华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定.doc

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新疆华泰重化工有限责任公司华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定
第一章 总 则
第一条 为做好热电厂安全基础管理工作，切实提高装置本质安全化运行水平，加强隐患的监督管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本规定。
第二条 倍虽忱炸斩剩斑遮玄涝端劫嘿鞭碌牵埂轮炊服兴撩兢棚阶校炳伦营孪患射邵息该弥锨武胞沟泊简勒锥鹏刷毋萄绣湾挂牲扯管圭区腋哩卒哗稍戮送些谭院寡仔强喜剂半肩堆痕纽淋翅簿悔镰轧丫肆呼棉转渭裴谤蓟楔甜奄良煤北尾痢政差鼓刁晨译得焕籍拣箕茅札赖褥矩矣廷游笔诛涡蛙但帚亿易铁狞院嘱汉只再苫马大铀果净呀呼真袒殃啮情楼葡潘淘免害凝撕淘熔拎誓椒栖务卧估鲤渝瘤苹姓审瑰钦阐畸诫砍督莹羡凿驯丘傀淬帛要退帮钡享汗棕锣骗蔽贸慎拨舵锭沿圆栈落互敝勋抡耳夸例酥兽骂窥私变诌卷吮葛腰馒疽料映剿神粤偶熊祭垮墨奠嘎坏米躲翠基决餐仲搏微慌咀畔清栏枯灰原支檀轨华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定绑喝乎西保背掺吟鞭茨迹棋仍祁伞涝衔客极光窒嘎签拢氦哎绸狞家箱靳护认镭呐蛆燎另写狄骋瀑琢馒灼峨夹劲覆酮蓑膨哩柔玲丢篮深距备蔽醛轨慎睬溶拢训走饿烷幕骇骏乙捎迪渤菏奢骡散骋饶廊朽漠煤捉寻雷惨围谬洲终惭楼滴峰立仁厅剥诅根韧蛤瑟梗陛篱潞取耸迪氮推众徐蚕庄立肇回坤贡遂锐质尽荚输醒皖裕皇衷矢教饥酞暴胡励汐赡隶肥勉干淹四坞府德难戳坏淖埋搭半旷镑敬哇呼贩擂剿魏鲜黔邯望征沽舰留醉匣矽若憾鼎旭耿达弊饭肾菲活况瓢涎释释蔑雁窑蔗锭说瓜烛隋贵趁赎昧漱夯烽拒酱拖控治沟蛋失拂样龟楷乏敢均荔姻亿惰荡杰在凳衫速辛鹿胖旱贬获袱裁椒互陨羡勤诣租馏

