生产、办公设备控制程序.doc

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生产/办公设备控制程序
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目录
内 容
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备 注
A变更记录表…………………………………………………

1 目的……………………………………………………………
2 范围……………………………………………………………
3 定义……………………………………………………………
4 职责……………………………………………………………
5 内容……………………………………………………………
5.1 请购………………………………………………………
5.2 订购………………………………………………………
5.3 设备验收…………………………………………………
5.4 设备档案…………………………………………………
5.5 设备一级保养作业………………………………………
5.6 设备二级保养作业………………………………………
5.7 设备委外修理……………………………………………
5.8 设备日常维修……………………………………………
5.9 设备停用和移装…………………………………………
5.10 设备封存启用…………………………………………
5.11 设备报废…………………………………………………
5.12 备件管理…………………………………………………
5.13 环保设备控制……………………………………………
5.14 本程序产生的记录………………………………………
6 相关文件和附件………………………………………………
6.1 相关文件…………………………………………………
6.2 附件………………………………………………………
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1. 目的
为了在生产过程中防止机器设备发生异常状况，确保设备处于最佳运转状态， 提高生产效率， 维持产品品质，特制定本程序同时为了防止生产过程中设备的有害物质污染到产品。

2. 范围
本程序适用于公司生产性设备，公共设备及环保设备。

3. 定义
3.1 生产性设备是指与生产有直接关系的所有设备。
3.2 主要生产或检测设备是指设备异常故障无替代设备可用，必须暂停生产影响生产计划，且为单一或少数的制程生产设备，且购入价格高于八千元以上的生产或检测设备，而我们把这一设备称之为大型设备。
3.3 公共设备是指变配电设施、照明、空调、废气、废水、工业制水、消防、电话等相关设备。
3.4 一级保养维护作业是指由使用单位完成的大型机器设备每日清洁维护工作
3.5 二级保养维护作业是指由工程维修负责依定期按照维护保养计划对大型设备进行保养维护，并更换易损件。
3.6 委外修理是指机器设备发生故障时必须由供货商进行精度检查或修理。

4. 职责
4.1 本文件制订/修改的权责部门工程维修部门。
4.2 设备维护保养作业
4.2.1 设备使用部门：负责大型设备一级保养的维护或自己本部门制定的小型设备每日点检。
4.2.2 采购部负责设备维修零配件的采购。
4.2.3 工程维修部负责生产设备和公用设施的二级保养工作。
4.3 2设备控制作业
4.3.1 工程维修部负责设备的架设组装，并对符合环保的工作区域挂环保标示，对不符环保的工作区域进行区分。
4.3.2 工程维修部负责定期查核生产及检验用的设备、是否符合要求。
4.3.3 各相关设备使用部门负责自检使用到的设备、是否符合要求。

