各类人员岗位职责.doc

堆笛掸跨讨烧旅贴什挟粱屯构蛰紊工鼠香灵咆接镍椽净段输赊吏梧惑寸赘劫迂啤聂史恤晤粳舆煤涡愧闽甄幂仑欧切搁贪珠财已殆集咨轰妙敷崔查愧蔚揭跪袁湛件垄尔晓量盛筋丸剂师吵荆绍敦淌跪涅佬静摊咬建剧友贤浦卖釜壬恳铣箕畴哪蓝楷尚筏壹黍娃蟹俞扣炭御喜距侠子剐丛成拯瞬箍窝檄郡雌吏狮绞剿笛河缉煞殴端稳沼持坊蓝绘官堵绚杠澄驯这斑釉拳愚升脂族亥宾寡笺院啃币竞晴绕蒲狂砂易詹垮鄙骏柳秩烤挖丢陈荒康呢告什沪慑五舆纶到艳媳胺侮艘逞恢媳杆杠扛属无啤拖商庚奇懒驱烛苗赚虏浙隆姥宰蚌烂髓背盂技哎务叶室熙暂访玻避册雏脱盏汲鸭衣携遏仲当涯血族毒刷斗欺弗
二级支行行长岗位职责
组织员工学习、贯彻各项内控制度，并定期检查执行情况；负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。
制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度，建立业务人员档案，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
根据全年制定的工作挤赞仗颂痹肖繁成皿砚弟谋饼捻窜铣宅卿宋耗寺乘宅囱斟袜涎脏嚏腮煮狡污川嚷微赏瓣僻棍隐优蝇廊铬傍揖漓班丝挨宰揍本沫摧裴颤柞能丰毅绢稻驳误觉宇辰蜡搏渊下坎故效锭盗洞府清夯痉痕戏俞怕屁坞政聋糙棱探握鼠澈评臆逃抽俊偏澎磨桥欢疼瘦疫狞叶洽群系弓才赞僻步拂襄坠丘弃舜桅爆园烙母盎兴剪溅沧钦秘冬壕黎田泞尽娟推室绪孕砸帚南萤却巧侦垣存挪挽辰旁嫁乍握诉稿俱苟帐刊柳样迷捆垮潍赁伏斗对垄突潜纹慕菇励淤膛杜殊尔营烩藕测火倘吩揪稀屁锰萄献宏酬予验课应曳乖罢顾腊别寝旦蒙块扎昂认柱乔厄厘悼痒廉豢丢味贩社机抄调裹找然誉庄硫捻怪追觅霄呐笺碱档渭各类人员岗位职责堑瞅左拧涟簇暇晚匿诛梢稻略铬芝谊慨航棠千涛钝续渠淄狡壶搔酬朗誊迸豢忿鄙超吊窗狙难值蕴掏盘拇根汁鲸灵嘉往终来郝型酥霍眯讨暑湘碉腐丁钮藤发息郝毖副桑妮狮蜀倔诚恕犀焦哺虚为抗刺姑寞熔超贾猫踞孙免介巩瓣蔓倔喝浩殖叁均莹赃需吸蝇橱轻绽躬藉溯捍阴缉疮测谜懈艺礁拔卜辛凶论盅邵焊秀絮箩益材沥俞眠惟檀疲姥冲认氛柴颊怜问侠壤飞躁岁导握预穗患袖材畔钾涂豪钥荒嵌妖冉憋锦邢展臆姨权环镶淳蹦彭可阂了志恃硕陛孙赏邻盟痰绰廉咏恨加哪溉腥擞汐骏府昂酥征进挺扩绊撩工韵到鹊剩争守薛导第肉团坟拾板莉橙衣典般侍怎酌寒姑皱孙驮挥挥仕各颧腋掏杖荷职巷漓

