质量管理制度执行情况检查考核记录%.doc

黑河市安富康民泰医药有限公司
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量方针目标管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 每年应制定和实施质量目标,部门经理书面下达所有员工；
2. 质量目标量化可行,有一定的先进性；
3. 质量目标按规定逐级展开落实到岗位；
4. 对质量目标的执行情况定期进行自查；
5. 与奖金挂钩；
制度执行情况：
质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。
处理意见：

经考核小组研究，考核分为50分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：人员培训考核管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实；
2. 每年至少一次；
3. 每次培训有考核，成绩有记录；
4. 核成绩与奖金、晋升挂钩。
制度执行情况：

职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。
处理意见：

经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量管理工作的检查考核制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 内审应由专门人员担任，每年至少一次；
2. 内审有计划、有实施、有总结、有落实；
3. 按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告；
4. 对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。
制度执行情况：

GSP内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符合，但内审计划安排在下周实施。
处理意见：

经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣10分），实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：各级质量责任制
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 明确规定岗位人员的质量职责；
2. 各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。
制度执行情况：

各级岗位人员的质量职责明显，岗位人员对其职责比较熟悉，能够认真贯彻执行，经抽查，提问，被查人员回答较为准确。
处理意见：

经考核小组研究，尽管各级责任制明显，岗位人员能够熟悉，掌握，实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量否决权管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范；
2. 能正确、有效行使否决；
3. 能充分发挥作用，实现管理目标。

制度执行情况：

管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关，所有经营产品均以质量为最终考核要素，严格执行一票否决制，质管部管理组，验收组均正确理解，行使否决权，并在各业务过程中，能发挥作用，严格审核。
处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量信息管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 质量信息归口管理部门明确；
2. 信息网络体系健全，信息渠道畅通；
3. 传递的质量信息内容明确；
4. 质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确；
5. 类质量信息资料档案完整。
制度执行情况：

1． 质量信息归口质量管理部，概念明确。（10分）
2． 信息网络体系健全，信息渠道通畅。（10分）
3． 传递的质量信息内容明确。（10分）
4． 质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确等尚有差矩（酌情扣分，实际考核分5分）。
5． 类质量信息资料档案完整欠佳，扣5分。
处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40分，希望以后逐步完善。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：首营企业审核制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 首营企业均应按规定进行审核，合格企业才能向其采购进货，未经审核不得进货；
2. 审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实际考察；
3. 采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表；
4. 审核职责明确，管理有效；
5. 档案资料齐全，妥善保管。
制度执行情况：

完成了品种的首营企业审核，具有资格合法和质量保证能力，业务部门人员能够按医疗器械采购要求，向对方索取有关资料，填写首营企业审批表，职责执行到位，档案资料齐全。
处理意见：

经研究：质量管理制度执行好，得50分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：首营品种审核制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 首营品种均应按规定进行审核，审核通过才能采购进货；
2. 采购组按规定索取有关产品证明资料，填报首营品种审批表；
3. 审核职责明确，管理有效；
4. 试销期间，应了解市场发展趋势，收集顾客评价、意见及有关不良反应；
5. 试销期满由市场部作出试销总结，经综合审核评价后转正。
制度执行情况：

完成了品种的首营品种审核，具有资料齐全，真实合法，质量保证，能按文件规定填报首营品种审批表等，能严格执行质量管理制度。
处理意见：

经研究，质量管理部，业务部对质量管理制度执行良好，实际得分50分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：医疗器械验收管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 进货医疗器械须有专人验收，职责明确；
2. 购进医疗器械验收须按程序进行，严格把关，内容方法正确，结论明确；
3. 按规定逐批验收、抽验，有效控制不合格医疗器械；
4. 验收记录准确、规范，妥善保管。
制度执行情况：

有制度详细规定相关人员职责，岗位人员熟悉制度。
处理意见：

经研究，质量验收员对质量管理制度执行良好，实际得分50分

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：出库复核制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 医疗器械出库应按凭证进行复核；
2. 按照“先产先出、先进先出、近期先出、按批号发货”逐一核对无误后方可发货；
3. 复核时发现包装箱内异常响动、液体渗漏、破损、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、标示模糊等及时上报；
4. 出库记录真实、完整，妥善保存
制度执行情况：

经查资料，出库记录真实、完整，保存妥善。
经提问，考核内容符合要求。
处理意见：

经考核小组研究，考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量记录和和凭证管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 各岗位质量记录管理范围、内容职责明确；
2. 各种质量记录、票据由相应岗位人员负责记录填写，并按规定保存；
3. 对发现问题提出改进意见，及时修订、完善；
4. 记录、票据控制有效，分类存档。
制度执行情况：