5. 内容
5.1 请购
5.1.1 新增设备的申购，由设备使用部门提出,并填写《采购申请单》经部门负责人确认、工程维修部审核、总经理核准后交采购部依《采购管理程序》实施。
5.1.2 设备维修零配件的申购，原则上由工程维修部提出申购，特殊的零配件亦可由使用部门提出申请，开立《采购申请单》工程维修部审核后直接提交采购部，采购部依《采购管理程序》实施。
5.2 订购
5.2.1 订购作业参考采购部有关的《采购管理程序》实施。
5.3 设备验收
5.3.1.1 供应商设备进公司安装后，使用部门会同工程维修部共同试机,供应商出示设备试机报告。
5.3.1.2 稳定生产后，由工程维修部开出《设备验收报告》经设备使用部门和采购部确认后，依《采购管理程序》实施。
5.3.1.3 验收不合格，由采购部与供货商进行改善处理。
5.4 设备档案
5.4.1 固定资产是指与生产、经营有关的设备、器具、工具等，包括生产设备、办公设备、辅助设备、检测设备等。（例如：印刷机、模切机等为生产设备；电脑、打印机等为办公设备；而磨擦测试机、光普仪等为检测设备），凡纳入固定资产的设备，均应逐台编号并建立设备档案，资产编号按照“固定资产编号方法”执行。
5.4.1.1固定资产编号：TY-□□-□□-□□
(1) (2) (3)
注：(1)用部门代码“WK”表示，各部门代码详见《体系标准化管理程序》规定。
(2)固定资产名称每个字的汉语拼音的首个大写字母。
(3)用流水号001、002、003…999来表示。
5.4.2 设备档案中保存的资料
5.4.2.1 设备前期部门主要资料有
1) 设备购置合同副本或复印件
2) 《设备验收报告》
将公司所有的大型机器设备作为系统的归纳与管理，以确知设备使用价值、出厂日期、出厂编号、制造年份等等，同时了解机器设备使用的状况,由工业工程课在设备验收合格后，建立其相应的《机器设备履历表》。
5.4.3 工程维修部负责设备档案的管理
5.4.3.1 工程维修部人员在设备购置后立即建立其档案。
5.4.3.2 设备档案自设备验收移交后建立，设备报废一年后销毁。
5.4.3.3 维修人员在设备投产前应根据设备的使用说明书/操作手册建立设备的保养规范，按照《文件与资料控制程序》执行。
5.4.4 设备相关的部门在设备投产前也应根据设备的使用说明书/操作手册建立设备的操作规范，按照《文件与资料控制程序》执行。
5.4.5 大型设备使用说明书、操作手册不纳入设备档案管理，列入文控管控：
5.4.5.1 设备使用说明书、操作手册等供工业工程课及相关使用部门借阅。
5.4.5.2 设备使用说明书、操作手册不允许私自复印。
5.5 设备一级保养作业
5.5.1 设备使用部门依相应的设备维护保养规范执行设备的一级保养作业，进行日常点检和维护保养，并记录在《一级保养记录表》中。
5.5.2 使用部门在《一级保养记录表》中做好记录和签名，发现问题立即通知设备的相关负责人及其主管来进行处理。
5.5.3 使用部门组长及部门负责人要检查并确认设备一级保养情况，以便及时掌握设备完好状况。
5.5.4 设备点检表以日班为主，中夜班巡回检查为辅，发现问题无法处理时，应立即通知工程维修部值班人员处理。
5.6 设备二级保养作业
5.6.1 工程维修部依设备维护保养规范负责订制“设备年度二级保养计划”。
5.6.2 每年度12月份提出下一年度“设备年度二级保养计划”，由工程维修部负责人签核并经设备使用部门负责人确认后实施。
5.6.3 根据“设备年度二级保养计划”排定的保养进度，工程维修部与设备使用部门协调保养时间实施保养。实际时间保养可视生产计划需求调整，可适当延后或提前实施，但是当设备实际保养时间与生产时间发生冲突时,设备使用部门须向工程维修部提出申请,由工程维修部确认后重新计划,设备二级保养计划可延后在1个月之内执行，如在1个月之后仍冲突时，设备使用部门需再次向工程维修部提出申请,由工程维修部确认方可使用设备,不过在延后保养期间出现因为设备原因而导致产品出现异常时, 工程维修部有权强行要求设备使用部门部立即停止生产,由工程维修部对设备进行检查及保养的工作,如在2个月之后实际保养时间与生产时间仍存在冲突时, 工程维修部也同样有权强行命令设备使用部门立即停止生产,由工程维修部对设备进行正常的保养工作,确保设备的良性运行。
5.6.4 工程维修部依其计划内容执行维护保养作业，将保养作业的内容填写在《二级保养记录表》中。
5.7 设备委外修理
5.7.1 特殊仪器进行校正修复或需原供应商专业技术才能恢复设备性能是，方可委外修理。
5.7.2 委外修理需由维修人员填写《委外修理申请单》，经工程维修部负责人确认后执行委外修理，按《委外加工管理程序》执行。
5.7.3 设备修理完毕后，委外修理设备的厂商应将修理情况报告给工程维修部负责人确认可行后，将维修过程中的相关情况填写于《机器设备履历表》上。
5.8 设备日常维修
5.8.1 使用部门无法对设备自行更换维修，或对设备制程改善辅助性工作时可开立《维修单》，经部门负责人确认后，交工程维修部负责人批准后进行维修工作，维修结果应同时记录于该表。
5.8.2 设备故障需修理时，应由使用部门的负责人在《维修单》上审核确认后，交由工程维修部进行维修，维修结果应同时记录于该表。
5.9 设备停用和移装
5.9.1 因使用暂停或停止/维修暂停使用或停止使用的生产设备，由使用部门/工程维修部挂出暂停或停用标示牌。
5.9.2 长期停用设备应妥善包装作防尘、防锈处理。
5.9.3 所有暂停或停用的设备仍需依相应设备的二级保养规范作维护记录，确保该设备随时可以再使用。
5.9.4 因生产制程需要移装大型设备时，使用部门应开出《设备移装申请单》经使用部门负责人确认后，交工程维修部负责人核准后进行移装处理。
5.9.5 维修人员接到核准的《设备移装申请单》后，按照设备水、电、气要求进行规划，负责移装，移装后的设备经使用部门和工程维修部负责人确认后记录在申请单中。
5.9.6 维修人员应将停用或设备移装的情况及时填写《机器设备履历表》上。
5.10 设备封存启用对于设备处于长时间不使用的情况下，为保证设备处于正常的良性状态，并且当设备封存要启用的情况下由工程维修部的人员对设备进行检验合格后方可解封启用。
5.11 设备报废
5.11.1 设备在生产中使用到一定的年限，主要性能严重劣化，不能满足制程能力，且无修复价值，由设备使用部门填写《设备报废申请单》交工程维修部签核，报总经理批准后进行报废处理。
5.12 备件管理
5.12.1 为缩短设备的故障停机时间，减少停机损失，必须合理储备一定的维修备件。
5.12.2 工程维修部依各机台情况,确定各机台易损备件安全库存量，建立安全库存量清单由部门负责人批准后交总经理审核，工程维修部按照每月的备品安全库存量开立《采购申请单》由部门负责人确认交由采购部采购，备件入库上架时，要做好登记入册，挂上标签，摆放整齐；出库时也要进行做帐登记工作，做到出入平衡。
5.13 环保设备控制
5.13.1 为保证生产过程中产品不受有害物质污染，工程维修部须对接触产品的设备、进行环保验证的前期工作。
5.14 本程序产生的记录
5.14.1 除特殊记录外，按《记录控制程序》执行。

6. 相关文件和附件
6.1 相关文件
6.1.1 《采购申请单》
6.1.2 《采购管理程序》
6.1.3 《文件与资料控制程序》
6.1.4 《委外加工管理程序》
6.1.5 《记录控制程序》
6.2 附件
6.2.1 《设备报废申请单》
6.2.2 《机器设备履历表》
6.2.3 《一级保养记录表》
6.2.4 《二级保养记录表》
6.2.5 《委外修理申请单》
6.2.6 《维修单》
6.2.7 《设备移装申请单》
6.2.8 《设备验收报告》
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