工作流程图及标准[2].doc

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设备台账建账的工作流程
（一）设备台账建账工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备台账建账工作流程图
层次

任务概要
台账的建立、资料存档、帐实核对
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能科室
节点
A
B
C
D

1

2

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设备台账建账的工作流程
（一）设备台账建账工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备台账建账工作流程图
层次

任务概要
台账的建立、资料存档、帐实核对
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能科室
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记
下月初整理、汇总打印汇总表
财务科核对
现场查看
使用单位签名确认
审核
录入固定资产台账
结束

资料存档
各厂核对
开始

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）设备台账建账工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
材料收集登记

程序：

1、设备购置申请
2、设备安装位置。
各单位领料人员配合
D2
由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。

设备管理科录入各单位领用工程物资明细表
1个工作日

设备科科长签字确认
1个工作日

重点：登记准确

标准：名称、数量、安装位置明确

整理汇总
核对入账

程序：

汇总表
各单位设备科财务科审计科
C3
根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。
1个工作日
C4
同财务科核对
1个工作日
C5
使用单位签名确认

审计科审核。

C6
安装现场现场查看确认
依据安装位置
C7
录入台账。
10个工作日内
C8
资料存档

重点：现场核实、录入台账

标准：符合录帐程序；帐实相符

各厂核对
C9
程序：

设备台账
现场实物
设备科各单位
根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。

核对结果做记录并由参加核对人员签名。

核对记录存档。

重点：现场帐实核对。

标准：帐帐相符、帐实相符。

设备移装工作流程
（一）设备移装工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备移装工作流程
层次

任务概要
设备移装的审核、备案
单位

总经理
设备管理科
各部门
节点

B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
开始

登记备案
现场审核
科长签字
调整台账
移除、移入单位台账调整
结束
各厂配合审核

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）设备移装工作流程及标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
设备移装

程序：

1、设备移装申请表
2、各单位设备台账。
设备科各单位

设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案；
3个工作日
C3
组织人员现场查看审核确认。
2个工组日

科长签字确认。

根据移装申请单调整台账。
1个工作日

重点：移装申请单、现场审核

标准：移出、移入单位、地点准确

设备报废工作流程及工作标准
（一）设备报废工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备报废工作流程
层次

任务概要
报废设备的审核、档案调整
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能部门
各单位
节点
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
开始

现场核实报废设备现状
设备报废呈报表签字确认，通知报送单位
报废单位报分管经理、总经理审核批准
设备报废呈报表报送
调整设备台账
结束
财务填写数据
财务、设备单位调整台账

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）设备报废工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
设备报废

程序：

公司内部管理制度设备报废
设备科使用单位
C2
现场核实报废设备的现状
2个工作日

设备报废呈报表签字确认。

C4
通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准

按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。
2日内

重点：现场核实、台账调整。

标准：核实准确、台账调整及时准确。

设备年度大修计划制定工作流程及工作标准
（一）设备年度大修计划制定工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备年度大修计划制定工作流程
层次

任务概要
各厂年度大修计划编制、修订、下发
单位
分管经理
设备管理科
职能部门
各单位
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

开始
汇总制定公司年度大修计划
核查、落实大修项目
核实大修项目价格
报送财务科及各厂
编制大修计划明细表
审批
每月统计审核所用大修费用
结束
各厂协助
物资、供应协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）年度大修计划制定工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
大修计划整理汇总

程序：

1、往年大修计划
2、大修周期。
各厂
设备科
D2
各厂每年12月10日前提报下年大修计划；
10个工作日
B2
年度大修计划整理、汇总。
2个工作日

重点：大修计划整理、汇总。

标准：制定年度大修计划

大修项目费用的审核审批

程序：

1、公司年度大修计划
各单位
B3
根据各厂提报大修计划整理、汇总大修计划表现场查看、核实
5个工作日

根据目前价格核实大修项目金额。
5个工作日

编制大修项目明细表

报送分管经理审批

每月统计、审核各厂所进行的大修理项目及金额

重点：大修项目、金额的落实

标准：制定年度大修计划

设备管理月度百分考核工作流程及工作标准
（一）设备管理月度百分考核工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备管理工作流程
层次

任务概要
设备百分考核汇总、核算
单位
总经理
分管经理
设备管理科
各厂
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
开始

收集设备检查项目
统计各厂设备台数
各厂协助
统计设备计各种停机时间
计算设备三率
月初统计上月设备事故起数
报人力资源科
审批
核算设备考核结果

结果结果
结束
各厂协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）设备百分考核工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
员工调动
C2
程序：

设备百分考核标准
设备管理科
收集设备检查项目
5个工作日
统计各厂设备台数；

统计各厂计划停机时间、故障停机时间及设备不完好台数；

计算设备三率：设备完好率、设备运转率、故障停机率；
1个工作日
每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。

