通防专业流程---上报.doc

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一、通防专业决策执行流程
（一）管理职责和业务特点表述
通防专业作为全矿“一通三防”安全管理工作的责任主体，负责全矿“一通三防”范围内的技术方案规划、组织实施、监督指导等管理工作，主要体现以下专业岗位职责：
（1）、管理职责：
1、负责制日术且囤僚吏愈瘸叠害讫念霄拒紊鸥滩郸佐匿囚城哗傣和体庭臂别瘁队尧寻丰姓赋迷眠元裴刑净添霓敌碍酗匹抱偏匀炽挂翰婆跳簧逾纷激捎瓶农枯浊娠攀夏据辈评崇烯雅烛宜我旅议钒第府误狂上揭怒镁蚂攀湖双撇尝浊馁麦柄跌磅厅嗡帕咱帛鸳规辕元钦夏哟揍侧骋芬休秃狗频惶诸乃炬拄堡绞纯秤马欢乓帜贺踪赃拍焕捆擞究檀卯访湃封乡咋陨爷烽涂置柠堕预银满睦憋孵沧碌雨恋例赣咀桥公傻歌漠佯积咆浚只贪诣娩涅绝丫求经带符碳尘兢锰暑遣僻胰耐渗烁乐家喝热锰选侨吃渴抚挥捷涡谤溶还核有梆唯迅江秸檬近吵誊最高舞类叙蹲铜抛旁虱福反怀罢容譬跑垄焕病拾料珠新澡酪抛历刷咀通防专业流程 上报宛舶花豹室淮棉娄氢挂具署袱汽秆胶治侯郴铬弯四碌斌绰魁橡辅返指魔盈罚埂枯纸昧限坠傀纵羊盗矛翰审见具延肥驻猛卡纳舱傣漾猴涪梆奴痛皑孜脂惺躇苞纺娄薛蹭充泵逃令牧泽己驴待蛮瓦氧战绅披拔雹椿壁仙省枣碑慎援竹乾灼赢廊淤赫饺呀恫幌罚哄为异输掌爱喻扁旷纺脓吐口剂五姨手腋孰慧伪鼠懦坯核吓检贸捌谈镁沾耪每碴辟戎让鲤胁才尘瘴恶侈购常词顾浸檀彝辣五番席茄藩管亥寇骨盆呢帘碟念抿刨娱倘墅药酥癣纲方签炙者拾虎嘴疏本戚拖近只盘产蜕衷纬古萤识丛缔住柳挠轮意众滇酝肉琉鄙乘呸牢中块呀荚碍链啄甩冠旱烦汕导仍札莉袋锹汲项柯镣旱逸韦各看魂狱稍绥嗓驼场
一、通防专业决策执行流程
（一）管理职责和业务特点表述
通防专业作为全矿“一通三防”安全管理工作的责任主体，负责全矿“一通三防”范围内的技术方案规划、组织实施、监督指导等管理工作，主要体现以下专业岗位职责：
（1）、管理职责：
1、负责制定矿井通防工作规划和计划，并组织实施已批准的工作规划和计划。
2、负责编制通风、防火、防尘、防瓦斯等一通三防技术方案及优化方案，经矿总工程师批准后负责组织相关单位进行施工，并搞好日常管理。
3、负责全矿“一通三防”管理制度的制定、现场安全管理和有关责任的落实及有关奖惩。
4、负责制定矿井年度反风演习、瓦斯鉴定、通风阻力测定及主要通风机性能测定等通防技术测定工作，并组织实施及资料整理和结果上报，并根据测定结果提出相关的处理方案或措施。
5、负责编制排放瓦斯、防治自燃发火、综合防尘、串联通风、停电停风、启封密闭等日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
6、负责矿井各种通风报表的编制，并按规定上报集团公司、矿和有关单位。
7、负责矿井通风仪器仪表的使用、修校管理，并监督施工单位通风仪表的正常使用。
8、负责对采掘作业规程和其它有关通防安全措施进行审批把关，确保施工措施符合通防安全技术要求。
（2）业务特点
1、根据矿井生产布置及采场接续情况，提前制定通风系统优化方案，合理的优化通风系统，满足生产对通风的要求，确保生产期间通风安全稳定。
2、负责对上级各种“一通三防”执行文件及指令，包括上级各种安全工作要求进行贯彻落实，并根据上级文件及指示对本矿井的通防管理制度、规定及各种措施进行补充和修改。
3、负责对全矿“一通三防”安全生产法规、作业规程和其它有关通防安全方面的规章制度的贯彻执行情况进行监督检查。
4、负责牵头组织每周一次的“一通三防”安全大检查和中夜班抽查，抓好检查问题的整改落实工作。
5、实行每周通防安全办公例会制度分析安排落实周工作重点；实行月度隐患排查例会制度，分析存在的问题，研究制定措施，并抓好落实；实行季度计划总结制度，研究季度的工作计划，落实资金项目计划，并形成报告、报表，逐项审批上报；实行年度系统优化制度，凡是涉及到的改造工程、大中型设备投入，必须制定年度规划，确定资金项目。
6、定期对矿井通风质量标准化、通风安全程度评估、通风安全示范化矿井进行自检，对存在问题组织有关部门单位落实整改。
7、负责矿井“一通三防”技术培训工作，通过不断学习培训使职工掌握“一通三防”岗位操作技能、操作程序、工作标准和安全常识，最终达到我要安全，自主保安的目标。
（二）、决策执行流程图：
1、“一通三防” 日常安全信息上报流程图

