ISO9001全套表格清单(DOC).doc

受控文件清单
编号： 共 页第 页
序号
文 件 名 称
编 号
版本号/修改码

编制/日期： 审批/日期：

文件发放、回收记录
编号:
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放
收回
备注
份数
签收
日期
份数
签收
日期

文件更改单

文件名称

文件编号

修改原因（包括修改影响）：

更改前内容：

更改后内容：

更改方式：划改 换页 换版

注：本栏由文件管理部门填写 。
评审意见：

签名/日期：

外来文件登记审批表
编号 :
序 号
文 件 名 称
编 号
版本状态
使用 批准人
备注

注：本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
编号：
序号
文件名称
编 号
版本
作废日期
备注

注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
销毁
方式
销毁
日期
批准人

注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序号
文件（记录）名称
编 号
批准人
借阅
日期
借阅人
经办人
归还
日期

质量记录清单
编号： 共 页第 1 页
序号
编 号
记 录 名 称
保存
期限
保管部门
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

记录销毁登记表
编号：/QR4.2.4-02
序号
记录名称或档案号
销毁原因
销毁
时间
批准人
销毁人

注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称： 编号：/QR5.4.1-01
统计部门

统计时段

统计记录：

统计结果（可包括分析和建议）：

统计人/日期：

管理评审计划
编号：/QR5.6-01
评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。
评审输入应包括以下信息：
1、质量体系审核结果。
2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。
4、采购、供方业绩情况。
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。
9、改进的建议。
评审输出要求：
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；
2、 与顾客要求有关的产品的改进；
3、 资源需求
评审准备工作要求：
《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。
对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。

评审时间安排：
年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》。

管理评审通知
编号：/QR5.6-02
评审会议时间：
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
评审议程安排：
1、质量体系审核报告。
发言部门：
2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。
发言部门：
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
发言部门：
4、采购、供方业绩情况。
发言部门：
5、 销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
发言部门：
6、，预防和纠正措施状况。
发言部门：各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门：各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
发言部门：各部门
9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。
发言部门：各部门
11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。
发言：总经理
注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。

编制/日期： 审批/日期：
管理评审报告
编号：/QR 5.6-03
评审会议时间：
地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审报告内容：

编制/日期： 审批/日期：

年度培训计划
编号：

培训
时间
培训对象
培训内容摘要
培训方式
考核方法

备注：

编制/日期： 审批/日期：

培训记录表
编号：
时间

培训主题
培训教师

地点

培训方式

参加培训人员名单（共 人）

培训内容摘要：

培训人员签名：

考核合格率：

培训有效性评估：

培训主管部门签字/日期：

员工培训档案
编号：
姓 名

性别

文化
程度

出 生
日 期

部门

岗位

培 训 记 录
培训时间
培训内容
培训结果

备注：

注：本表由培训管理部门统一填写和管理

特殊工种人员登记表

编号：
序号
姓 名
性别
出生
年月
所在
部门
岗位
工种
证件
名称
发证
部门
发证
日期
证件有
效期

岗位任职能力评价表
编号：
姓 名

岗位
工种

出 生
日 期

评 价 记 录

接受教育程度：

培训经历：

技能水平：

工作经验：

资 源 一 览 表
编号：
基
础
设
施
建筑物：

工作场所：

相关设施：

过
程
设
施

支
持
性
设
施

设 施 台 帐
编号：/QR6.3-02
序号
设备名称
型号规格
出厂
编号
制造厂
出厂
日期
启用
日期
原值
内部
编号
使用
部门
备注

制表人/日期：
设备维护保养记录
编号：/QR6.3-03
设备名称/型号
保养日期
保养部位和内容
保养人

设备检修计划
编号：/QR6.3-04
序号
设备编号
设备名称
年
责任人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

备注
Δ为小修，☆为大修
编制： 批准： 日期：

设备检修单

编号：/QR6.3-05
设备名称

设备编号

型号(规格)

