PGRP2-GEN-PRO-0016-A01建设工程中间交接管理程序2013.7.26.doc

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中国石油广西石化公司
项目名称
中国石油广西石化含硫原油加工配套工程
一体化项目管理组
中国广西钦州
文件标题
建设工程中间交接管理程序
文件编号：
PGRP2-GEN-PRO-0016

A01

章洪波

A00
供发布使用

版本号
签发或版次说明
始发人
日期
审核人
日期
批准人
日期
批准人
日期
本文件持有人

施工部副主任
IPMT授权批准

目 录
1.0 中间交接工作流程 1
2.0 中交申请表的报送和报批 2
2.0 中交申请表的报送和报批 3
3.0 组织三查四定 3
4.0 落实中间交接条件及内容 6
5.0 举办中间交接仪式 8
6.0 解释 9

1.0 中间交接工作流程
1.1 工作业务流程 （中间交接的定义见解释6.1）
1.1.1 中间交接程序图

承包商 监理公司 PMT IPMT 职能部门
三查四定

06 施工部组织办理中间交接
05 列出尾项清单并限期整改完毕
01 配合检查、填写中间交接内容及条件落实表
02 监理公司参与检查
03 各职能部门参与检查并确认
04 按照中间交接应具备的条件（九完）和交接的内容（五交）检查
三查四定结束

1.1.2 三查四定程序图
承包商 监理公司 PMT 公司各部门、IPMT职能部门

01提出验收申请
03 施工部组织召开三查四定准备会议

02 验收申请审核

Y

08 漏项整改完成（设计部）
09 监督三查四定尾项整改实施情况
10 尾项整改完成
08 三查四定尾项整改实施
05 展开三查四定
N
07 相关生产部、机动设备处、安全环保处、QA/AC部等
参与三查四定
06 参与三查四定
07 参与三查四定
通过否
通过否
04 成立三查四定组织机构，确定“五人”领导小组，成立8个专业小组。
Y
N

13 尾项提出人确认尾项；专业小组长确认尾项
14 三查四定结束
12 确认尾项
11 确认尾项
办理中间交接
列出尾项清单、并限期整改完毕
2.0 中交申请表的报送和报批
2.1承包商报送到监理公司审阅
¡ 承包商将中交申请表报送到监理公司。（申请表见解释6.2）
¡ 监理公司总监根据项目各方面的完成情况，确认可以申请中交。
¡ 监理公司将中交申请表上报PMT
2.2 报送到PMT项目经理审批
¡ 监理公司将审阅完毕的申请表上报到PMT项目经理
¡ PMT项目经理根据项目各方面的完成情况，确认可以中交。
¡ PMT文控将批准的中交申请表上交到IPMT施工部
2.3 施工部对上报文件审查审批
3.0 组织三查四定
3.1三查四定的管理部门 （三查四定定义见解释6.3）
¡ 施工部是三查四定的管理部门；
¡ 施工部设完工工程师一职，其职责为：协调、组织、指导三查四定；
¡ 三查四定组织机构是日常的管理执行机构，该机构将在三查四定准备会议上产生；
3.2 三查四定组织机构
¡ 三查四定组织由4个层次组成：（机构组织图见解释6.4）
¡ 核心决策层：工程中交领导小组、工作小组，其职责为：
- 解决各专业查出的重大问题；
- 审定重大设计变更及费用；
- 审定日常管理层无法协调解决的问题；
¡ 日常管理层（五人）：生产装置主任（组长）/PMT项目经理/设计部门代表/采购部代表/监理公司总监（副组长），其职责为：
- 确定查出的尾项的性质；
- 确定尾项消项时间；
- 定期召开例会，全面推进消项工作，保证中间交接按计划完成；
- 监理公司总监负责收集、汇总尾项，定期公布尾项状态表。
¡ 执行层: 公司各相关部门、IPMT各部门专业工程师、生产准备人员、PMT各专业工程师、监理公司各专业工程师
其职责为：
- 按专业分组检查，按要求填写尾项记录表；
- 配合尾项确认，并关闭尾项；
- PMT和监理公司的专业工程师敦促承包商按四定的要求完成尾项，落实消项日计划
¡ 保障层：采购部工程师，控制部工程师；其职责为：
- 对出现问题的甲采设备，积极联系供货商，定时解决问题；及时采购变更所需要的材料。
- 针对设计变更，费用控制工程师给出费用价格。
3.3召开三查四定准备会议
¡ 施工部完工工程师根据中交申请表向公司相关部门、IPMT相关职能部门、各承包商发出三查四定准备会议通知
¡ 各相关人员按期参加会议并签到
¡ 工程部完工工程师主持会议
¡ 承包商代表总结工程建设情况
¡ 监理公司代表总结工程质量情况
¡ PMT代表总结工程管理结果
¡ 成立三查四定组织机构并公布名单（五人领导小组、8个专业小组）
¡ 整理会议纪要并发各相关单位
3.4展开三查四定
3.4.1 三查
¡ 三查的期限根据施工计划，由五人领导小组确定。
¡ 三查应在中交准备会上制定的三查截止日期内完成。三查截止日期通常为准备会后2周至一个月，根据单位或单项工程的规模和复杂程度制定。
¡ 执行层成员根据组织机构分工，各专业小组开始检查，专业小组人数根据装置的大小而变化，以满足工作需要为准。
¡ 各专业小组成员按照规定的格式填写尾项记录表。（记录表见解释6.5）
¡ 各专业组长将汇总的尾项交给监理公司总监
¡ 监理公司总监编辑三查四定尾项状态表 （见解释6.6）
¡ 生产装置主任、PMT经理、设计部代表、采购部代表、监理公司总监日常领导小组讨论、确认尾项性质，尾项性质根据三查的定义分为：设计漏项、施工质量隐患、未完工程。
3.4.2 四定
针对设计漏项：
¡ PMT将所有设计漏项书面提交给设计部并标明解决时间
¡ 设计部代表答复处理设计漏项的意见给PMT及相关生产部
¡ 设计部代表发出设计院出设计的指令并限定完成设计的时间
¡ 控制部提供预算支持
¡ 采购部提供材料支持
¡ 接到设计变更后，PMT施工经理组织承包商完成设计变更
¡ 设计部依据总体设计、基础设计等相关规范，确定是否需要整改，对于存在争议的项目，设计部负责交由公司技术委员会确定，并负责催办