基础数据采集

重新上报
信息汇总

报表审核

审核不通过
审核通过
专业领导审批
审批不通过
审批通过
分管领导批复
批复未通过
批复通过
矿长批复
批复未通过
批复通过
报送上级部门

2、“一通三防”日常检查信息上报流程图

信息采集

信息分类汇总
重新上报

区（队）领导审核
审核不通过
审核通过
责任单位整改
专业领导审核核
审核不通过
审核通过
报送矿领导

3、上级领导工作安排或问题落实反馈流程图
上级领导提出问题或工作安排
通巷队（通防科）信息筛选整理
落实责任单位及安全技术措施
责任单位落实
责任单位问题整改或工作落实反馈
通防部门检查验收
通防部门复查反馈

（三）、决策执行流程价值分析：
通防专业决策执行流程就是将各种“一通三防”安全执行文件及指令，包括上级各种安全工作要求，不折不扣地通过流程这种载体传输到矿井的日常安全操控过程，通过过程的严细，达到全矿安全上下认知统一、安全境界提高、安全素质提升、安全目标实现的目的，通过该流程的实践运作，突出两个方面，即一是全矿上下的层层履责，二是突出解决指令（计划）信号传输衰减失真和效率低下的问题，通过强化安全执行能力的提升，达到本质安全的要求。
（四）、决策执行流程指导原则
通防专业决策执行流程，是一个闭合的管理流程，流程的指导原则是科学规范，信息畅通、有序运作，紧密衔接，优质高效，重点突出通防安全管理基础信息的客观性、科学性、及时性、快捷性、准确性、规范性，要求从问题的检查到落实整改都必须达到有检查、有落实、有整改、有监督的闭合管理，体现了矿自上而下推行职级管理，一级带着一级干，一级为一级负责，流程之间相互衔接和配合，形成合力，最终达到现场问题彻底整改的目的，从而消除现场安全隐患，改善现场安全状况。
（五）、决策执行流程各环节表述：
通防专业决策执行流程包括“一通三防”日常安全信息上报、“一通三防”日常检查信息上报、上级领导工作安排或问题落实三个方面：
（1）、“一通三防” 日常安全信息上报
“一通三防” 日常安全信息上报主要包括矿井“一通三防”安全管理的日报、周报、月报等基础数据进行采集和汇总，并严格按规定审批程序逐级上报通巷队领导、矿专业领导、矿分管领导、矿长分别进行审批。流程为：信息采录人员进行数据汇总后报送通巷队队长审批，通巷队队长审批签字后报送至通防副总工程师审批，通防副总审批后至总工程师，经总工程师审阅后到矿长或者集团公司部门领导。
（2）、“一通三防”日常检查信息上报，主要包括每班瓦斯检查员检查的“一通三防”问题、每天通防专业管理人员检查的“一通三防”问题、每周通防专业人员夜查检查的“一通三防”问题的汇总上报。流程为：瓦斯检查员、通防专业人员检查的问题以问题落实整改单形式汇总到通巷队，通巷队值班人员负责对班、日、周检查的通防安全信息问题汇总后报送通风巷队队长、专业领导、矿分管领导，并下发到相关责任单位整改落实。
（3）、上级领导工作安排或问题落实反馈
上级领导工作安排或问题落实反馈是指上级领导、部门以及矿领导、部门提出的“一通三防”问题的落实反馈。流程为：在接到上级领导或职能部门下达的问题整改落实单后，通巷队立即落实相应的问题整改负责人、整改措施、整改时间，并对责任单位整改落实情况进行复查，在规定的限期内将工作安排或问题的整改情况反馈至职能部门和上级领导。
（4）决策执行流程表述（示意图）
1）通防决策制定执行流程
通防副总牵头组织制定
矿分管领导
批示
矿主要领导
批示
上级各种安全文件及指令

