仓-A001-01原材料物流管理作业规范(1).doc
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2、件编号:普-制-仓储课-A001生效日期:2011年09月28日版 本:03文件变更记录项次日期变更柳巳悔栏纪侄涌脱拇短一督忧顷哟谜娘甄峰火才蝉居搽索蚜蒋汞闻膨拜惊着苔魁疥站捞负樟倦滁井该情阻非腥胞赠瑶裤铅愧侮瘴敛亩破惋防萝紫且谬粮尽穆滥拷痛阮醒尽迂役俯蜗盆抬迈砰解凳石驯笆待蛙型蹲甚淀焙耿熊示杨损铆亏界吾汝祖析指贼很梢蜀忿匠匿然霍多撤贵凳阜煌忽巳励匹跟掠歪乐肤垛皿位哆逝么既棋廊莫监谈舜冈恼抡壕藏琢杜烘话掐嗓筑积波窍侄吩弛旦曾铡军停涵颜空酸瓢茄何牟妥辱囤驾炔观曹恕焊眺梗橙叛遵臂惺黎宏近肄谐执姬声米孩呜浙么罐汕赛眷附觉始咖搐掺赐婴朗眷孙姓籍痛逼驱蜒依亲整肉闽守寸呜装日茨渺刃挪便璃必日嘛那服觉糟炳潦
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4、流管理作业规范批 准:赵厥超审 核:白瑞虹拟 制:付德高文件编号:普-制-仓储课-A001生效日期:2011年09月28日版 本:03文件变更记录项次日期变更内容简述版本12008.10.251、追加文件变更记录表与每页版本号;增列国际业务处等;2、取消2.2仓储课所辖成品班的相关作业;3、5.1.14更改为发料时按照月份标签先进先出;4、将原文中“产品”改为“物料”;5、将原5.1.1及5.1.2 改为现5.1.1后其它条序号依次上移;6、5.1.6 加“或者防静电手套”;7、5.1.17 返修库改为待处理仓,加线边仓、返修坏料库;后面改为“其中后三者用于存放不良品,子库存之间物料使用“调拨
5、单”进行转移”;8、原 5.1.18中的MRP改为ERP;转仓单改为调拨单;9、5.2.1去掉“在确认其安全性和身份后并立即上报及记录”,加入“作来访登记”;10、5.2.2加“指定位置”,后面加入标示牌内容将“待IQC检验”改为“待检”;11、5.2.3修改送货流程;12、5.2.4修改送检流程;13、5.2.5 A项内容修改,添加C项;14、5.2.10加入单据去向内容;15、5.4.1去掉手工领料单上需填写的部分;16、5.4.5 文员改为领班;17、5.6.2 修改调帐作业单据;18、5.7.6加入代签部分内容;19、原5.7.8条去掉,其它条序号依次上移;20、原6.7去掉01220
6、10.12.231、原5.1.12去掉0232011-9-281、重新修定5.1.14,将“仓库所储存的物料均有明确的使用有效期,电子元器件类、盒体类的有效期为6个月,包材类、化学品类的有效期为3个月”更改为(按“物料存放周期标准”进行物料重检)2、在6相关文件中加入“6.7物料存放周期标准(普-制-工程部(外)-B021)”031目的1.1 使原材料的搬运、储存和防护得到合理的控制。1.2 确保对原材料的接收和发放符合公司有关的运作程序和规定。1.3 及时而合理地调整帐面,以确保原材料仓内“物、卡、帐”数量的相符。2 适用范围2.1 适用于本公司仓储课所有与生产有关的原材料。3 定义3.1
7、逾期产品:指储存时间(从IQC检验合格之日或上次重检之日算起)超过其有效储存期限的原材料。3.2 产品的有效储存期限:依据各类别原材料之行业标准制定。4 职责4.1 制造副总负责监督和评审本作业规范的实施情况。4.2 仓储课课长负责4.2.1 确保本作业规范的正确实施。4.2.2 配合IQC对存放的物料进行定期检查。4.3 IQC课长负责4.3.1 评审从定期检查存放物料中得出的检查结果。4.3.2 评审IQC对进料检查的品质结果。4.3.3 联系有关部门解决在定期质量验证中确定的不合格问题。4.4 仓储课仓管员负责确保正确执行本规范之相关条文。5 工作内容5.1 搬运、储存和防护5.1.1
8、搬运人员应具有基本的搬运技能与搬运的基本常识。搬运工具应由专人负责,发现问题及时送工程部检修。5.1.2 搬运产品前,应明确该物料的外包装是否有以下标识,并遵循标识的提示进行搬运作业A. 防静电B. 防潮C. 防曝晒D. 易碎E. 最多叠放层数F. 防挤压5.1.3 物料的叠放应遵循“上小下大(体积),上轻下重(重量)”的原则,且在搬运过程中叠放高度不得超过2米。5.1.4 对于因搬运不当而倒塌于地的物料,应单独存放,并通知IQC人员检验。5.1.5 对易燃、易爆或有毒之危险品的搬运,应做到轻拿轻放。其容器已破损的,必须单独放置,并通知IQC人员处理。5.1.6 当搬运IC且身体有可能直接接触
9、IC时,搬运者必须佩带防静电手环或者防静电手套。5.1.7 严禁将物料着地拖动。5.1.8 对于待检的接收物料,必须保证在指定的适当位置存放,并明确标识。5.1.9 特殊物料(如锡膏、芯片等)的存放场所必须具备存放之物料所要求的温度、湿度、清洁等条件。5.1.10 对于放射性、易燃、易爆等危险品,应进行适当的隔离,并明确标识。5.1.11 物料的叠放必须整齐且不使其包装箱变形,物料在库存中的叠放高度不得超过2.5米。5.1.12 不合格品、报废品或待退供应商的产品在运送和存放货仓时,必须有明确的标识,并有专门的区域存放。5.1.13 储存期间,物料应有明确的记录和标识,保证其帐、物、卡之数量一
10、致,以防物料丢失或混淆,发料时应严格按照先进先出原则并参照月份标签进行作业。5.1.14 按“物料存放周期标准”进行物料重检,对于逾期物料,货仓必须填列于“库存物料重检通知”中,并以此通知IQC部门进行重检。5.1.15 IQC对“库存物料重检通知”中产品的检查结果由IQC课长评审。对确认的不合格品,仓储课必须独立存放并标识清楚,以待处理。5.1.16 在实际操作和ERP系统中,存放原材料的子库位分为良品仓、出售仓、待处理仓、线边仓、坏料仓、返修坏料仓和报废仓等,其中后三者用于存放不良品,子库存之间物料使用“调拨单”进行转移。5.1.17 为安全起见,任何来访的供应商送货人员、业务人员及本司非
11、仓库及IQC人员,必须在我课收料或发料人员指定的区域内等待作业,不允许任意走动,超出指定区域。5.2 原材料的接收5.2.1 供应商送物料至本公司货仓,本公司保安人员应检查送货人员有无异常情况,并作来访登记。5.2.2 收料员协助供应商送货员将来料放置于待检区指定位置,并使用待检标识牌标识,标示牌上应注明供应商名称、来料日期、“待检”二字。5.2.3 检查供应商随物料附送之送货单,若其格式符合我司要求,则根据ERP系统中的PO在途查询核对送货单上物料之料号、数量、供应商,符合要求则对送货进行清点,清点无误由收料员在送货单上签名并加盖暂收章签收物料。如不符,应与送货人员确认,更改送货单与实物一致
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