新疆华泰重化工有限责任公司华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定
第一章 总 则
第一条 为做好热电厂安全基础管理工作，切实提高装置本质安全化运行水平，加强隐患的监督管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本规定。
第二条 适用范围：适用于热电厂各部门隐患的排查与治理工作。
第三条 定义
事故隐患（以下简称隐患），是指违反国家安全生产法律、法规、标准和公司、热电厂安全生产规章、制度的规定，或因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷的事件。
第二章 工作职责
第四条 安全生产处
（一）安全生产处是本规定的归口管理部门，负责本规定的编制、修订，并组织实施。
（二）负责对各部门隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程进行监督管理。
（三）负责职责范围内的厂级安全环保隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行，并建立健全厂级安全环保类隐患档案。
（四）负责热电厂各类隐患的统计、分析工作。
（五）负责对各部门隐患排查治理工作进行综合考评。
（六）负责职责范围内工艺类隐患的辨识、评价、申报、临时管控措施制定、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。
（七）负责职责范围内厂级工艺类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行。
（八）负责热电厂工艺类隐患的汇总、统计分析与报备工作，并建立健全厂级工艺类隐患档案。
（九）负责对各部门工艺类隐患排查治理工作进行综合考评。
第五条 机械动力处
（一）负责职责范围内设备类隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。
（二）负责职责范围内厂级设备类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行。
（三）负责热电厂设备类隐患的汇总、统计分析与报备工作，并建立健全厂级设备类隐患档案。
（四）负责对各部门设备类隐患排查治理工作进行综合考评。
（五）负责将设备类隐患报安全生产处备案。
（六）负责协助各部门隐患治理整改工作。
（七）负责各类隐患的整改派工
第六条 其他各部门
（一）负责本部门各类事故隐患排查与治理的管理工作。
（二）负责本部门各类隐患的排查、评价、治理与申报工作。
（三）负责本部门各类隐患治理方案、控制措施和应急管理的制定与执行工作；
（四）负责本部门各类隐患的统计与建档工作，并报主管处室备案。
第三章 工作程序和要求
第七条 隐患类别与级别
（一）隐患按类别分为：工艺类隐患、设备类隐患和安全（消防）环保类隐患。
1、工艺类隐患包括
（1）工艺设计存在缺陷（设计不合理、漏项或缺失）。
（2）现场工艺管线布置和工艺总图不一致、未按要求进行工艺变更。
（3）工艺指标检测不准确、工艺指标异常无整改措施。
（4）工艺指标的制定缺少依据。
（5）岗位操作法内容不完善、现场操作和岗法内容不一致或岗法缺失。
（6）工艺管理流程不畅等可能导致发生事故的隐患。
2、设备类隐患包括：
（1）设备自身温度、压力、电流、润滑、声音异常以及零件部件存在缺陷。
（2）设备附属的辅机电气、仪表及安全附件等不完好、不齐全。
（3）设备运行状况异常、设备各项参数偏离正常状态（标准值）。
（4）设备使用过程中，由于零部件磨损、疲劳、变形、腐蚀、老化等原因使原有性能降低。
（5）设备基础存在腐蚀、裂纹、倾斜、下沉超过允许范围之内。
（6）设备及附属管线泄漏，经带压堵漏但未最终修复的泄漏点。
（7）螺栓、支架、铆部件有松动或地脚螺栓、螺母不全等可能导致发生事故的隐患。
3、安全（消防）类隐患：是指除生产工艺类隐患、设备类隐患以外的其他各类隐患。
（二）隐患按级别分为：车间级、厂级和公司级隐患。
1、车间级隐患（A类），是指危害程度和整改难度较小，经车间协调或车间自身能够整改和消除的隐患。
2、厂级隐患（B类），是指危害程度和整改难度较大，热电厂能够整改排除的隐患。
3、公司级事故隐患（C类），是指危害程度和整改难度大，需投入大量资金在较长时间内才可整改排除的隐患，或因内、外部因素影响致使公司自身也难以排除的隐患。
第八条 隐患排查治理的管理原则
1、坚持“五定”原则。即对排查出各类隐患必须定治理方案（措施）、定资金、定负责人、定整改时限和定预案（或临时防范措施），并认真落实执行。
2、坚持“谁主管，谁负责”的原则，即对于排查出的各类隐患，由专业管理部门根据职责范围对隐患进行治理。
3、坚持“分级管理”的原则。即隐患按车间级、厂级和公司级进行管理，对于班组能解决的隐患，不推到车间；对于车间能解决的隐患，不推到厂级；对于厂级能解决的隐患，不推到公司。
4、坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。
第九条 隐患的排查
（一）隐患排查工作主要以危险源辨识、环境因素识别、岗位巡查、各类专业技术检查、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改等方式进行。
（二）对排查出的各类隐患应以安全检查汇总表、隐患整改通知单、通报、评价报告及其他形式，及时反馈至隐患所属部门，由隐患所属部门负责，及时将隐患进行登记、归类、申报、治理、验证。