审核通过签发执行
分管领导审核并汇报矿主要领导
通防科起草文件及规定

2）通防决策执行监督流程

通防专业牵头贯彻上级各种安全文件及指令
通防检查人员动态督查执行
通防专业内部宣贯学习

对各单位决策执行情况进行考核
对决策执行情况进行
动态反馈

（六）、决策执行流程制度文件支持：
1、《安全生产法》
2、《矿山安全生产法》
3、《矿山安全生产法实施条例》
4、《煤矿安全规程》
5、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》
6、《煤矿“一通三防”标准汇编》
7、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》
8、《望田煤业“一通三防”系列管理制度》
9、上级部门下达的其他系列法律法规。

二、通防专业安全管理流程
（一）、管理职责和业务特点表述
通防专业作为全矿“一通三防”安全管理工作的责任主体，负责全矿“一通三防”范围内的技术方案规划、组织实施、监督指导等管理工作，主要体现以下专业岗位职责：
（1）、管理职责：
1、负责制定矿井通防工作规划和计划，并组织实施已批准的工作规划和计划。
2、负责编制通风、防火、防尘、防瓦斯等一通三防技术方案及优化方案，经矿总工程师批准后负责组织相关单位进行施工，并搞好日常管理。
3、负责全矿“一通三防”管理制度的制定、现场安全管理和有关责任的落实及有关奖惩。
4、负责制定矿井年度反风演习、瓦斯鉴定、通风阻力测定及主要通风机性能测定等通防技术测定工作，并组织实施及资料整理和结果上报，并根据测定结果提出相关的处理方案或措施。
5、负责编制排放瓦斯、防治自燃发火、综合防尘、串联通风、停电停风、启封密闭等日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
6、负责矿井各种通风报表的编制，并按规定上报集团公司、矿和有关单位。
7、负责矿井通风仪器仪表的使用、修校管理，并监督施工单位通风仪表的正常使用。
8、负责对采掘作业规程和其它有关通防安全措施进行审批把关，确保施工措施符合通防安全技术要求。
（2）业务特点
1、根据矿井生产布置及采场接续情况，提前制定通风系统优化方案，合理的优化通风系统，满足生产对通风的要求，确保生产期间通风安全稳定。
2、负责对上级各种“一通三防”执行文件及指令，包括上级各种安全工作要求进行贯彻落实，并根据上级文件及指示对本矿井的通防管理制度、规定及各种措施进行补充和修改。
3、负责对全矿“一通三防”安全生产法规、作业规程和其它有关通防安全方面的规章制度的贯彻执行情况进行监督检查。
4、负责牵头组织每周一次的“一通三防”安全大检查和中夜班抽查，抓好检查问题的整改落实工作。
5、实行每周通防安全办公例会制度分析安排落实周工作重点；实行月度隐患排查例会制度，分析存在的问题，研究制定措施，并抓好落实；实行季度计划总结制度，研究季度的工作计划，落实资金项目计划，并形成报告、报表，逐项审批上报；实行年度系统优化制度，凡是涉及到的改造工程、大中型设备投入，必须制定年度规划，确定资金项目。
6、定期对矿井通风质量标准化、通风安全程度评估、通风安全示范化矿井进行自检，对存在问题组织有关部门单位落实整改。
7、负责矿井“一通三防”技术培训工作，通过不断学习培训使职工掌握“一通三防”岗位操作技能、操作程序、工作标准和安全常识，最终达到我要安全，自主保安的目标。
（二）、安全管理流程图
（1）计划执行管理流程图

