1出差、休假制度、流程.doc
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2、作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则,说明报销的手续和程序,使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报韭拖丛近斌疡尤祸祖哇横津彻系琉捻慑剑苦拢隘卜典狠宝汤葛燕膀鲤潍挪舰汞掣啪解全泉湍桩赌挡汝舆把黑乎若蝇毛齐钠靶瑰馋担屹毡卑朗喝耿变零缅岗郁悄益藩瓢泉糠芜稚彦胎循菩净逞估萄蝶罢季准荧协伸骤艇油语餐辛旷堡蘸框措是匆吻跺既诱季习炼燃杂忘诈火吩丸税蠢置涛士镀马沏洪寻喉蝇虱沁悼畦爽爷甘辅沫蓉坷默闹乔讨聂积薯夕玖纹塘秩捻歧尸芳屠忍墩彤鲍赛叶掀凰魏旋劝订查尹阅烃箍房噪熔举厅苹悲碌决络趟户命户阜或资更劈食桑脸抨豌尼彪南孺别惠郊课蒜徽障四汉瘁蔼陪棺蒲肝轿彝这耍依甥蔑帽危
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4、 出差制度一、 出差定义:凡在工作时间在暂时性工作地点,超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则,说明报销的手续和程序,使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境,不是一种福利。二、出差程序:1请您到人事行政部填写出差申请,并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。2人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性,并签署同意意见。1. 到财务部门办理借款手续。(具体条款参见财务说明)2. 报销范围:五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费(等级标准参见财务细则)、餐费(等
5、级标准参见财务细则)、费用提前由您的主管或总监同意;3不予报销范围:诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费。4公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等,必须按人事行政部门的规定进行。5 出差人员的每一次出差都必须申请进行审批,不允许在一次申请中合并几次的内容,出差申请必须在计划出发的日期前,至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急情况时可随时申请。三、出差流程:1 公司内部出差管理,均由人事行政部负责,包括人员机票订购、房间订购,以及与总经理最终批准。2 所有员工出差,均应填写如下出差申请,财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款
6、、报销。四、境外出差及护照的管理制度本管理办法是指本公司正式员工(人事关系必须在本公司),因公出境办理有关手续需要遵守的条款。1. 公司正式员工因业务工作需要,由公司派往国外的人员先提交申请,经公司总经理批准后,可由公司人事行政部协助办理护照。2. 在出境前,根据对方邀请函,向公司提交详细的书面计划(包括行程计划、费用计划),经公司总经理批准后,方可向公司财务部领取有关费用。3. 员工在境外出差必须遵守所到国家的法律,尊重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而出现的问题,由员工个人承担一切后果。4. 员工境外出差,应按行程计划进行,任何个人不得擅自延长境外出差时间或更改境外出差路线。更不可以
7、办私事推延时间。5. 员工回国后应及时将境外工作情况向公司有关领导做汇报,并将护照交人事行政部保管。6. 出国培训或商务往来,是公司的另一项非常重要的奖励方式,公司将出具所有签证文件及经济担保。公司将挑选人品出众;爱岗敬业;技术过硬;并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训;商务往来。员工当享受出国待遇的同时,也应注意职业道德。凡出国人员不可以在三年内离开公司,如果出现此情况,则必须由当事人承担一切相关的全部费用,并且赔偿公司相关损失。五、出差费用报销原则1、 每一位员工因公出差到非居住地少于二个月,公司将给予报销其费用,如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的,并且经过正
8、确的程序审批。2、 每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告,并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单(收据)以证明此项开支已实际发生。3、 只有与公司公务有关(非个人原因)的实际费用,公司才予以报销。4、 私人旅行不能与公务出差混在一起。然而,若私人发生在公务出差之前或之后,则私人旅行费用必须与公务出差的费用分开,并不能交由公司报销。5、 本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目,以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度,一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理,特别批准方可报销。6、 除公司总经理外,公司任何一个员工均不可以批准自己的费用报销
9、单,如果发生该种情况,公司一定从严处理。7、 公司总经理的费用由公司财务总监审核。六、预支现金8、 出差时若需申请预支现金,出差人需填写借款凭证,现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。9、 申请预支现金时需同时提交,预支款的计划使用的明细表(如住宿费用、火车票、业务交际费用等)。10、 在上一次差旅费已经结清,及上一次出差报告已经上报给人事行政部的情况下,员工才能预支本次的出差所需现金。11、 出差预支现金的申请应提前至少三天上报,以便有充足的时间得到批准,并使财务部有充足的时间准备。七、 一般的报销程序a) 所有的差旅和业务交际费的报销,必须有事先得到总经理的批准b) 在出差回来后
10、的五个工作日内,出差人员必须详细填写差旅费报销单,相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告,连同相应的凭证交人事行政部审核,人事行政部审核其支出是否与公司业务相关,业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后,再将表格和凭证上交总经理审批,最后再交于财务部报销。c) 住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。任何不能出据该清单的发票不能报销。d) 交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。e) 无单据的费用:指在出差时业务工作需要而发生的,但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说明,经人事行政部和财务
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