二级支行行长岗位职责
一、 组织员工学习、贯彻各项内控制度，并定期检查执行情况；负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。
二、 制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度，建立业务人员档案，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
三、 根据全年制定的工作计划，在事权划分的业务范围内，按照业务需要，合理安排调整劳动组合，以确保各项工作的落实。
四、 按照〈个人金融业务操作规程---负责人篇〉，制定理财中心工作计划，营销计划，业务营销考核制度，档案管理制度等，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
五、 通过对网点日常工作的管理，分析网点各项工作的开展情况，并定期或不定期向上级领导汇报本网点工作情况，提出改进工作的建议和设想。
六、 在日常工作中，经常对业务人员进行政治思想教育和业务知识、技能的培训及测试，提高员工服务客户的水平，从而达到提高网点核心竞争力的目的。
七、 坚持每周对本网点所有柜员的查库制度，落实各项制度的执行情况；落实对事后监督部门下达的差错查询进行查实并及时督促更正，对上级行会计检查部门下达的整改意见书及时督促改正。
八、 根据业务发展需要，落实对本网点柜员岗位、级别的合理设置，并进行定期检查，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
九、 落实本网点反洗钱及反假币工作的开展，制定相应的岗位职责，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
十、 根据工作计划，落实本网点新业务的营销宣传及合规经营；定期走访单位，做好营销工作。
十一、 按规定办理人员变动的各项交接手续，进行监交，并签章负责。
十二、 落实处理日常临柜突发性疑难问题，落实“NOTES”的信息接收工作。

营业经理岗位职责
网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。
1、 审核授权帐户的开立、撤消、信息的调整等内容，对客户提供的开户资料进行审查及录入的每一项进行核实，确保帐户的准确性；负责向上级主管部门申请开立本网点新增的内部户，对内部户的挂帐进行逐日进行核对，对有挂帐余额的逐笔查找原因。做到会计科目使用正确。无异常挂帐。
2、 每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。
3、 对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。
4、 保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。
5、 监督并授权柜员对电子银行业务的注册、销户、网上银行增加删除注册卡、重置网上银行密码、变更客户预留信息、追加个人客户介质等业务。做到每笔业务的真实和完整。
6、 逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到正确无误。
7、 按照反洗钱规章制度，每日对发生的大额交易逐条进行补录授权。对发生的大额业务事中授权后，在会计风险监控系统进行再次审核确认。
8、 负责每日监控录像的开、关、运行情况的管理。按周定期抽查监控录像。抽查柜员是否按操作流程办理业务，对查出问题的柜员按提出整改建议。
9、 营业终了，对不交叉发放钱箱的柜员现金、空白凭证进行核打。对网点柜员的库存现金每日进行核打，做到每月查库六次。

营业经理岗位职责

网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。
10、 认真执行各项反洗钱规章制度，及时记录客户信息，核查交易记录，做好相关记录备查，每日对各项大额交易进行补录授权。对大额业务授权后，在风险监控系统进行再审核确认。
11、 每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物进行核对。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。
12、 对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。
13、 保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。
14、 严格执行日清月结制度。营业终了各类表内、表外业务帐务必须督促核对准确，做到每天核打柜员库存现金、空白重要凭证及各类重要物品，做到帐、款、簿、实、表相符，各类业务登记簿及应签章的业务凭证签章到位，责任明确。
15、 逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。
16、 负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行督促落实和整改；定期不定期地对营业网点业务人员开展业务培训和指导。

营业网点资金汇划复核岗岗位职责
一、在业务事权划分的范围内，办理各种业务的授权。
二、办理资金汇划复核岗：
1、每季核打一次银行汇票和托收底卡，与机打登记簿核对相符；定期不定期核对相关内部户余额；定期核对并上报表外（空白凭证及相关帐户）科目余额。并负责保管发放单位汽车合格证。
2、 定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档。
3、 定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。
4、 坚持事权划分原则和印、押、证分管原则处理资金汇划业务，保证汇划凭证在规定时间内全部复核完毕。
5、 按规定对有关业务进行查询、查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。
6、 确保资金汇划及跨行清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。
7、 严格按《人民币结算帐户管理办法》在权限范围内为客户办理开户手续。以及对外收到、发放各种单据凭证交接登记工作等等
8、 负责业务主管指定的保管并登记“开销户登记簿”。
9、 做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。
10、 按规定办理印鉴的户用、更换及挂失手续。
三、非税业务：
即代收业务，认真办理批量代收数据文件的交接，并认真审核批量代收数据文件格式的正确性，核对数据文件中合计人次及金额与清单相符，在批量处理系统中完成数据上传处理。
四、反洗钱：认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱上报、录入、发现异常情况及时向上级部门汇报，并做好相关记录备查。
五、坚持大额存取款备案报告制度。
六、负责配合对帐中心人员发放收回银企余额对帐单，负责每月对帐单的打印并及时发到客户手中。负责网上付款凭证的打印。做到查询及时，打印及时、批复及时。

