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各类人员岗位职责.doc
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2、查出的问题制定整改措施并督促整改。制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度,建立业务人员档案,组织实施并监督落实所制定的管理办法。根据全年制定的工作挤赞仗颂痹肖繁成皿砚弟谋饼捻窜铣宅卿宋耗寺乘宅囱斟袜涎脏嚏腮煮狡污川嚷微赏瓣僻棍隐优蝇廊铬傍揖漓班丝挨宰揍本沫摧裴颤柞能丰毅绢稻驳误觉宇辰蜡搏渊下坎故效锭盗洞府清夯痉痕戏俞怕屁坞政聋糙棱探握鼠澈评臆逃抽俊偏澎磨桥欢疼瘦疫狞叶洽群系弓才赞僻步拂襄坠丘弃舜桅爆园烙母盎兴剪溅沧钦秘冬壕黎田泞尽娟推室绪孕砸帚南萤却巧侦垣存挪挽辰旁嫁乍握诉稿俱苟帐刊柳样迷捆垮潍赁伏斗对垄突潜纹慕菇励淤膛杜殊尔营烩藕测火倘吩揪稀屁锰萄献宏酬予验课应曳乖罢顾腊别寝旦蒙块扎昂
3、认柱乔厄厘悼痒廉豢丢味贩社机抄调裹找然誉庄硫捻怪追觅霄呐笺碱档渭各类人员岗位职责堑瞅左拧涟簇暇晚匿诛梢稻略铬芝谊慨航棠千涛钝续渠淄狡壶搔酬朗誊迸豢忿鄙超吊窗狙难值蕴掏盘拇根汁鲸灵嘉往终来郝型酥霍眯讨暑湘碉腐丁钮藤发息郝毖副桑妮狮蜀倔诚恕犀焦哺虚为抗刺姑寞熔超贾猫踞孙免介巩瓣蔓倔喝浩殖叁均莹赃需吸蝇橱轻绽躬藉溯捍阴缉疮测谜懈艺礁拔卜辛凶论盅邵焊秀絮箩益材沥俞眠惟檀疲姥冲认氛柴颊怜问侠壤飞躁岁导握预穗患袖材畔钾涂豪钥荒嵌妖冉憋锦邢展臆姨权环镶淳蹦彭可阂了志恃硕陛孙赏邻盟痰绰廉咏恨加哪溉腥擞汐骏府昂酥征进挺扩绊撩工韵到鹊剩争守薛导第肉团坟拾板莉橙衣典般侍怎酌寒姑皱孙驮挥挥仕各颧腋掏杖荷职巷漓 二级支
4、行行长岗位职责一、 组织员工学习、贯彻各项内控制度,并定期检查执行情况;负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。二、 制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度,建立业务人员档案,组织实施并监督落实所制定的管理办法。三、 根据全年制定的工作计划,在事权划分的业务范围内,按照业务需要,合理安排调整劳动组合,以确保各项工作的落实。四、 按照个人金融业务操作规程-负责人篇,制定理财中心工作计划,营销计划,业务营销考核制度,档案管理制度等,组织实施并监督落实所制定的管理办法。五、 通过对网点日常工作的管理,分析网点各项工作的开展情况,并定期或不定期向上级领导汇报本网点工作情况,提出改进工作的
5、建议和设想。六、 在日常工作中,经常对业务人员进行政治思想教育和业务知识、技能的培训及测试,提高员工服务客户的水平,从而达到提高网点核心竞争力的目的。七、 坚持每周对本网点所有柜员的查库制度,落实各项制度的执行情况;落实对事后监督部门下达的差错查询进行查实并及时督促更正,对上级行会计检查部门下达的整改意见书及时督促改正。八、 根据业务发展需要,落实对本网点柜员岗位、级别的合理设置,并进行定期检查,组织实施并监督落实所制定的管理办法。九、 落实本网点反洗钱及反假币工作的开展,制定相应的岗位职责,组织实施并监督落实所制定的管理办法。十、 根据工作计划,落实本网点新业务的营销宣传及合规经营;定期走访
6、单位,做好营销工作。十一、 按规定办理人员变动的各项交接手续,进行监交,并签章负责。十二、 落实处理日常临柜突发性疑难问题,落实“NOTES”的信息接收工作。 营业经理岗位职责网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责,负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。1、 审核授权帐户的开立、撤消、信息的调整等内容,对客户提供的开户资料进行审查及录入的每一项进行核实,确保帐户的准确性;负责向上级主管部门申请开立本网点新增的内部户,对内部户的挂帐进行逐日进行核对,对有挂帐余额的逐笔查找原因。做到会计科目使用正确。无异常挂帐。2、 每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及
7、实物。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性,确保帐款不错不乱。3、 对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权,对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权,对客户要求办理的挂失业务,包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权,做到对每笔业务审核其真实性,处理帐务做到业务的正确无误。4、 保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等,对会计人员的工作变动进行及时登记,做到登记会计信息
8、的连续性、完整性、真实性。5、 监督并授权柜员对电子银行业务的注册、销户、网上银行增加删除注册卡、重置网上银行密码、变更客户预留信息、追加个人客户介质等业务。做到每笔业务的真实和完整。6、 逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上(含)的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上(含)的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上(含)的大额转帐业务,做到对每笔业务审核其真实性,处理帐务做到正确无误。7、 按照反洗钱规章制度,每日对发生的大额交易逐条进行补录授权。对发生的大额业务事中授权后,在会计风险监控系统进行再次审核确认。8、 负责每日监控录像的开、关、运行情
9、况的管理。按周定期抽查监控录像。抽查柜员是否按操作流程办理业务,对查出问题的柜员按提出整改建议。9、 营业终了,对不交叉发放钱箱的柜员现金、空白凭证进行核打。对网点柜员的库存现金每日进行核打,做到每月查库六次。 营业经理岗位职责网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责,负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。10、 认真执行各项反洗钱规章制度,及时记录客户信息,核查交易记录,做好相关记录备查,每日对各项大额交易进行补录授权。对大额业务授权后,在风险监控系统进行再审核确认。11、 每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物进行核对。监督并授权柜员每笔现金的领
