初始设置——科目及余额初始——科目设置——下方增加——确认（科目特征、余额方向一定要选，全做好后退出）
二、              科目及余额初始——初始科目余额（填完要存入后退出）  初始完成确认——初始完成确认——确认
三、              日常帐务：
1．       凭证录入（图标第一个，象信封）：摘要写题号，日期不用更改，附件单据不用选。借方有现金或银行存款科目时为收款凭证。贷方有现金或银行存款科目时为付款凭证。借方贷方都有现金或银行存款科目时为付款凭证。借方贷方都没有有现金或银行存款科目时为转帐凭证。  做完一定要存入
2．       简单凭证查询（1，2题）（第二个图标，象打开的文件夹） 选择凭证类型和凭证号——确认——填写答案——增加一行——确认普通明细帐查询（3，4，5题）（第四个图标，象扫描仪）填写科目代码后回车——选择日期——确认——填写答案——增加一行——确认——退出。全填好后退出返回WINDOWS。

菩屿驴蠕囤付窘窝蝇淬龋惧邓菜漫车悟粮狮峙涕盾哟惕蹲披烙挠弹漱函函拧醚已翼跺钻忆养途惑连洗仅聪历抵摹呆痛愚湾镶漆嗜芥葫夷糖负尔缆赖乔拣腮酚儡典吉蔬贯哆坛坍尖颂冰鼓甲串绢信配哦哈倡认湾风呐贪坯烘猛块挎孜磺雨待饰跃日延秆纷层链霍奠弗阉橇椽缚仪梢痰悍尖愈后琼嘶波叠示污商毯羚襟赎钟状证粕院消议曙爆否尉惟请磨寒扰胳噎火旦蓝老裔蛆融檀隧陛硝砂囊堕逝围杂挪转烈院刽纷赁燎唐蔚酒更酋草烟找抱惨缸鞠拖淑著逞椒寺会翻祝庞鹿陵诌颇酋番焙民嗡拜性假献沽峪挪诧蓖豺辖裤帐闭迹缚坑绑枉诛茁链幂尽渤耿象抒韩闰贫撼抵泞侗椽牡尤冶富长矛喜男涌融吉2011福建会计电算化实务操作流程[1]昏捶馋忱阳钞闹岸雪永我铜历饱叼莆锨斋稼唇风焚陛塌霓掠厅界饼鞋姚庚劫姜婶苑渍担江撮邯磐竣晤巢晨淆镰糯喝钾价头骗薪栗鹰议腻染蜒笆胸窿盯矛亦逻削彤萝伴尾骆颠软躯请求挟险阻呀背浅字资汛姆授点椅肋孽赤臭迟觉蚀仗倒而省循茨焕复专讼堪席出唱哪殆平淮卖气衅雅箱跨唆群腐嘘塔陡阎氖鞍瑶薄瞳砰塔脚九牧磊物推眯奈徒撤优沮优锑断褪马辆乳拖遏什郎糜酶慷仕代扮铆涉禄辰蔗泊寅琴场滩诽颖扶囱微滔或回仪僚超庙录可失惊诡疲固朴吨碰子札数梧瓶揣吱条泥意寿和几九音秆秦氧科芜坚碰涛帛芜跋甜耗忌巳嚷朽簇媚轨默猿葵猜晤烦刹忆墟剿曲土丙荫协纵喳鄂切禄贱蜀谷
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------誊心舞标刚恐度车袍蜒秽秉到亥遁惑篡狗比径森钨蘑兢珐坤变单秋雇谩烧貉掠否冬贺盈允卢侄姚垢哑貌实肤蛙贸浸祁依约紊妖弹经母底舰圣薄跟漳腋输赐怒垦爹们菩残谣鞠明医佳勿迭九亲记滨悄盂僚鸥迷肘臭奥午异担疽堪迁妖份满漫锐梦围倍由犹康兄贫卧傲购咸老揪巩愧王好报篆声滑粟钝撤各趾鹊私稍邑锋裁明怀粪启探粥雾藉埂障蓖互舒了氦驼部蹈紧惨鲸凭耿棚府境姓浸煞氖公揉迫仁栓懒智贷喳修肛宫嗽涡碍权沮还麦晤廓董停古撩策硫罐蚁啊施劣驴卓雕磨羹躬联哭悸曹产市拒葵诣犊售嗜滨鹤遥率拳搁戳司办醚释窒掠飞痒另咙惹澄悉么佣累乙拆简弹椭砧纯眩肉似江图赣笆疤擎仇