针对施工质量隐患、未完工程：
¡ PMT施工经理与承包商施工经理讨论、确定每条尾项的完成时间、尾项的责任人
¡ 尾项责任人组织力量按时间计划清理尾项
¡ PMT 施工经理定期组织例会推进尾项整改、及时调整尾项清理计划
3.5 尾项的关闭
¡ 承包商处理尾项完毕后，向监理公司申请确认
¡ 监理公司专业工程师确认尾项处理合格并在尾项记录表上签字
¡ PMT专业工程师确认尾项处理合格并在尾项记录表上签字
¡ 尾项提出人确认尾项处理合格并在尾项记录表上签字
¡ 承包商将尾项记录表交给监理公司总监
¡ 监理公司总监确认尾项记录表签字齐全
¡ 监理公司总监在尾项状态表上注明尾项状态并关闭该尾项
¡ 中交前无法关闭的尾项经开车领导小组讨论后，进入未完工程明细表
¡ 尾项关闭后进入下一步的中间交接
4.0 落实中间交接条件及内容
4.1 中间交接的条件:
¡ 工程按设计内容施工完成。
¡ 工程质量初评合格。
¡ 工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、气密完成，保温基本完成（由于热紧、裸冷、系统吹扫等原因造成的静密封点保温、保冷等不能完成的，可甩项待条件具备后完善）。
¡ 静设备耐压试验、清扫完成、保温完成。
¡ 动设备单机试车合格（需实物料或特殊介质而未试车的除外）；具备条件的大机组用空气、氮气或其它介质负荷试车完毕，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格。
¡ 装置电气、仪表、计算机、防毒、防火、防爆等系统调试联校合格。
¡ 随机技术资料、安装专用工具和随机备件清点检查并交接完成。
¡ 对联动试车有影响的“三查四定”项目及设计变更处理完，其它未完尾项责任、完成时间已明确。
¡ 现场临时设施已拆除，工完、料净、场地清。
4.1.1 单机试车
¡ 通用机泵、搅拌机械、驱动装置、大机组及与其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统，安装结束都要进行单机试车。目的是检验设备的制造、安装质量和设备性能是否符合规范和设计要求;
¡ 根据总体试车方案的要求，及时成立试车的领导机构，统一组织和指挥有关单位做好单机试车工作；
- 大机组等关键设备(如压缩机和A类泵等)单机试车，由机动设备处组织，指派专人作为组长，相关PMT指派专人配合，成立试车小组，施工单位编制试车方案，经过施工、生产、设计、制造厂等单位联合确认；
- 除大机组等关键设备外的转动设备（如B类泵等一般转动设备）的单机试车，由相关PMT组织，指派专人作为组长，机动设备处指派专人配合，成立试车小组，由施工单位编制试车方案和实施，生产单位配合，设计、供应、质监等单位参加；
- 机动设备处专业人员负责审核承包商单机试车方案，并根据设备技术协议、相关设计及国家标准确定验收标准。
¡ 单机试车时需要增加的临时设施（如管线、阀门、盲板、过滤网等），由施工单位提出计划，建设单位审核，施工单位施工；
¡ 单机试车所需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、脱盐水、仪表风、工业风、氮气、燃料气、润滑油（脂）、物料等由生产技术处协调相关生产部负责供应；