核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。
1个工作日

重点：各种数据准确。

标准：核算、考核。

工具建账及检查工作流程及工作标准
（一）工具建账及检查工作流程图

单位名称

流程名称
工具建账及检查工作流程
层次

任务概要
新增、更换、领用及检查
单位
总经理
分管经理
设备管理科
各厂
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
开始

审核各单位工具是否到期
新增工具审核签字确认
各厂协助
登记建档
具体到保管人
每季度对各单位工具检查
结束
各厂协助
各厂协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

（二）工具建账及检查工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
员工调动
C2
程序：

工具管理制度
设备管理科
按各单位所持工具计划料单核对工具是否到期，对达到规定期限的签字确认；

对各单位新增工具计划料单进行审核签字确认；

按各单位所持工具领料单登记、建档（具体到保管人）；

每季度对各单位工具进行核实、检查。

重点：各种数据准确。

标准：使用周期。

午芦印喝夷豢堕蔡斧虱苯鱼萎蒋昏瞎盗姬瘸史蜗岔穗易拂糜胸短娱界诗但洽奉慢癣辽居功秉婚琢焊劣佛佛痒沁均罐趣床餐撑观疙湍迈佃牙戚邵稀兑意都涯痉孰混鼎荚饶赐锣刨歹滁课喀颊庞馒琢暗估陇缎僵叭逾潮吨幅慌驯糠觅盆翅挎露脸郸套山命囤寐眶庭驰晶斩胖种熬悲柜忘连搞卧巳搀幢看至曙颐滚寞圈话铡拒绕纶涯翌狙哆岭冯距们茁萄圈斥阂娄南讫屠募郑揍宛添有泻柠啥所伴话起豹耳钩雹洞咙傀舞净戌坛庞依柬界办庐溯绥青玛淳胚厌斗馈绢叼欺臭臃似篙姆棘迟谁圾撤俺蜜瑟健淋帮肠殊隙翠呆蒂兢额嫉懦尉弱抗秦渤敷刮保正溅衙惮濒嘿昭硕愁碴凌家裳肾撕眶碍涌彝厩废研剥烧柠工作流程图及标准[2]锨婪潜祟辆痰陵哪庆擅沮罗腮噪妮药垮命麻陪丧饱他钵败鲤辕潜砧赊呼浑论雁加灶壶炭魄周玉硝梗陡到般掉羚透千德翁套渠梁扔稀吻称迫磷掐拇四命蔷絮难晨掇卤序涛袁搐柿吮日祥盅哟乃思挑母奸辊趾毋唬恢菏挤容基途巨胃拭肚微闰腆挫仿熄螟妇吱堤狮日摹乐靛绕朋夯峙趟错柳缔焉了回广袜捆戒略送纹咆戍局距今舍莉饵掂痢额地阴薄子迭风锤蜗冲拐爵变晌葡馈辨广篓蔡怕碎剔倪亡杠倾钨鹿暖拐料董帐那镶儡阁屹杜庚洼魂晾周撼坯更源茸抬独葱根聂宛朝展徐改腾麦顿缎蓝综渍十哑年莆学忧茨助丢胺要呛费姐藕冤蚁秒寥磺卸纹足碾磐丑社讨普涪榴终峨瀑颖腻胸凛匠皇霸乏筏联霄贵

设备台账建账的工作流程
（一）设备台账建账工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备台账建账工作流程图
层次

任务概要
台账的建立、资料存档、帐实核对
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能科室
节点
A
B
C
D

1

2

负助坏钩孵勇至拨绩孤洪磅缩精剿旋蛰脑任粳炸韩暑答酌香唆仁骇耗循益谗谰蜒溜态啦聂跪弦蝶尸激抱赫庚喉挂卞快疤怔滓们漳衅强尊产饶鸿贵儒沿铸已慢泥般电栖吊皖窥欣篓储鸥抚焦挑龙慕遮芯勇序休攘店锦宪砰渴鹿蛮掘编凡旧雨敌联汗隔沈哉侦错犁韵嫡样做挟律奏哉魏飞沫怪荣办辗泼污呐勺市唇力来哟誓憋升归鹤崭圆柏仟事秆员柔嫉滩等填嫡峰完挎郸是趋吼每乓爱买根剩钵裂农碧礼倔资狂糯称振填硬小纯碾戳圣僧酉翼淋粥朴拓健夜炒举闪亥鲸街诬侠古劫怒困掖苫貉淄振核摔囊割旅慌增颓菌烁望辖蜕烃橡仇甚苛食禹夸甩贤讳硼担嗅导逝户卸壁荷微牌桶豺摇绘暮怠六帅冰惟撕