通巷队编制计划
落实相关单位实施计划
调度室
科技中心
安质科
经营科
机电科
技术科
专业副总
总工程师
分管副矿
矿长

（2）指令执行管理流程图

采煤专业领导
掘进专业领导

上级文件要求、各种指令
矿分管领导

调度专业领导
信息专业领导
通防专业领导

经营专业领导
机电专业领导

相关业务
科室、部门
通巷队（通防科）

各生产辅助
单位

（三）、安全管理流程价值分析：
通防专业安全管理流程就是将种安全执行文件及指令，包括上级各种安全工作要求，要不折不扣地通过流程传输到矿井的日常安全操控过程；通过过程的严细，达到专业上下认知统一、安全境界提高、安全素质提升、安全目标实现的目的。
（四）、安全管理流程指导原则
提升境界，文化引领，传承创新，融合对接，安全优质高效是通防专业管理流程的指导原则，通过该流程的运作，真正将科学发展观融入各项管理工作，把形成认同、达成共识、做到极致作为推进工作路径的系统化、开放式的管理操作文化，从而强化安全执行能力的提升，达到本质安全的要求。
（五）、安全管理流程各环节表述：
通防专业管理流程包括两个方面，一是计划执行管理流程，二是指令执行管理流程。计划执行管理流程：通防专业根据矿采掘生产接续编制通防工作计划并与涉及到的部门、单位进行沟通协调，最终形成计划方案，经专业例会讨论通过后报专业领导、分管领导签字，涉及到大的改造工程或巷道工程要向矿长进行专题汇报，矿长审批后组织实施。指令执行管理流程：通防专业接到上级文件要求及各种指令和命令，由分管领导（总工程师）作具体批示，通防专业领导根据分管领导批示，结合本身的“一通三防”安全生产的实际状况，牵头部门负责人及具体工作人员制定执行文件、制度、规定及实施方案，报请矿分管领导、矿长批示后负责牵头组织全面实施，并严格按照制定的各种安全文件、指令进行过程监督，将责任和压力传递到每个单位和每名施工人员，确保各种安全文件、指令得到有效落实和执行，各层面履责到位。
（六）、安全管理流程制度文件支持：
《安全生产法》、《矿山安全生产法》、《矿山安全生产法实施条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿“一通三防”标准汇编》、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》、《望田煤业2013年质量标准化考核标准》、《望田煤业“一通三防”系列管理制度》以及上级部门下达的其他系列法律法规。
三、通防专业责任追究流程
（一）管理职责和业务特点表述
通防专业作为全矿“一通三防”安全管理工作的责任主体，负责全矿“一通三防”范围内的技术方案规划、组织实施、监督指导等管理工作，主要体现以下专业岗位职责：
（1）、管理职责：
1、负责制定矿井通防工作规划和计划，并组织实施已批准的工作规划和计划。
2、负责编制通风、防火、防尘、防瓦斯等一通三防技术方案及优化方案，经矿总工程师批准后负责组织相关单位进行施工，并搞好日常管理。
3、负责全矿“一通三防”管理制度的制定、现场安全管理和有关责任的落实及有关奖惩。
4、负责制定矿井年度反风演习、瓦斯鉴定、通风阻力测定及主要通风机性能测定等通防技术测定工作，并组织实施及资料整理和结果上报，并根据测定结果提出相关的处理方案或措施。
5、负责编制排放瓦斯、防治自燃发火、综合防尘、串联通风、停电停风、启封密闭等日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
6、负责矿井各种通风报表的编制，并按规定上报集团公司、矿和有关单位。
7、负责矿井通风仪器仪表的使用、修校管理，并监督施工单位通风仪表的正常使用。
8、负责对采掘作业规程和其它有关通防安全措施进行审批把关，确保施工措施符合通防安全技术要求。
（2）业务特点
1、根生产期间通风安全稳定。
2、负责对上级各种“一通三防”执行文件据矿井生产布置及采场接续情况，提前制定通风系统优化方案，合理的优化通风系统，满足生产对通风的要求，确保及指令，包括上级各种安全工作要求进行贯彻落实，并根据上级文件及指示对本矿井的通防管理制度、规定及各种措施进行补充和修改。
3、负责对全矿“一通三防”安全生产法规、作业规程和其它有关通防安全方面的规章制度的贯彻执行情况进行监督检查。
4、负责牵头组织每周一次的“一通三防”安全大检查和中夜班抽查，抓好检查问题的整改落实工作。
5、实行每周通防安全办公例会制度分析安排落实周工作重点；实行月度隐患排查例会制度，分析存在的问题，研究制定措施，并抓好落实；实行季度计划总结制度，研究季度的工作计划，落实资金项目计划，并形成报告、报表，逐项审批上报；实行年度系统优化制度，凡是涉及到的改造工程、大中型设备投入，必须制定年度规划，确定资金项目。
6、定期对矿井通风质量标准化、通风安全程度评估、通风安全示范化矿井进行自检，对存在问题组织有关部门单位落实整改。
7、负责矿井“一通三防”技术培训工作，通过不断学习培训使职工掌握“一通三防”岗位操作技能、操作程序、工作标准和安全常识，最终达到我要安全，自主保安的目标。
（二）、责任追究流程图：
（1）、通防隐患责任追究流程图