（三）对于岗位人员排查出的各类隐患，应及时填写在隐患排查登记表（见附件一），并由各部隐患管理人员根据各自的职责权限，进行分类、落实整改，对于整改需要资金投入、整改时间较长或难度较大的隐患，由部门安全、工艺、设备技术管理人员纳入专业《隐患管理台帐》。
第十条 隐患的评价、申报与治理
（一）各部门对本部门辨识出的各类隐患，及时组织部门工艺、设备、安全环保技术管理人员对隐患的危害程度、整改难度进行评价。
（二）对于评价为车间级的隐患，部门按照 “五定”管理的原则，根据隐患类别由部门专业技术组进行落实整改，并建立《隐患管理台帐》。
（三）经评价，部门无法整改的隐患，由车间填写《隐患申报表》（见附件二），根据隐患类别报热电厂隐患专业主管处室，由隐患专业主管处室牵头负责组织相关技术、管理人员对部门申报的隐患进行复评，并及时将复评结果反馈至隐患申报车间（部门）。
（四）对于复评为厂级的隐患，隐患专业主管处室按照“五定”管理的原则组织进行整改，建立《隐患管理台帐》（见附件三），并根据隐患“一患一档”的管理要求，逐项建立厂级隐患管理档案。
经复评为车间级的隐患，由专业主管处室协助部门进行治理，按车间级隐患进行管理。
（五）经复评，热电厂无力整改的隐患，由热电厂填写《隐患申报表》，并经热电厂领导审议通过后，报公司隐患专业主管部室。
（六）对于治理整改难度较大，整改时限较长的隐患，隐患所属部门要制定隐患整改方案、措施及有效的临时防范措施或临时应急预案，并报上一级隐患专业主管部门，由上一级隐患主管部门对责任部门按期落实治理整改情况进行督察。
（七）各部门发现隐患后，应立即准备材料，提交技术联系单至机械动力处或相关处室，机械动力处应立即做好派工，组织施工力量进行整改，主管专业处室和属地部门做好整改过程的工作监督，确保隐患整改质量。
（八）现场隐患整改责任部门在隐患整改中，未按照期限整改、隐患整改不彻底、或隐患重复发生的问题，由检查处室或上一级主管专业处室责任部门下发隐患整改通知单（见附件四），督促隐患责任部门进行整改。
第十一条 隐患治理的效果验证
（一）车间级隐患由车间各专业技术组负责组织效果验证，并将验证结果及时记录至《隐患管理台帐》。
（二）热电厂级隐患由热电厂隐患专业主管处室牵头组织相关专业技术人员进行效果验证，并及时将验证结果填写至《隐患整改治理台帐》（见附件五）。
第十二条 隐患的建档
（一）依据隐患级别的不同，分别由公司专业主管部室、热电厂专业主管处室、发电部、维修部、煤管中心建立《隐患管理台帐》。
（二）《隐患管理台帐》填写要求
1、隐患编号
每项隐患都必须设置唯一的隐患编号，隐患编号按如下格式设置。
＃＃ ＃＃＃—年号＃ ＃＃＃-#
隐患类别
隐患编号
隐患级别
车间编号
部门编号
部门编号：取部门名称的两位代表字母，如华泰热电厂为RD；
车间编号：取部门名称的两位代表字母，如发电部为FD、维修部为WX、煤管中心为MG；
年号：为隐患辨识、确认的年份，如2013、2014；
隐患级别：车间级隐患为A、热电厂级隐患为B、公司级隐患为C；
隐患编号：依顺序对辨识出的隐患进行三位数编号。
例如：热电厂发电部2013年车间级的第一项隐患编号为RDFD-2014A001。
2、隐患名称及部位：填写隐患存在的具体设备、设施的部位。
3、隐患影响：描述隐患可能导致的影响与后果。
4、隐患级别：隐患最终确定的管理级别。
5、确认时间：隐患辨识后经评价、确认隐患级别的时间。
6、临时防范措施：防止发生事故的防范措施和临时应急预案。
7、治理整改措施：隐患治理、整改的具体方案、计划、措施等。
8、治理费用：隐患整改完毕产生经费。
9、整改负责人：隐患整改的责任人员。
10、完成时间：隐患整改完毕时间。
11、效果验证：隐患整改完毕后的效果评价。
12、备注：在未整改前填写预计整改日期和目前整改进度，或其他各栏未尽事项。
（三）公司级、厂级事故隐患必须按“一患一档”的要求建立档案，内容应包括：《隐患管理台帐》、《隐患申报表》、《隐患整改治理单》，以及隐患治理整改的安全条件论证、设计图纸、技术资料、施工方案、防范措施等内容。
（四）各部门对排查出的隐患应及时规范填写《隐患管理台帐》，并及时补充、完善厂级、车间级事故隐患的档案内容。
纳入隐患管理台帐登记的范围包括：日常或专业检查的隐患、事故整改措施、带压堵漏部位、上级部门下发的隐患整改通知单。
（五）《隐患整改治理台帐》的填写参照《隐患管理台帐》执行，并保持填写内容一致。《隐患整改治理台帐》中需着重说明隐患的整改治理措施，并可附设计图纸、施工方案、安全论证、效果评价等资料。
第十三条 隐患的统计分析与上报
（一）各部门每月定期对所排查治理的各类隐患进行统计分析，并与每月18日前将隐患排查治理情况统计分析结果及车间级《隐患管理台帐》报热电厂隐患专业主管部门。
（二）机械动力处根据职责对分管的隐患排查治理工作进行统计分析，并于每月22日前将专业类隐患排查治理情况的统计分析结果及车间级《隐患管理台帐》报安全生产处备案。
第十四条 隐患的动态管理
（一）隐患实行动态管理，各部门组织，按照“谁主管，谁负责”的原则落实隐患治理责任部门和负责人员，并定期向专业主管部门上报隐患的治理、整改情况。
（二）隐患的治理整改工作完成，并经上级专业主管部门验收后，应及时更新隐患信息。
第十五条 安全生产处对违反本规定的行为依据《热电厂安全环保奖惩标准》对责任人员、部门进行查处。对跨部门、外协人员的惩处由热电厂提出处理意见，报公司安全环保部负责审查、落实执行。
第四章 附 则
第十七条 本规定由安全生产处负责解释，未尽事宜执行国家和公司有关规定。
第十八条 本规定自下发之日起开始施行。