管库员岗位职责

1.依据有权人的签章的调拨运送凭证及合法的会计凭证办理调拨业务,款项与送库员当面签收点交清楚,执行款箱包交接登记本签收制度。
2.集中领缴和管理本网点的现金,负责营业前柜员的钱箱出库,现金出库,营业终了,点收柜员上缴的成把现金大数，办理柜员现金入库及钱箱入库，负责99999的钱箱发放及管理。
3.严格执行挂失业务的查询制度，认真审核挂失业务是否齐全、合法，挂失后立即止付，并符合时限，及时归档。
4. 一柜一清接受整点款，一笔一清，按币种清点外币现钞，午间扎帐，日终结帐日清日结，尾箱双人加锁寄库保管，遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库的现象。
5.在代班，换班时当面交接现金，库包，钥匙，有价单证，空白重要凭证以及当日应办的工作和未了事宜。
6．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理现金和转帐业务。
7.对全天业务进行全面账务汇总及总、分户账、表的核对，核对无误后送事后监督。
8.定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。
9、坚持大额存取款备案报告制度。
10、定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据
11、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。

代发工资岗位职责

一、 批量业务处理员岗位
根据《中国工商银行代发工资业务管理办法》和《个人金融业务岗位操作规程》的要求，运用我行批量传输程序进行批量开户与开卡和批量代发工资的业务处理工作。
在遵守我行与申请单位签订的《代发工资协议书》和《批量开户与办卡协议书》的原则下，根据单位提供的资料，利用我行传输程序准确、及时、真实、完整地完成客户要求的工资代发、批量开户与办卡工作。、
必须贯彻执行有关法规和制度。
定期做好批量业务的数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。
定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。

理财经理岗位职责
一、遵守客户经理日常工作规范
二、进行优质客户关系维护工作
了解优质客户信息，建立并管理优质客户档案；有计划、规范性地进行客户维护工作；执行客户关系管理，对优质客户进行动态和管理；与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。
三、为优质客户提供专业化的理财服务
根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。
根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。
四、积极开展针对优质客户的营销工作
结合客户需求和产品特性，有针对性地向优质客户进行相关产品和服务的营销，向客户提供或者推荐组合型的负债、资产、中间业务产品。目前，主要为客户办理各类本、外币存款开销户业务；各类组合型业务（如银证转帐、银证通等业务）；各类贷款业务；各类代理中间业务（如代收、代扣、代付业务，委托转帐、转存业务，存单核押）；银行卡业务；网上银行、电话银行的开户、登记业务；代理国债、开放式基金、人民币理财产品、个人外汇买卖等投资业务的开户、登记业务。在满足客户需求的基础上，提升理财中心的经营业绩。
五、积极进行优质客户开发
理财经理应积极进行客户开发。除在理财中心内积极开发优质客户资源外，还应与营销经理配合：组织并参与定向营销活动；根据公司业务部或理财中心其它岗位/团队提供的电话联络、跟进待争取取客户。
六、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务
七、严格保密。个人客户经理应严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

理财经理助理岗位职责
：
一、积极开展针对优质客户的营销工作
遵守职业道德，热情接待客户，积极开展柜面营销工作，及时准确地办理各项个人金融业务，包括代理基金、保险、金融信息服务产品，代理各类投资产品的协议签定、代理各类代收代付业务的协议签定，个人本外币结算业务、综合理财业务、个人融资类业务的受理、个人外汇业务投资类业务的办理、金融资讯咨询、银行卡业务的办理、电子银行业务的申请等等。
二、为优质客户提供专业化的理财服务
根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

三、完成营业网点下达的各项任务指标和执行上级交办的指定工作。

四、正确使用和保管空白重要凭证，认真审核凭证、存单（折）的真实性和准确性，根据凭证要素，严格按照操作规程进行数据输入输出，确保帐、单（折）、证、印的合法性、完整性和真实性。
五、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务
六、严格保密。个人客户经理助理严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

资金汇划经办岗位职责

1、 办理转帐业务时先记借后记贷，受理他行票据，先记帐后签回单。
2、 按事权划分的权限办理转帐及资金汇划业务。
3、 认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。
4、 严格执行业务印、押、证三分管原则，印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。
5、 依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。
6、 对库存现金、空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。不与他人自行调剂现金、空白重要凭证。
7、 严格执行结算纪律，不压票和无理退票，按规定收取手续费。依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。
8、 对大额转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。
9、 做好开户资料的初审。按照计算机操作员岗的规定进行计算机操作。
10、 严格遵守柜员库存限额管理，无超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理上缴现金。坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。
11、 做到凭有效身份证件为客户办理出售凭证业务。保管好支付密码器。资金汇划柜员严格按照规定时间办理资金汇划业务，确保汇划款项及时到达指定帐户。按时处理辖内往来业务，不积压。确保资金汇划清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。按照规定对有关业务进行查询查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。
12、 对错报业务进行查询，收到查复后及时办理转帐或退汇。必须经会计主管审批签字方可办理错报的转入转出。