10、缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性,确保帐款不错不乱。12、 对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权,对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权,对客户要求办理的挂失业务,包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权,做到对每笔业务审核其真实性,处理帐务做到业务的正确无误。13、 保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等,对会计人员的工作变动进行及时登记,做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。1
11、4、 严格执行日清月结制度。营业终了各类表内、表外业务帐务必须督促核对准确,做到每天核打柜员库存现金、空白重要凭证及各类重要物品,做到帐、款、簿、实、表相符,各类业务登记簿及应签章的业务凭证签章到位,责任明确。15、 逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上(含)的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上(含)的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上(含)的大额转帐业务,做到对每笔业务审核其真实性,处理帐务做到业务的正确无误。16、 负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行督促落实和整改;定期不定期地对营业网点业务人员开展业务培训和
12、指导。 营业网点资金汇划复核岗岗位职责一、在业务事权划分的范围内,办理各种业务的授权。二、办理资金汇划复核岗:1、每季核打一次银行汇票和托收底卡,与机打登记簿核对相符;定期不定期核对相关内部户余额;定期核对并上报表外(空白凭证及相关帐户)科目余额。并负责保管发放单位汽车合格证。2、 定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档。3、 定期向业务主管反馈工作情况,并负责统计相关报表数据。4、 坚持事权划分原则和印、押、证分管原则处理资金汇划业务,保证汇划凭证在规定时间内全部复核完毕。5、 按规定对有关业务进行查询、查复,贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。6、 确保资金汇划
13、及跨行清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。7、 严格按人民币结算帐户管理办法在权限范围内为客户办理开户手续。以及对外收到、发放各种单据凭证交接登记工作等等8、 负责业务主管指定的保管并登记“开销户登记簿”。9、 做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。10、 按规定办理印鉴的户用、更换及挂失手续。三、非税业务:即代收业务,认真办理批量代收数据文件的交接,并认真审核批量代收数据文件格式的正确性,核对数据文件中合计人次及金额与清单相符,在批量处理系统中完成数据上传处理。四、反洗钱:认真执行各项反洗钱规章制度,负责反洗钱上报、录入、发现异常情况及时向上级部门汇报,并做好相关记录备查。五、坚持
14、大额存取款备案报告制度。六、负责配合对帐中心人员发放收回银企余额对帐单,负责每月对帐单的打印并及时发到客户手中。负责网上付款凭证的打印。做到查询及时,打印及时、批复及时。 管库员岗位职责1.依据有权人的签章的调拨运送凭证及合法的会计凭证办理调拨业务,款项与送库员当面签收点交清楚,执行款箱包交接登记本签收制度。2.集中领缴和管理本网点的现金,负责营业前柜员的钱箱出库,现金出库,营业终了,点收柜员上缴的成把现金大数,办理柜员现金入库及钱箱入库,负责99999的钱箱发放及管理。3.严格执行挂失业务的查询制度,认真审核挂失业务是否齐全、合法,挂失后立即止付,并符合时限,及时归档。4. 一柜一清接受整点
15、款,一笔一清,按币种清点外币现钞,午间扎帐,日终结帐日清日结,尾箱双人加锁寄库保管,遵守柜员库存限额管理规定,不允许有超库的现象。5.在代班,换班时当面交接现金,库包,钥匙,有价单证,空白重要凭证以及当日应办的工作和未了事宜。6据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务,当面点请,一笔一请,并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐,付款业务时先记帐后付款,转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理现金和转帐业务。7.对全天业务进行全面账务汇总及总、分户账、表的核对,核对无误后送事后监督。8.定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。9、
16、坚持大额存取款备案报告制度。10、定期向业务主管反馈工作情况,并负责统计相关报表数据11、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。 代发工资岗位职责一、 批量业务处理员岗位根据中国工商银行代发工资业务管理办法和个人金融业务岗位操作规程的要求,运用我行批量传输程序进行批量开户与开卡和批量代发工资的业务处理工作。在遵守我行与申请单位签订的代发工资协议书和批量开户与办卡协议书的原则下,根据单位提供的资料,利用我行传输程序准确、及时、真实、完整地完成客户要求的工资代发、批量开户与办卡工作。、必须贯彻执行有关法规和制度。定期做好批量业务的数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。定期向业务主管反馈工作
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