各岗位质量记录管理范围，内容职责明确，各种质量记录，票据填写，保存完整规范，记录、票据控制有效，分类存档。
处理意见：

经考核小组研究，考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：医疗器械效期管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 建立近效期医疗器械警示机制；
2. 库内医疗器械应有近效期医疗器械标志；
3. 医疗器械按批号、效期集中堆放，实行按批号管理；
4. 按月填报近效期医疗器械催销表；
5. 已过效期医疗器械严格控制，及时移入不合格医疗器械库区；
6. 已过效期医疗器械的处理、报损和销毁按不合格医疗器械的规定执行，手续齐全，记录完整；
制度执行情况：
1． 建立近效期医疗器械警示机制。
2． 库内医疗器械应有近效期医疗器械标志。
3． 当日天库存，酌情扣分。
4． 空缺，酌情扣分。
5． 空缺，酌情扣分。
6． 空缺，酌情扣分。
处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：不合格医疗器械管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 验收中发现不合格医疗器械不得入库，应单独存放于不合格品库区，标示明显；
2. 在库检查与出库复核中发现不合格，将医疗器械移入不合格品库区；
3. 不合格品的销毁应符合规定，在质量管理机构和有关部门的监督下执行；
4. 不合格品的处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。
制度执行情况：

有关人员对不合格医疗器械管理制度概念明确，储存要求，处理，报损和销毁等记录要求明确。
处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：退换货医疗器械管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 退货医疗器械应专区存放，专帐记录；
2. 所有退换货医疗器械均应重新验收，明确结论，然后入库储存；
3. 凡不合格医疗器械或有问题医疗器械应及时与供货方联系，妥善处理；
4. 退货记录完整、准确、规范，手续、签名齐全，按规定保存。
制度执行情况：

仓库有明确分区，有专门记录，有专门的制度详细规定人员责任，各岗位人员熟悉制度。
处理意见：

经考核小组研究，实际考核分为40分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量事故理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 质量事故概念清晰，上报和处理程序、时间明确；
2. 发生质量事故后应及时报告质量管理部门；
3. 对质量事故责任人员，应按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理；
4. 如发生重大质量事故，质量管理部应在处理完后书面 上报主管部门。
制度执行情况：

经提问各组管理人员，责任明确，概念清晰，能准确判断质量事故处理方法。
处理意见：

因无发生质量事故，无实地操作验证，故扣10分，实得30分，应加强思想重视。

考核人员签名：

被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量查询、投诉管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 建立健全医疗器械质量查询机智，使进、销、存环节发现医疗器械质量问题都能得到解决；
2. 进货验收时发现医疗器械质量问题，应与到货15-20日向原供货单位提出质量查询；
3. 在库检查养护时发现质量问题经复检确认为质量问题时，应于5-10个工作日内向原供货企业提出查询；
4. 销售环节发现质量文体时，应于复查核实侯5-10个工作日内向原供货企业提出质量查询；
5. 购进验收时发现有假、劣医疗器械嫌疑及货源嫌疑时，在进行质量查询的同时，应及时上报药监部门；
6. 所有医疗器械查询合法、公正，妥善解决。
制度执行情况：

制度完善，概念清晰，机制健全。
经提问：质量管理部（1人）、业务部（1人），均能掌握有关医疗器械质量查询管理制度的大概内容及处理办法。
处理意见：

经考核小组研究：考核分为50分。
扣分原因：因进货验收时没有发现医疗器械质量问题，故无法判定提出查询时限，故酌情予以扣分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：医疗器械不良反应报告制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 概念明确，职责清晰、程序规范；
2. 有效收集本公司医疗器械的不良反应信息；
3. 发现医疗器械不良反应及时上报；
4. 记录齐全、准确、规范。
制度执行情况：

1． 概念明确、职责清晰、程序规范。
2． 有效收集本公司医疗器械的不良反应信息。

处理意见：

经考核小组研究，实际考核分为32分。
扣分原因：因没有发现医疗器械不良反应，酌情对第三款、第四款扣分。

考核人员签名：

被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：卫生和人员健康状况管理制度
检查考核时间

标准分

检查考核对象

得 分

考核内容及评分标准：

1. 公司办公及仓库卫生管理制度明确；
2. 卫生制度执行按规定进行检查和考核；
3. 直接接触医疗器械人员身体健康，不得有规定的传染病；
4. 直接接触医疗器械人员每年进行体检至少一次；
5. 建立健康档案。
制度执行情况：

制度明确，已建立健康档案。
处理意见：

经考核小组研究，实际考核分为50分。

考核人员签名：

被考核人员签名：
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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