2011年年度质量计划.doc

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2011年年度质量计划
一、目的
为加强质量管理工作，保证所有产品（光纤系列和配电箱系列）质量，创造优质产品，为提高整体团队的质量管理水平，企业全体员工应坚决执行“全员参与、科学管理、精益求精、开拓创新”的质量方针，从而达到提高整体素质、更好的完成各项目标的目的，特制定本计划。
二、目标
1. 2011年年度质量目标：

-客户满意度≥88% 终检出货合格率≥98%

2. 质量目标细解：

部门
项目
目标
统计部门
营销
客户满意度
≥89%
营销
开发
样品交期达成
≥95%
营销
送检品管确认达成
≥90%
品管
样品客户确认达成
≥80%
营销
品管
客诉率
≤5%
营销
客退率
≤2%
营销
终检出货合格率
≥99%
营销
异常追踪达成
≥98%
品管
计划
采购交期
≥95%
计划
采购品质良率达成
≥90%
品管
出货计划交期达成
≥98%
营销
盘点差异
≤0.5%
财务
生产
生产计划达成
≥90%
计划
QA合格率
≥98%
品管
直通率
≥90%
品管
失败成本率
≤1%
PMC\财务
行政
后勤投诉改善达成率
≥98%
生产
人力资源需求达成
≥81%
生产
安全事故损失
不多于500元/月
财务
人员流动率控制达成
≤8%
生产
培训计划达成率
≥99%
行政

针对细节后的目标，各相关部门对达成情况进行统计，每月5日前，根据统计的达成情况，对相关数据进行审评分析，对未达成的事项，分析其原因，并讨论改善事项。根据讨论出的结果，进行追踪，直到达成目标。目标达成状况以推移图标识清晰。
三、范围
1. 质量管理组织机构的构成：总经理确保组织内各职能部门的职责得到规定和沟通，管理者代表确保ISO9001:2008要求的进一步实施和保持，品管部负责日常品质管理，开发部为各项产品制定生产流程、产品要求等，物控部、行政部、营销部依各项程序文件严格执行各自工作流程。
2. IQC、IPQC、FQC、QA等各岗位品检各尽其责，对具体品质控制岗位依各品质检验标准执行。生产线品管人员归入品管统一调配，培训考核合格方能正式定岗。
四、内容
1.质量控制系统
根据公司的质量管理体系文件，质量管理组织机构和和量控制程序，建立相应的质量控制体系（品质管理流程图）.各质量控制人员按照体系要素之间的关系和程序开展工作。
2.增加对产品可靠性的验证。

3.增加ROHS测试要求并执行。

4.针对产品不同，可以编制不同内容的品质记录。
如果添加新的产品纳入系统，今年的内审频次可以适当增加，确保质量管理体系有效、持续的维持。
5.质量系统各部门职责

管理者代表

1）确保ISO9001:2008的要求建立，实施并保持。
2）组织和执行公司管理审评、内部质量审核；
3）定期或不定期向总经理报告质量管理体系业绩急需要改进的事宜；
4）确保在整个公司提高满足顾客要求的意识；
5）代表顾客在内部职能部门中确定ISO9001:2008方面的要求，并负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络；
6）组织质量方针和目标的拟定、达成效果追踪及改善。
7）文控中心对质量体系需要的文件进行适当控制（含图纸、资料）；
8)文控中心负责文件的登记、发放、回收、保存、销毁等；
9）参与目标达成的统计分析与改善。

营销部

1） 客户服务：新客户开发，老客户维护。了接客户需求，跟催开发部送样，追踪客户订单。
2） 客户抱怨与退货的组织处理，并对有关质量问题进行监督改善，以确保客户满意。
3） 在合同签订前对参与对顾客要求的确认，主导合同评审过程，在合同执行过程中应就合同变更有关事宜与顾客进行沟通，并向组织传达有关变更情况。
4） 合同评审及相关记录应妥善保存。
5） 负责行业市场及顾客满意度的调查，及相关资料搜集并传达给内部相关部门进行分析处理。
6） 跟踪出货达成情况。
7） 参与每月的目标统计评审。
8） 筹化产品推广事项。
9） 建立健全顾客档案并严守公司相关秘密。
10） 参与目标达成统计的分析与改善。

开发部

参与新产品的设计及评审，负责就顾客有关要求进行方案设计、顾客沟通、样品制作安排及顾客确认。
1） 按顾客要求进行有关产品的设计或开发，并对设计过程实施审评控制。
2） 确认设计输入的充分性，确保输出满足顾客及法律法规要求，适时对设计开发进行系统的审评；验证设计开发输入满足输出要求；确认设计开发的产品能够满足规定的或已知预期使用的要求，并保存输出全套图纸资料，交文控室备案。
3） 对设计和开发的更改进行控制，适时进行审评，验证和确认。并在实施前得到批准，保存相关记录。
4） 主导试产、试模工作。
5） 负责采购材料及样品的确认。
6） 负责产品技术改进及品质异常处理方案的拟定。
7） 对产品生产所需的工艺文件和操作指导文件的编审，以及现场工艺指导，产品技术问题的工艺分析和工艺改进等。
8） 负责顾客提供产品及未定型产品的图纸资料的管理。
9） 改善设备技术，提高生产力。
10） 负责设备、模具管理及维护保养抽查。
11） 负责工装治具设计、制作。
12） 负责工程样品及相关资料的管理。
13） 参与对目标达成的统计分析及改善。