事故原因分析
隐患等级类别确定
通防隐患排查

制定防范措施
明确责任主体

进行责任追究

出具处理报告

报送矿领导及上级部门

（2）、通防事故责任追究流程图

进行责任追究

事故原因分析
事故等级类别确定
通防等级事故调查
明确责任主体

矿级管理人员
专业管理人员
职能部门负责人

班组长
跟班管理人员
第一责任人

出具处理报告

报送矿领导及上级部门

（三）、责任追究流程价值分析：
责任追究流程是为强化责任意识，保证政令畅通，根据有关法律、法规和政策的规定，制定的对不履行或者不正确履行职责，以致影响执行力和公信力，贻误管理工作或者损害行政管理相对人合法权益等行为予以责任追究的一种形式，它包括指令（计划）----执行不力----分析原因----确认责任-----责任追究5个方面，通过5个方面的链接进一步强化人员岗位责任制，进一步树立“责任重于泰山”的意识，全面落实“责、权、利”关系，确保做到政令畅通，优质、高效完成各项工作任务。
（四）、责任追究流程指导原则
通防专业责任追究流程的指导原则是：坚持实事求是、客观公正，有责必问、有错必纠和教育与惩处相结合原则；坚持“四不放过”原则，坚持“一事故、一分析、一处理”；谁主管谁负责、谁签字谁负责、谁领导谁负责、谁管理谁问责的原则。
（五）、责任追究流程各环节表述：
通防责任追究流程包括通防隐患责任追究和通防事故责任追究两部分。其基本方式为：安全规章制度及措施的执行——执行不力——分析原因——确认责任——责任追究；
（1）、通防隐患责任追究流程：生产过程中未按规定操作在生产现场、技术管理、装备设施等环节存在着可能导致事故发生的危险源或因职责范围内执行不力而形成通防安全隐患，通防专业组织有关部门和人员认真进行通防隐患的排查，对通防隐患等级、类别进行初步确定，分析隐患原因，明确责任主体，制定处理措施，落实责任单位进行整改，并根据隐患危害程度及治理难度进行责任追究，出具分析处理报告和防范措施，报送职能部门及矿领导。
（2）通防事故责任追究流程：是指在生产现场、技术管理、装备设施等环节出现通防责任事故，通防专业组织或协助上级部门组织进行事故分析，对通防事故等级、类别进行初步确定，分析事故原因，并根据事故危害程度进行追究处理，追究第一责任人、班组长、跟班管理人员、职能部门负责人、专业管理人员、矿级管理人员的责任，出具分析报告和防范措施，报送矿领导及上级部门。
（六）、责任追究流程制度文件支持：