使用部门

故障现象（计划内检修不需填写此栏）：

检修申请人/日 期：

检修情况记录（检修人填写）：

检修结果（检修人填写）：

备注：

销售服务实现策划表
质量计划名称： NO: 编号：/QR7.1-01
序号
质量计划内容
实施部门
负责人
完成日期
完成情况评价

质量计划实施情况检查表
编号：
质量计划名称

质量计划编号

实施日期

检查日期

检查内容记录：

签名：
存在问题：

签名：
处置意见：

签名：
采取措施：

签名：
注：用于特定的产品、项目或合同。

销售合同（定单）记录
产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-05
订购日期
顾客名称
联系人
订购产品名称、规格型号
订货
数量
价格
交货时间要求
质量要求
评审意见
经办人
签字

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

通 过 口
不通过口

销售合同（定单）交付记录台帐
产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-06
序号
顾客名称
合同编号
产品名称、规格型号
交 付 记 录
1
2
3
4

注：本表由销售业务部门统一填写和管理。

产品要求评审表
编号：
顾客名称

销售业务人员

产品名称

规格型号

数量

评审内容
评审部门
评审人员
评审日期
评审结论
采购能力

交付日期

质量要求

运 输

售后服务

法律法规要求：

评审人： 日期：
附加要求：

评审人： 日期：
最终评审结论：

销售主管签名： 日期：

产品要求变更通知单
编号：
顾客名称

合同编号

变更条款

变更日期

变更原因：

变更前内容：

变更后内容：

评审结论：

销售主管签名/日期：
原合同批准人意见：

签名/日期：

用户意见反馈处理单
编号：
顾客名称
华联宝林店
顾客地址
宝林路265号
反馈日期
2004/8/17
接收部门
客服部
反馈问题描述：

填写人签名： 年 月 日
相关部门意见：

签名： 年 月 日

统一处理意见：

销售主管签名： 年 月 日

顾 客 档 案 卡

编号：
顾客名称

法人代表/联系人

顾客地址

电话、传真

开户行

帐 号

所 需
主要产品

顾客名称

法人代表/联系人

顾客地址

电话、传真

开户行

帐 号

所 需
主要产品

顾客名称

法人代表/联系人

顾客地址

电话、传真

开户行

帐 号

所 需
主要产品

顾客名称

法人代表/联系人

顾客地址

电话、传真

开户行

帐 号

所 需
主要产品

顾客名称

法人代表/联系人

顾客地址

电话、传真

开户行

帐 号

项目建议书
编号： 序号：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

可引用的原有技术：

可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

项目所需费用：

审核：

签名： 日期：

设计开发方案
编号： 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

设计开发计划书
编号： 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

职 责
设计开发人员
职 责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
设计开发输入清单
编号 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）：
功能、性能：
适用的法律法规：
以前类似设计提供的信息：
设计和开发计划书

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发评审报告
编号： 序号：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部 门
职务或职称
评审人员
部 门
职务或职称

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“?”表示有建议或疑问，“X”表示不同意
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3生产可行性□ 4产品安全性□
5 稳定性 □ 6 可检验性 □ 7 环境影响 □ 8 □
9 □ 10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改进建议

评审结论

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保留。
2. 可另加页叙述。
注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
设计开发验证报告
编号： 序号：
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；
变换计算方法
试验和演示
设计文件发布前的评审

主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。

设计开发输出清单
编号： 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）；
工艺及配方
采购的原辅材料清单
该产品所需的作业指导书
产品的标准
检验规范（规程）

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

试产报告
编号： 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：
总负责人

生产设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
试产总结报告
编号： 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：

产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

试产结论及建议：

签名： 日期：
总工程师审核意见：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：

客户试用报告
编号： 序号：
项目名称

产品型号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址
电话
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

客户试用结论及建议：

客户签名：
公章：

日期：

新产品鉴定报告
编号：/QR7.3-12 序号：
项目名称

产品型号规格

鉴定方式（会审或函审）

会审时间

会审地点

鉴定过程及主要内容：

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：

鉴定人员
单位
职称或服务
鉴定人员
单位
职称或职务

供方情况调查表（一）
请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一