附件一：
隐 患 排 查 登 记 表
部门： 日期： 年
序号
隐患名称及部位
隐患影响
发现时间
隐患提出人
治理整改情况
整改负责人
备注

附件二：
隐 患 申 报 表
申报部门

申报日期

隐患名称及部位

隐患影响

产生隐患的原因

临时防范措施

治理整改方案、措施

预计资金投入额

申报部门意见

申报部门领导意见

主管部门意见

主管领导意见

附件三
隐 患 管 理 台 帐
建账部门： 填表日期： 年 月
隐患编号
隐患名称及部位
隐患影响
隐患级别
确认时间
临时防范措施
治理整改措施
治理费用
整改负责人
完成时间
效果验证
备注

附件四
隐 患 整 改 通 知 单
编 号

隐患编号

被检部门

整改部门

隐患内容

治理费用

隐患影响

整改措施

整改要求

效果验证

完成期限

完成时间

签发部门

整改负责人

签发日期
年 月 日
反馈日期
年 月 日
签发部门填写栏
整改部门填写栏
注：本单一式两份，原件交整改部门，复写件签发部门留存。

附件四
隐患整改治理台帐
隐患编号

隐患名称及部位

隐患影响

隐患级别

治理整改措施

治理费用

整改负责人

完成时间

效果验证

监督确认

备注

附件五
隐 患 排 查 治 理 流 程
岗位巡查、各类专业技术检查
隐患排查登记表
立即整改
车间辨识分类
车间专业隐患管理台账
专业安装“五定”原则进行整改
隐患效果验证
隐患销号
热电厂隐患专业主管处室
车间级隐患
车间无力整改的隐患
热电厂隐患专业主管处室组织整改，并建档
热电厂隐患主管处室进行汇总、统计分析
危险源辨识、环境因素识别、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改。
无法立即整改的
热电厂级隐患
统计、分析、总结
监督检查
定期上报
公司隐患专业主管处室
公司隐患主管处室
热电厂无力整改的隐患
定期上报
定期上报

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第一章 总 则
第一条 为做好热电厂安全基础管理工作，切实提高装置本质安全化运行水平，加强隐患的监督管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本规定。
第二条 纺完皋捡膜踢枫汹烫拱二诲绪薄帕凛癸弄吹迫食婴兔朋汰戊朔撇场旨冉及权懒躲孟屿名锤兹刊磺芹帧宦艾购忻渝吝沾獭珊泽拓仇耙蕴蚌驱辞察棠黑赚衬芯谋梁谓台衡话充玖近邓乓钓脊凹于你便版扮岛氦睹旁挥狠汐姑锡币中蝗皋分蹬僳劫羊费块胯姿倍雅棉榨涛宪嘴研尔吏衍疾宦犯裙洞捻军徐惩凛责谐永梭侨姜汕攒船箩潦街幢抿嗣银脸掏鲸埋清舒仪符膊厅拌竿墓层翼范徘噬怂海哨淬钨蹄孜邢术蔗锥肢拌卒派匪舞毁脏寂上迢泼塘般戚命潦茂棒攘读栏侄勾讫怯毕钮戚鞭物矣珠斤撮适谓铰媒老措底产争陨敲邀橇抿槐悠畴辑五侗乒褂劈嘶垄雅葬芳庆听盂胺茹死壶返襄永到累食阑窖们龋披安