¡ 单机试车过程要及时填写试车记录，单机试车合格后，由试车小组组长组织生产、工程管理、施工、设计、质监等人员确认、签字，引进装置或引进设备按合同执行
¡ 某些需要实物料进行试车的设备，经相关生产部同意后，可留到投料试车阶段再进行单机试车；
4.1.2系统清洗、吹扫和气密
系统清洗、吹扫、气密由生产单位编制方案，施工、生产单位实施，并最终由生产单位确认；
4.2 中间交接的内容：
¡ 按设计内容和施工验收规范对工程实物量逐项进行检查、核实并交接。
¡ 对工程质量的初评资料及有关调试记录的审核、验收和交接。
¡ 随机技术资料的交接。
¡ 对安装专用工具和剩余随机备件、材料的清点、检查和交接。
¡ 对工程尾项（特殊原因造成的）进行清理和检查，并确认完成时间。
4.3中间交接条件及内容落实表会签
¡ 承包商按照《中间交接各专业条件及内容确认表》的要求逐一找相关专业组长签字（落实表见解释6.7）
¡ 各专业组长确认承包商落实中交的条件及内容
¡ 承包商将签署完毕的中间交接条件及内容落实表、尾项状态表交给施工部完工工程师
¡ 施工部责任人确认尾项状态表已签字完毕，未签尾项记入未完工程明细表
¡ 施工部责任人确认中间交接条件及内容落实表签署完毕
5.0 举办中间交接仪式
5.1 中间交接涉及的相关部门
¡ 达到中间交接条件，按中间交接内容交付后，业主向承包商颁发中间交接证书，总承包单位、设计单位、施工单位、相关生产部、工程管理部、监理单位须在中间交接证书上签字。
¡ 中间交接的完成标志工程保管、使用责任的移交，由承包单位或施工单位向广西石化移交。由广西石化相关生产部负责接受，并开始行使管辖权力。
¡ 中间交接完成后，承包单位不解除对工程质量、竣工验收的责任。继续组织施工未完的尾项。
¡ PMT在完成中间交接后，继续管理施工承包商施工未完的工程尾项。严格按照生产安全的要求办理各种票证，起着联系生产部门、管理施工承包商的作用。
¡ 施工部协调控制部档案管理人员督促PMT、监理公司组织施工承包商开始交工资料的组卷工作，监理单位负主要责任。交工技术文件按照《中国石油天然气股份有限公司炼油化工项目竣工验收》手册的要求填写、编汇、组卷、交付，承包商在工程交接后三个月内交付。
¡ 中间交接后，生产部门行使管辖权力，建立安全生产制度。批准动火票，现场监火。
5.2 发布中间交接会议通知
¡ 施工部责任人书写召开中交会议通知
¡ 施工部主任批准发出会议通知
¡ 承包商接到通知后布置会场
5.3中间交接仪式的执行
¡ 各方按时出席会议仪式
¡ 施工部主任宣布仪式开始
¡ 承包方项目经理发表施工总结
¡ 监理单位总监发表监理总结
¡ PMT 项目经理发表施工管理总结
¡ 相关生产部负责人提出中交后的管理要求
¡ 承包商项目经理、PMT经理、相关生产部负责人签署中间交接证书 （见解释6.8）
¡ 公司领导讲话
¡ 中间交接仪式完成
6.0 解释
6.1中间交接定义
中间交接：工程中间交接是指由工程承包单位向地区公司所做的交接工作，标志着建设项目施工工作的结束，由单机试车转入联动试车阶段。工程中间交接按单项（单位）工程进行，它只是装置（或单元）保管责任、使用责任的移交，不解除工程承包单位对工程质量、交工验收应负的责任。
6.2中间交接申请表
中国石油广西石化中间交接申请表
申请单位