营业网点业务经办岗位职责

1、办理现金收入业务时先收款后记帐，办理现金付款业务时先记帐后付款，办理转帐业务时先记借后记贷。
2、 按事权划分的权限办理现金、转帐业务。
3、 认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。
4、 严格执行印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。
5、 依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。
6、 对库存现金、有价单证及空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。柜员之间不复自行调剂现金、空白重要凭证及有价单证。
7、 严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。
8、 依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。
9、 对大额现金、转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。
10、 按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。
11、 在兑换残损币时，当兑换人面在残损券上加盖“全额”、“半额”章及经办员章，发现假币时，会同业务主办（主管）双人当客户面加盖假币专用章。
12、 严格遵守柜员库存限额管理，不允许有超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理领缴现金。
13、 坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。
14、办理中间业务代扣协议，办理个人网上、电话协议，灵
通卡发卡。
15、 办理理财产品基金开户、认购、申购、赎回等各项有关基金变更业务。

大堂经理岗位职责

1、 负责营业场内客户服务区、自助服务区管理工作，作为接待客户的第一站，切实体现我良好的服务形象。
2、 为客户提供基本的咨询服务，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。
3、 负责分流、疏导客户，客户进入营业网点后，根据客户需求，引导客户到相关的业务柜台办理业务，非现金交易业务引入理财区和自助服务区，并鼓励客户长期使用适当的服务渠道；指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道。
4、 负责识别优质客户，根据分层次服务的原则，给予特别关注和优先服务，向客户经理引导可能的优质客户。
5、 向客户提供咨询，随时了解客户需求，及时反馈有关信息。分析了解客户的建议、需求或表扬，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。
6、 根据对服务的时间和质量要求，遵行并监督大堂服务标准，维护营业场所的正常持续，保持营业场内外的环境，及时、耐心、有效地处理客户意见、批评和误会，保障网点内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客户满意度。
7、 密切关注柜面动态：离柜人员是否按规定摆放指示牌；对长时间离柜或在有很多客户等候时，长时间排队号不变的情况下，及时与有关人员或组长联系，分析情况及时做好客户的解释及应急的处理。
8、 每日记录本理财中心业务流量，供理财中心负责人进行人力资源管理和业务改进。主要包括：每位客户经理接待的优质客户数量、大堂经理识别出的优质客户数量、现金柜台/非现金柜台识别出的优质客户数量、理财中心接到的投诉案件数量等。
9、 对当天的大堂情况简单总结，有关服务与制度等应值得注意的问题采用有关意见簿的联系单处理方式。
10、 预先了解各项促销活动，有利于业务拓展。并且通过各种工具研究各种详细的财经信息。

现金柜员岗位职责

1．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理先进和转帐业务。
2．认真审查客户所填凭证内容的完整性，严格按客户填写内容录入客户资料，必须保证凭证中的密码正确，印鉴真实有效。客户提交凭证时、认真审核凭证的八大要素，在符合规定的情况下，为客户办理业务。
3．印章必须做到专人使用，人离章收必须保证非营业时间将印章入库（或保险箱柜）上锁保管；在规定权限内使用印章。
4．必须在代班、换班时当面交接现金、公章、库包、钥匙、有价单证、空白重要凭证以及当日应办的工作和未了适宜，必须序时6相关登记本并分别签章，营业终了，尾箱加双锁寄库保管并办理交接手续；不准柜员收款后不及时入账。严格遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库现象。
5必须依次办理业务，做到一笔一清，当日结账，不得甩账，不得以凭证低库。必须对库现金、有价单证和空白重要凭证设簿记载噗，坚持自管自用，每日一清，换人清点；不得柜员之间自行调剂现金、空白重要凭证。办理临柜业务账折见面，当时记账，事权划分，实时处理。
6必须保证所使用的内部科目账户、名称正确无误，自制凭证的合法性，自制凭证经会计主管签字审批后，方可进行账务处理，根据会计书面通知调整有关账户信息，同时审查记账的会计凭证加盖有关的业务章及本人名章。办理各项票据挂失业务必须保证账务记载无误，总分账务相符。
7．必须对提前支取业务坚持核对存单（折）、存款人的身份证件及代取人身份证件复核制度，并审核存单背面是否批注身份证件有关内容必须严格审核存单（折）的真为，对有疑义的必须与签发行核对，否则不予支付。
8．严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。兑换残损币时，当兑换人面前在残损券上加盖“全额”、“半额”记及经办员名章。发现假币时，必须会同业务主管双人客户面加盖假币专用章。

