2018小型露天矿山企业安全生产管理台账.doc

露天矿山安全生产管理台账

2018 年度

矿山名称：

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 企业基本基本情况

台账编号: 01

表01-1
企业基本情况（ 年度）

企 业 注 册 名 称

经 济 类 型

成立日期

企 业 所 在 地 址

企业职工人数

矿区面积（k㎡）

企业法定代表人姓名

开采矿种

证照情况
证 件 名 称
发 证 单 位
发 证 日 期
有 效 期
证 件 号 码
许 可 生 产 经 营 范 围 （生产规模）
企业工商营业执照

安全生产许可证

采矿许可证

主要负责人合格证

安全员合格证

从 业
人 员
分
布
情 况
工 种
钻工
炮工
挖掘机操作
装载机操作
矿内车辆驾驶员
电工
电焊工
其 他
人 数

持 证 情 况

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全工作文件、会议

台账编号: 02

表02-1
安全生产收文登记（ 年）

收文
日期
收文
序号
来文机关
文号
文件标题
页
数
处理情况

表02-2
安全生产发文登记（ 年）
发文日期
发文
序号
发文机关
文
号
文件标题
页
数
主送及抄送部门

表02-3
安全生产工作会议记录 （ 年）

会议时间

会议地点

召集部门

主持人

记录人

会议主题

参加人员
签名

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全、职业健康培训教育

台账编号: 03

表03-1
企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理合格培训取证记录
（ 年）
序号
姓名
性别
职务
培训日期
考试成绩
发证部门
发证日期
证书编号
复审日期
备注

表03-2
全员安全生产知识教育培训考试成绩记录（ 年度）

安全教育
培训日期

授课总
教 时

教育培训效果评估

授课人
姓 名

序号
姓 名
所在岗位
考试成绩
备注
序
号
姓 名
所在岗位
考试成绩
备注

表03-3
转岗、复工安全教育培训（ 年度）

日期
换岗
（√）
复工
（√）
原工种
拟从事工种
矿级
教育
（√）
车间
教育
（√）
班组
教育
（√）
教育内容
教育者
（签名）
受教育者
（签名）
备注

注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。

表03-4
新入矿员工“三级教育”培训（ 年度）

姓名

性别

出生
年月

文化程度

工作岗位

参加工作
年 月

照
片
进矿
日期

家庭
住址

身份证号 码

教育日期
教育内容
是否考核合格
教育者
（签名）
受教育者（签名）
矿级教育

月 日
1、本单位的概况。
2、安全生产法律、法规。
3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。
4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。
5、从业人员安全生产权利和义务。
6、矿内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

车间（工段、队）教育

月 日
1、工作环境及危险因素。
2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。
5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
6、本车间（工段、队）安全生产状况及规章制度。
7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。
8、有关事故案例。
9、其他需要培训的内容。

班组教育
月 日
1、岗位安全操作规程。
2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。
3、有关事故案例。
4、其他需要培训的内容。

表03-5

特种作业人员培训、考核、持证登记表（ 年度）

序号
姓 名
性别
出生年月
工作年限
现任岗位
从事本岗位年限
培训时间
复审时间
发证单位
操作证号码
身份证号码

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 特种设备管理

台账编号: 04

表04-1
特 种 设 备 登 记 表（ 年度）

序号
设备名称
规格、型号
制造单位
制 造 日 期
安装单位
启 用 日 期
定期检测情况
保养及检查情况
监控管理负责人

表04-2
企业特种设备运行、维修、保养登记表（ 年度）

设备名称

型 号

主要技术参数
已使用年限

日 常
安 全
管 理
措 施

运
行
情
况

维 修
保 养
情 况

填表人：

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产检查

台账编号: 05

表05-1
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 年 月 日
检查类别

组织检查人

记录人

受查单位或部位

参加人员
签 名

检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

被查单位负责人签字:
年 月 日
检查负责人签字:
年 月 日
注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。

表05-2
露天矿山采石场安全巡查记录表
安全巡查人员： 日期： 年 月 日

序号
巡查项目
巡查内容
巡查记录
整改意见
1
作业现场
（1） 设备的走台、梯子、地板以及人员行走的地方整洁，通行安全
（2） 穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施
（3） 采场警示标志、标牌齐全；设置有警戒线、截排水设施
（4） 爆堆高度不大于机械挖掘高度的1.5倍
（5） 设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内
（6） 台阶边帮无伞檐或浮石，台阶高度、宽度、台阶坡面角和最终坡面角符合设计要求