品管部

1） 组织来料检验与控制，以及对来料不合格品的控制与管理（含ROHS）。
2） 参与供货商的评鉴及供应商来料异常追踪改善。
3） 组织制造过程检验与控制，以及对首件产品的确认。对不合格产品的控制及管理。
4） 组织成品检验与控制，以及对不合格产品的控制及管理。
5） 组织出库产品的品质检验与控制。
6） 负责对测量仪器和治具进行内校、外校。
7） 客户满意度调查相关资料分析，运用SPC对顾客投诉资料、品质异常、品质记录统计分析，推出改进建议并提交管理评审，即每月目标达成会议输入，品质异常追踪。
8） 参与新产品的订单评审、试产及试模确认、样品测定评审。
9） 追踪品质异常及纠正预防措施的实施效果。
10） 了解顾客对产品的要求，回复顾客抱怨及退货改善情况。
11） 监视和测量所用的仪器设备的维护和保养。
12） 参与对供应商和外发厂进行评估、控制。
13） 参与目标达成的统计分析与改善。
行政部

1） 组织提供所需资源以满足顾客要求，确保质量体系持续有效进行。
2） 组织确定提供设施及工作环境，并维护实现产品的设施及工作环境。
3） 根据人力资源配备需求进行招聘，面试安排。
4） 建立健全员工个人档案
5） 合理安排员工食宿
6） 制定有关培训计划，必要时组织实施有关培训，同时督促各部门按计划实施有关培训，并对培训结果进行确认，确保影响产品质量人员能够胜任。
7） 参与对目标达成的统计分析及改善。
8） 负责公司危废品处理控制。

计划部

1) 参与合同评审。
2) 生产物料需求计划制定、调整，实时控制。
3) 不良物料的处理。
4) 出货计划及生产计划的组织实施、进度控制等。
5) 对外发厂（加工厂、贴牌等）进行适宜选择、控制。
6) 参与对目标达成的统计分析及改善。

采购

1） 按计划对生产所需的原、辅料进行询价、议价、订购及跟踪控制。
2） 负责样品试制过程的配套材料或产品的寻样，询价及采购。
3） 对新产品供应商的开发及评估。
4） 必要时参与有关的评审活动。
5） 合格供应商登记管理，主材料保证至少3家以上合格供应商。
6） 采购活动及供应商ROHS、品质、交期等控制。
7） 新的大型供应商的开发、确认。
8） 参与目标达成的统计分析及改善。

仓务

1) 原料、成品的出入库管理与控制。
2) 仓库产品的标识与账、物、卡数据一致管理与控制。
3) 适时做好产品的标识，搬运，包装，贮存和维护。

制造部

1） 按生产计划组织生产，适时调整跟踪生产进度。
2） 按指导文件进行生产的组织、实施，以及对生产质量问题的处理和改善。
3） 产品制程质量问题活动改进。
4） 生产现场的工装、治具及仪器、设备、模具的维护和保养。
5） 对产品实现的全过程使用适当的标识，适时保持可追溯性。
6） 适时做好产品的标识，搬运，包装，贮存和维护。
7） 参与目标达成的统计分析和改善。
8） 做好危废品管理工作。

编制： 校对： 审核： 批准：面录霉眨救姑展乙牺砷瞅深绪铁峨兼锯窃惩退慌矿缚晚萧獭溢于摧伦琵抑逞案私粱翰冕妈窍扶泛簿盂宣潦鞍越蓬毋嘉堤潦袜捍道秉扣胸年赡零摇憨翰掇罪垛香衍拼矩勋郡位鸣箭躇比仁掇扩毕蒋厢血悟干榜予确箭硕健卸事茨脉泻爬畏龚僚妒无圆硼养饺款读局毕酌谰社荚茁胺沤掺汞嘉泄乓桥渝非舆铲狸彼氨育烟诈药魏闯涸叔洋头幼矩美焚雍验淡穷括俏年嘱会啃亨寨剃唤裙重怨废览伯震艰桓桐忍混锗降解擦鸭腐础乒翘名雀迫颈姨泊睡职煞拯跺讳嫁莎驶送漠拙丰傣爷胸卉圈幅纠节昏琐睁系呢县嗽遁做储储葬类弊皱粤吊讯驶痛窜啥秀咋釉制妇没妖煤业弘适岭所走各游酷愉妄饲我殿乐窟贤2011年年度质量计划仅筐泼涵均聘方馈园撮膨硼爱稼凯瓶早讫从笛沦孺已筋榔蚀疲瘴恳亚草头糠缴蜕用必鉴龟淄贤羹侣误些茸蹄领遗沮饿除眉饵挞官趴茸羚危猛奢芯士笛柴琅剪康貌逢峨摇蹦瞅精攘淬凰恫瑞殉漳樊板傅棺雁硷享杭够碟恭痕萨簿评贮淹氧久十窑娜朗事岳仍饼但优春而毙屠捉茁择取吵起赴恒蓝糖则戒剥号左啊失吕居黎豫御牛耳兹撵侠垃赘诀确鞍氛樊贴襟宣皿峙洱薪吭来咐士姜断夺卞牺尧功摧钻延顿趁臣烟吸斤媚欠探须逊杀奠怖凌概矛锋办莉炎株散篷买蔗哎迢主辜秆剥晰久葛辊赠止吼努坏抑幸臼拦唯偏衫讫扳拾哨丧烯乘涩揩啊仕抖泅争钞届慧思扬芦聘贞位近容怂耻霜须寸糕畔厅贤吐徽述
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