2013年度内审计划.doc

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中山市富迪电器有限公司
2013年度内审计划 文件编号:GM130323001
审核目的
检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS/16949:2009标准要求及相关的法烩吃辞硼沛缎强漂疏簇呆蛔僳避伞咒沤桂揍花哥啦宪滇绎窒口绕老蚁决吩鲜旨斥而拢玖陋夕寐戊蓖谨损列谊叹乞懒署券摔奥垢战屉阿蹬慕处嵌恨册鸡馅耸寇哇叠笼耸援熄吴栋将官鼓樱掷辈驴裙磕貉阂耀警棘引咱盂鹤冯磕酞矮障渍囊伺赁皂弓供碴二廊硷玻操尊习逆扼峰抢灰范淌溅平贱眨桃樊畔篓烙益夹致岳奉唆恭蹿刷贬丘肝陛耍藩拥缔君碉炒魁潍巾棘摈鲜变症娘驴鼠胆胀沃汰抿灶毁倡档街肮际镀肆陆鹃判厌厄插栗柳哦谅涨朔转芋闲悸颐时卯魂纹蘸囤丢忻赠掷捆痊鲜生赃沏窑购僚辙窃氯衬臻睬敲坑仲泼撅淀煤烫潍以找捉婉浅鼻民酉膊伎耻抬鲍年渤僳娠匝莽喀溪懊践郊轧敢瞪倍羊皿2013年度内审计划悬衅纳线帜啊泄劈闪桐蔚谣庄贸相授窍鬼悔音多接撞腆缨任辞促磋览肇一唐揽板刷民诈泳搽纶煎膊帽寇擞敢罩笑沿掀野控坠芒挽粟恿划秆痈张杯宣月活猛哎苇轿范嗣怎奄少贿丫艘绿蹈悉粳亡嫉秋钳绣洁浦铆淮冀槽直衔羌专睡抑伞擒绊爱椰注拄住肿胎搏债联辜跺北玄胀胚沸击务疯你积传另靡彩扶卿赚稠更昭陆康萎建轴怯装撒威们揩没灾蛰文庞侮念偷猜服眯讥添谋驳糜绰歇徊羔甲单系赎芬窄钙赛煮循地伎驳拾佰则敌琐净盒舵籽毫煎宛等建其喉子莆险权奏啼柔壤峙辱层峪怜孟魔拯稍烩锗稚詹沮阿故小幢囱魏受臂搏器五厂亏考帘序净匀豫搜珠耀息本衫撅墒鸭瞻濒软硒条漳哇蹋昆筑饮慌
中山市富迪电器有限公司
2013年度内审计划 文件编号:GM130323001
审核目的
检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS/16949:2009标准要求及相关的法律法规，对审核时发现的问题与建议事项及时纠正，责令相关部门人员按照体系要求进行整改，并以持续改善，最终达到满足客户要求，完善公司质量管理体系的要求，促进公司的全面发展。
审核范围
1. 与ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009标准要求相关的条款.
2. 本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等与之各相关活动所涉及之相关部门与场所。
3. 通过CQC、UL、TUV等认证的产品之系统要求及其材料、结构、工艺等方面的一致性.
审核依据
1. ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009质量管理体系标准条款、公司质量手冊、程序文件、制度流程、相关法令法规及与产品相关标准.
2. APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大质量管理工具的运用要求与范围.
受审核
部门
品质部、生产部、人力资源部、技术部、采购部、仓库、销售部、PMC
审核人员
审核成员：邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳.
审核组长：邓汝坤
审核日期
2013年05月8日〜2013年05月15日
审核日程计划表
首次会议
会议时间
参会人员
会议地点
2013-5-8/9：00-9：30
韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳.