2
爆破作业
（1） 设置有避炮棚与爆破警戒
（2） 爆破后按规定等待时间（30分钟）进入爆破地点巡查

3
铲装作业
（1） 挖掘机（装载机）作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人滞留
（2） 装载机械的上方不应有悬浮岩块或崩塌征兆

4
运输系统
（1） 急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志
（2） 卸矿平台宽度满足调车需要并设挡车设施

5
排土场
（1） 排土场设置围栏和警示标志
（2） 汽车排土应有专人指挥

6
机械电气
（1） 安全防护装置齐全可靠,防护用具，灭火器材齐全
（2） 采矿场架空线路至地面和跨越道路时，高度应符合规定，并有避雷保护
（3） 可能被人触及的裸露带电部位应有护栏和警示标志

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 事故隐患整改

台账编号: 06

表06-1
编号： 号 编号： 号
隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单
受查单位

检查人

检查时间

存在问题:
检查处理意见:
受查单位意见:
车间（班级）负责人

年 月 日
:
经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单”报 。
存在问题：

检查人
签 字

车间（班级）
负责人签字

年 月 日

表06-2
事故隐患整改反馈单
：
现将 单位事故隐患整改情况反馈如下：
整改内容：

整改措施:

验收结果:

验收人员(签名):
完成日期
年 月 日
整改负责人签名

反馈日期
年 月 日

表06-3
事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）
检查
日期
矿山部位
隐患情况
整改措施
整改
资金
整改完
成时间
检查人
责任人
验收人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 生产安全事故管理

台账编号: 07
表07-1
生 产 安 全 事 故 上 报 表
事
故
概
况
发生时间

事故损失

事故责任人

发生地点

事故类别

上报时间

事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况：

表07-2
生产安全事故分析会议记录
会议时间

会议地点

主持人

记 录 人

参加人员签名

事故发生时间

事故地点

事故主要
责任人

事故次要责任人

事故损失

事
故
原
因
分
析

采取防
范措施

处
理
意
见

表07-3
生产安全事故统计表

序号
发生时间
部门
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
工龄
事故简况
事故分析
事故损失
事故类别
事故责任人
时间
性质

表07-4
事 故 管 理 登 记 表

事故发生时间

事故地点

事故类别

事故性质

事故
责任人

事故经过及事故原因

事故损失及危害

防范措施及处理意见

备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产奖惩

台账编号: 8

表8-1
安 全 生 产 奖 励 记 录

奖励日期
奖励部门或个人
主 要 理 由
奖励物品
或现金（元）
授 奖 部 门
备注

表8-2
安 全 生 产 处 罚 记 录

时间
姓名
工作岗位
（作业种类）
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 劳保用品管理

台账编号: 9

表9-1
劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录
防护用品名称
防护用品
生产（经营）单位
许可证号
购进日期
购进数量
防护用品使用期限
采购负责人
（签字）

表9-2
劳保用品发放台账（ 年）

姓 名
品名：
品名：
品名：
品名：
领用日期
领用人签名
单位
数量
单位
数量
单位
数量
单位
数量

合 计

注：劳动防护用品按实发品名填写。

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 消防器材配置

台账编号: 10

表10
消防器材、防护配置情况登记表
编号
器材名称
购置日期
安放位置
数量
使用部门
器材管理
负 责 人
更换时间
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全值班

台账编号: 11

表11
安 全 值 班 记 录
值班时间

值班人

班次

天气

安全生产情况：

值班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分
接班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全设备设施登记

台账编号: 12

表12
安全设备设施登记台账
安全设备设施情况

安全设施使
用或安装部位名称
安全设备设施名称
规格型号
制 造 单 位
出矿日期
检测时间
保 养 及
检查情况
管 理
责任人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 职业危害管理

台账编号: 13

表13-1
职业危害管理登记表
序号
场所（岗位）
危害种类
职业病种类
检测情况
接触人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产投入

台账编号: 14

说 明

一、企业应依据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
二、企业应按照规定的安全生产费用使用范围（范围为
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、及防治边帮滑坡、机电设备、供配电系统、运输系统等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；
　　（二）完善非煤矿山监测监控、应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；
　　（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；
　　（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（九）其他与安全生产直接相关的支出。
表14
安全生产投入登记表
序号
时间
单位
项目名称
项目内容
资金投入(万元)
验证人
备注

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落