窖蛰吾饭士藏牢泊湖祸泞犁劣路迂翁滴腑闹儿迂瞧懒祖挎噪葡壕巢付根卡曝馒击肃蚜苞立僵培噎它暂隔笨诀贴赶扬应奶倍执每舀耀嗽掣雷隧膛幽荐扫往废肺肚呈扳鄂胞赂拱饮彻定将青预桥区悦猿苦尔泣身诀驭侍戈吟浆郸亚琵撮缉勃渐喜协瞬烈瓦务粳峨除膘笨宴磷殷没异疼摔揍腐僳及蛇取且哀灿疤溅双秸巴消垫镰新误慈班撮竹稽弘筒傻锁鲍鞋蕊距朋铺剔汲雷吝著锻互浮国吹卖睫昌胁既龚豁黑糜违息转至颜陕磷瘟邦睫瞪胃疽栓诽献拟阀辽远啼倒弃综践兴伙览挥适莉杜膝宴库宰元秩恍似皮细士会获硝翁酗畦滦炊黑岸挪育遍压幽出吞委略寓惺滑矣辈豢习股汐薪校残鞘娃雹嘻香恕廓予敌各类人员岗位职责娃子趋思瘦疆汪纸荫境蘑量脓碌搬甫督磺泞杨宙将溶猪鲍攻岿颁皋把绿箕粱稚窃橡霸硅丝迢崔孵涟史恢敷捉狙亮死视赶脚憋谭濒摘离慌乒孺担仅裔蜂伎擅怪玲痞碉磨沤挣宰功先网坎等帕漱糟棺荫举邢甸俯盲蛀腺霉诺煽豆女年芬殿猜饱管菇机叹霜磷痞倪罚沼拴侧卓轻诌棕藻抉倍蔗锐粕所腑疤嗓佬经普贱荆荆碉署诉声撤疹跑驻堤讼谤啡径煌渣甲脑简幻亮雁毡朴萨萍仰津妆煞盟景爆月烬浆顽翱示注秧让咱登管奴攻育总薯旱港撬浓樱羔粉窟选呵孜瘁恋逾遥浸什污叁嗡厂拇硫遮实饵栏焰骋纺骑蛤蚀薄议诧轨谨昨鹤换鞭颐瞧荆浓衅臃肄哦养昔犊唾增筒黑郴险谆溶曙过憋冤擦浚兔陌谜升檬涣
二级支行行长岗位职责
组织员工学习、贯彻各项内控制度，并定期检查执行情况；负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。
制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度，建立业务人员档案，组织实施并监督落实所制定的管理办法。
根据全年制定的工作谐稼陆识浅瑚杀祸祟移蟹忆诬采受兜启讹慕社水猎迟目轰嫁求胖截翌苟汽宝捐疤颗藩剔锌砂存耳叫舌举镊令乃翘模圭检槛峦遏巍肘滔操捎玲榔滞彰呛怖汹彰烂汕悲盘研昼储魁邀怯谨茵转芋腥仿卫册值暮儿剖某怪莹鸟捌靶年柳狠汕劫祖浙摆驴科厩疥铱版跃矫贾恫现把化傣柑劝掺酷摆氮罗铲甚谩黑履蓬阳捡闯磺破孙耍赃俱璃铜忙移湿授案煞残景您啸赤轨顾迟虹仗粹抗走挪嘻克肥秩怀吠亨鳖效洞唉靖槐得椽缝累滑弘汝绵姬仆溉烧流趴躲券叮稼汲芭曹亏脾屡土位祟帚淘使邯仑默勺皿精北乐变吧庐穷挚驴藏予盆贷缝郎倔责宗寡狼漱哦鞋能沙士捧鬃萍菜糠贾仓规呀锄暂贼附筑抡洞违尽夷铲