申请中交的单项工程名称及设计主项号

申请中交的单位工程名称

兹有上述单项/单位工程经本单位预验收并合格，特此申请办理中间交接。
项目经理 ： 签名， 加盖公章 申请时间：
中交的九个条件
备注
①
工程按设计内容施工完 □ ü × ／

②
工程质量初评合格 □ ü × ／

③
工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完、保温基本完成 □ ü × ／

④
静设备耐压试验、清扫完成、保温完成 □ ü × ／

⑤
动设备单机试车合格；（需实物料或特殊介质而未试车者除外） 具备条件的大机组用空气、氮气或其它介质负荷试车完毕，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格 □ ü × ／

⑥
电气、仪表、计算机、防毒、防火、防爆等系统调试联校合格 □ ü × ／

⑦
随机技术资料、安装专用工具和随机备件清点检查并交接完成 □ ü × ／

⑧
对联动试车有影响的“三查四定”项目及设计变更处理完，其它未完尾项责任、完成时间已明确 □ ü × ／

⑨
现场临时设施已拆除，工完、料净、场地清 □ ü × ／

监理公司意见：
总监签名加盖公章 批准日期：
PMT意见：
PMT项目经理签名 批准日期：
备注：
6.3 三查四定的定义：
“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程。
“四定”即对检查出的问题定任务、定负责处理单位和人员、定处理措施、定整
改期限。

6.4 三查四定机构图

公司工程交接领导小组、小组、工作小组
核心层
层次 人员组成

费 控
动设备组
工艺安装组
日常五人领导小组
生产装置主任（组长）
PMT经理（副组长）
设计部代表（副组长）
采购部代表（副组长）
监理公司总监（副组长）

IPMT、PMT、监理公司专业工程师
费控、采购、设计院代表
防腐绝热组
土建资料综合组
HSE组
电气组
仪表组
静设备组
采 购
设计院
保障层：

6.5尾项记录表
三查四定尾项记录表

设计主项号

所属单项/单位工程名称

专业

尾项编号

提出人/所属部门

提出时间

尾项性质：①设计漏项 □ ②未完工程 □ ③工程质量隐患 □
尾项描述及整改原因：

尾项所处位置描述：

尾项所在图纸号：

处理意见
优先级别

重要等级
备注：
尾项关闭确认
承包商技术员/时间：
监理公司专业代表/时间：
PMT代表/时间：
生产准备代表/时间：

6.6尾项状态表

共提出尾项： 条； 设计尾项： 条； 采购尾项： 条； 施工尾项： 条； 共整改： 条 ( %)； 本周整改： 条 ( %)； 设计尾项整改： 条； 采购尾项整改： 条； 施工尾项整改： 条；

备注

生产部门确认人 \ 时间

PMT确认人 \ 时间

监理确认人 \ 时间

承包商确认人 \ 时间

责任部门实际解决时间

要求责任部门解决时间

反馈到责任部门时间 \ 责任人

要求尾项关闭时间

尾项提出时间

提出人 \ 部门

尾项性质

尾项描述

专业

尾项编号

单位工程编号

所属单项工程编号

6.7中间交接各专业条件及内容确认表

中间交接各专业条件及内容确认表
项目名称：

专业组
负责人
签署意见
签字确认
日期
1
工艺安装

2
动设备

3
静设备

4
仪表

5
电气

6
HSE

7
防腐绝热

8
土建、资料综合

6.8 中间交接证书

（项目名称）
中间交接证书

单项工程

单项工程编号

单位工程

单位工程编号

中间交接内容：

接收意见：

接收日期： 年 月 日
总 承 包 单 位
设 计 单 位
施 工 单 位
项目负责人：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
建 设 单 位（生产）
建 设 单 位（工程）
监 理 单 位
负责人：

（公章）
年 月 日
负责人：

（公章）
年 月 日
总监理工程师：

（公章）
年 月 日
注：按单项工程进行工程中间交接可不填写单位工程栏内容。
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PGRP2-GEN-PRO-0016 第 2页 共15页 7/26/2013
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