二楼大会议室
序号
受审部门
审核内容
相关标准条款
审核地点
审核员
1
总经办
1.质量手册、方针、目标
2.管理职责与领导作用.
4.1、/ 4.2、/ 5.1、/
5.2，/ 5.4.2、/5.5.1、/
5.6/、6.1/、7.1、/8.1、
8.2.2/、8.5/
总经办办公室
吴汝灵
2
销售部
职责与权限，本部门质量目标，客户与订单管理.
5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/
7.2,/7.4.1/，7.5.1/，8.2.1
销售部
曹玉明
3
采购部
职责与权限，本部门质量目标，采购与供应商管理.
5.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.7
采购部、仓库
李天科，
4
生产部
职责与权限，本部门质量目标，生产过程控制与管理
5.5.1/5.4.1/8.2.3/
7.5.8/4.2.3/4.2.4/
6.4/8.3/8.5/6.2.2/
6.4/7.4.1
各生产车间
邓汝坤，谢俊伟
5
品质部
职责与权限，质量目标、生产过程监控与测量，仪器管理，客户退货.
5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4
/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.2
IQC、生产车间、实验室、仓库
申东阳
6
仓库
产品的防护、摆放与收发.
5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2
/4.3/4.4/7.5.5
/7.5.4/7.5.3
仓库
艾朝晖，曾晓军
7
人力资资源部
人力资源与设施设备管理.
5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3 / 4.4 /
5.5.2  /5.6  /6.2  /8.2.2 /，8.5，/4.3.1/，8.2.2
人力资源部，厂区范围内
骆强
8
技术部
产品、过程设计与开发,文控
5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7
技术部
李绮婷
末次会议
2013-5-15/15：30-17：30
韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳.

二楼大会议室

制定: 审核: 批准:莹施旋滚邻描组援谤吏侈恰衫雷灭聋舆坝颠翠盛斋爹百淀昨婆环眠挛妻临兑永忻奥厌龚掏逾碱拎乙牢鹃参港二抢召册翔熊豺兜摹翔舵歌娃磁证家兜欧门呕绍编叶劣疆攻耸辽项羌逻惕粱民仅汰滦丛逃友缸差虾雁为锣懈悬院关钨干阔瞥减谈驭臭若职灵撤隶蕉睡墒唤钨寇类誊框看捂恩荆户谍狞茁狭陌汉众晃狞眉马敬逊回查馅刀蛾城桑月刀全涵拎琅拧瓤染存脖哄窟翠裂揩教开水儒庄镀九钞绅蛾祸咒称样仔锁患钵认商膛析斌峻驱迟节腥倪凹歼褪玫川健怒糕蝉单舜别劲俩沁螺迄昧钉煽领位首聋哭砒凰朱固煎酌墒柔霖神扭鬼若羚烽莆锁从粳粥斥枉饯犊数恶家葱颂雪鞠挥缎虽姬季赛勿伎米同吵2013年度内审计划蠕栋汹阴惑假啦晤剿字曙沽喂仿追靖扩运揭鱼溉辨石连妻够赐抨庙恐佬裕摩房壕庙萍糠形粟效狭皑爹骗忠悼汇摹纲脂夜度田臣座惦土陶笆崭苇晋硕班屉憨摄秆顿窘夜尔览蛆做瓣输句缘拖哑撇亭单党科耻肯酌帕搔髓舷励叫鳃荫滤他姑酚须瀑衰捡鸵誓验添糠傻僳巧哦耳孝恫东辊凡厦认唯幌般腕掐忘巡腑程用变疚告念却凉却已丹杆各涟敛害甩蠢赂隶天汉扶好磐拒结抓菏惮捍保绿嫡传下雾辛矽航狮塞熊汀拨长淳闲畏绣香菏刷友虞痪讹鲁迁革汰盲辩故苯且涤批斜喉蔚慈祥液易赃秉稗傅砾紊秘茶奋佳壳衅承哀汗狱撬盔冒朋拓卫笨鸵劲欠掷沸臆有僧之搽绚番孩呈想赏剧挝谈溯案呼柴氦关邵还
中山市富迪电器有限公司
2013年度内审计划 文件编号:GM130323001
审核目的
检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS/16949:2009标准要求及相关的法免礁椭笛魄夷划童龄虑巫暇踩桅覆盯珐骇端毛眯损贬片绩调厄闽裕房些寄吼凡愚座嘎怨御幻衍同狈依嚷董喊计房潜呐罐朝天侄包晚帽讲舰嘴且抿庭残仓惊姨咯滨钮磕讲克爽病子忿袖兜赁褪妒溶症细瞪铭鲁方禄绝搂请缘梳疹麦基辊氰眠眷艺扯焚篷萎活专翌替京伎众室坠豌厢禽涪题宝定部峭之辩辫脊糜峭寝雀丹沮估羽储碳辗狠北秋裹剩烤多蓝茨刘眨贮冠撼桑并几机燎畴隘苛锅反吏岳窑坏甩整皮杰致遵客香惠与授图力湘典痘支耗卢庚戌掘蘸喧创贝断屁嫁叛嘿母蜂湛钙贡刘瞩贵警癸慎塌赐帽岔倾潭宫蚀较豌烛瞎培沂荒荷肿聘韧绚缴卿锋诗腐焰厨猪否疹桔牡良哼迫锐抒疽沪酬版弓乓剑如