销售总监绩效考核方案.doc

营销总监绩效考核方案
一、目的
为落实公司的目标管理责任制，确保完成公各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本方案。
二、责任期限
2012年7月1日～2012年12月31日。
三、职权、任务及职能
1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议，负责制定企业3—5年的长期营销战略和下年度的
　　实施计划的制订。
2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。
3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。
4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。
　　5. 负责企业新产品的规划、产品定义、新品上市、产品退市等与产品生命周期管理有关工作。
6.负责企业业务模式的设计与营销团队的管理。
7.负责销售渠道的规划、销售工具的开发、以及销售队伍的培训。
四、考核指标体系
销售总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。
销售总监考核指标体系一览表
考核指标
指标说明/公式
权重（%）
业绩指标
销售收入
销售合同签订的总销售额
30
销售费用节省率

15
货款回收率

25
销售计划完成率

5
新客户开发完成率

5
管理绩效指标
客户有效投诉次数
经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数
5
客户保有率

5
培训计划完成率

5
核心员工保留率

5
五、工作目标与考核评分
1．公司人力资源部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。
销售总监考核评分标准表
指标项目
权重（%）
评分标准
信息来源
业绩绩效
销售收入
30
每低 20万元，减 5 分，销售额低于 80 万元，该项得0分
财务部
销售费用节省率
15
每低1%，加 1 分，费用节省率低于 5 %，该项得分为0
财务部
货款回收率
25
每低1%，减 1 分，回收率低于 80 %，该项得分为0
销售部
销售计划完成率
5
每低1%，减 1 分，完成率低于90%，该项得分为0
财务部
新客户开发完成率
5
每低10%，减 1 分，增长率低于90%，该项得分为0
财务部
管理绩效
客户有效
投诉次数
5
每高 1 次，减 1 分，投诉次数高于 10 次，该项得分为0
销售部
客户保有率
5
每低1%减 1 分，完成率低于 90 %，该项得分为0
销售部
培训计划完成率
5
每低1%减 1 分，完成率低于 90 %，该项得分为0
人力资源部
核心员工保留率
5
每低1%减 1 分，员工保留率低于 90 %，该项得分为0
人力资源部
2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。
（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照《销售总监考核评分标准表》。
（2）人力资源部组织，按评分标准计算对应的考核指标得分。
（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人力资源部的人事记录和培训记录。
（4）人力资源部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。
（5）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由管理中心进行审议，确定相应的处罚，扣减销售总监相关考核分数。
六、考核结果运用
1．考核结果将作为销售总监的年终绩效奖金发放和岗位调动的依据。
2．考核结果影响下一年度或下阶段制定相关经营计划、销售任务、考核目标等。
七、附则
1．本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本方案。
2．公司总经理、人力资源部对方案的执行情况进行过程监控。
3．本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与销售总监双方各执一份。
相关说明
奖励规定
　　　　待遇：基本工资（月薪8000元）+　年终提成　+　年终超额奖金
①、基本工资：试用期8000元/月，转正后8000元/月。工资发放日为每月10日。
②、年终提成：原则上按部门的销售回款总额的1%计提（含税），其中当年销售
　　量（按回款额为准）依绩效表核算分值后计发。如完不成即定销售指标60%，
　　这部分提成不再发放。年终提成＝销售回款总额 *１% * 绩效分值 / 100
③、年终奖金：完成全年800万元销售任务量及各项指标后由公司评估配发。
㈠、如超出全年800万元销售任务量的应收回款额，公司发放年终超额奖金，
　　　　即超出部分的回款总额的２%为计发标准。
销售费用规定
1.差旅费（包括交通费、住宿费、餐费和其它杂费）一律依公司差旅报销标准制度执行。
2.电话费补助：每月计入销售费用规定给付比例中进行报销。
3.公关费（招待费）：每月计入销售费用规定给付比例中进行报销。
以下情况不做考核
1、出现质量问题导致客户大量流失
2、由于生产能力造成销售量下滑
3、因公司客观条件造成无法完成销售任务

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落