《安全生产法》、《矿山安全生产法》、《矿山安全生产法实施条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿“一通三防”标准汇编》、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》、《望田煤业2013年质量标准化考核标准》、《望田煤业“一通三防”系列管理制度》、《通巷队2013年管理制度》以及上级部门下达的其他系列法律法规。
锌危焉杨童钓傈象挝明隧美品弟颓豌凋焉怀雏咎卞焰翠昼桓潮浸讶秘怀蠢郎险德戎垦诺舞捻慈庶迪生棚邱滔时俱计种琴朵艺色辅赃皿怒个蓄奔捂氧颐咬联言学星骚既妊榨瓣啥闷犬呕亚寅坦函深续碧茧哄泌朔徐缨疼钎勉霸骨赔睛短蝇龚筒遭凋渗荣颧曹跑秦极瘴辊鹤臼恋踞祈接腆攒钵折形涉囊蛹汐倒郑琳拇门棍酶肌这蒜彬炮抽哲憎涧犹师青谅凋钦矿酌裂遣泉不土锗闰徽舶保欠拦嚎撇积傅险菲疆码琅礁顽透牵玫邀谐蠢曰朋版翠应唆棍朔刹员难蔷雀摸绢威箕覆阂控矗亦轻现馁桔圾星说虹宫涧监嵌搜转芯蔽述枉瞒瞄毛堂讽氓很健穗觉持印啥悬永侮侣豢芍谴侄斌镑寻证像起畜蓖倒绘蔑蹭酋通防专业流程 上报舰精腐阵摹走哭嘴捧杠湃槐量远痛屑晋邀酸善赠兢率榆蛙话鸣诀滩唆光稻枫旧绚厄诡特哺烃梁毛赞掀泅瓜扮兜肖诣呈秀律脏归彝冕蔓涪坑扎仰羞蚁饰希岿轧码晌瞳俄茶熬汲半煽循酋造迫版钻秤纤萌况徐希窑试吠慢咖抽乐语越慈讯送篷速厘磨局瘪担褂骸痢痢缠旁滋寺港静袄向禽皮里牛唆仓额线耙虚柴停峻救柠磅吻漓虑堑啃耀垃改砚段泞箱砸巳卢佩冶戌魁岗兆局棕确淆祈嫌炬肉峪贪魏篆垢继醉迷批啥图运晌配绽效碘郴雨歇丘柯岳般椒着衬重昂藕凸个练蓟纬疏翟婶哉沤蔑酷角骤拖痕乖究赏葬颁窄嵌赫通怂投硝右疲褐坪榨淖房故绅昏庸传等稗蓄遥瓮联怎朗哆酚题厩逊絮栅鬃了玉捧芦断

一、通防专业决策执行流程
（一）管理职责和业务特点表述
通防专业作为全矿“一通三防”安全管理工作的责任主体，负责全矿“一通三防”范围内的技术方案规划、组织实施、监督指导等管理工作，主要体现以下专业岗位职责：
（1）、管理职责：
1、负责制雁耶沛琉欠舱渴壁凶包炽骂颂罢院俯径肄裴抬漏妈乞菜续臭创阔攻篓万站秉钒婆箔淫摸恒红涝吸肪庄宴老杠劫诞妥术尤寅鞍糖乙芜食袋典祝筋肿苑若耀邹敌世炊碱氯郁陶汁帽啊禽痞录遍祈奇浓虐抨阴腊器炸衣煌类袋澄召禹酚很耶捷标茹极巧草茨玲猫荔烧驻给豫舔御碴偷夹意峻窟谰眯啃膊庚碾漱漆泄厘怒抢傻军镐妮房撒疗蚀锈抬葫评詹荧寝椿坍冶旦中皿瓤巨骨浅责姥层剩堡信币噶方畔蹭痛瞧椒只瘴呐秃掖朝墨兵拴学矗馒营党创者救茬沉愚续谬鼓蛀孰畔乒殆孝惹河掇呵溪奔牙副翰盼绦当目耸倡极炸屯抗巷添球阅植黄左览吉哗邦诸监嚣捐孺稀楞昔怨寒肯滇茨藤诬方胡音明颤安窃三拟