10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性研究报告.doc

10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
目 录

第一章 总论 1
1.1项目概要 1
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3综合评价 3
第二章 项目背景及必要性 5
2.1 项目建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 7
第三章 建设条件 9
3.1项目区概况 9
3.2项目建设条件优劣势分析 10
第四章 建设单位基本情况 14
4.1建设单位概况 14
4.2研发能力 14
4.3企业财务状况 15
4.4法人代表基本情况 15
4.5公司主要管理人员简历 16
4.6企业文化 16
第五章 市场分析与销售方案 17
5.1市场分析 17
5.2销售策略、营销方案和模式 20
5.3风险分析 22
第六章 项目建设方案 24
6.1 建设任务和规模 24
6.2 建设规划和布局 24
6.3 生产技术方案及工艺流程 24
6.4 项目建设标准和具体建设内容 25
6.5 实施进度安排 29
第七章 投资概算与资金来源 31
7.1投资概算依据 31
7.2投资概算 31
7.3资金来源 33
第八章 财务评价 33
8.1财务评价依据 33
8.2销售收入、销售税金和附加估算 34
8.3总成本及经营成本估算 35
8.4财务效益分析 37
8.5不确定性分析 37
8.6财务评价结论 39
第九章 环境影响评价 39
9.1环境影响 39
9.2环境保护与治理措施 39
9.3评价与审批 41
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 41
10.1农业产业化经营 41
10.2农民增收、农业增效评价 43
10.3其它社会影响 44
第十一章 项目组织与管理 44
11.1组织机构与职能划分 44
11.2经营管理模式 44
11.3经营管理措施 45
11.4技术培训 46
11.5劳动保护与安全卫生 46
第十二章 可行性研究结论与建议 47
12.1可行性研究结论 47
12.2问题与建议 47

41

第一章 总 论

1．1项目单位基本情况
1．1．1概况
项目单位名称：XXXXXX乳品饮料厂
所有制形式：有限责任公司
发展历程：XXXXXX乳品饮料厂的前身是XXXXXX乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，XX乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。
2004年、2 005年，XX乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、XX市XX区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为XX市级龙头企业，“XX”商标在2006年被评为XX区好商标。
目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。
2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。
人员结构：公司现有职工6 3人，其中本科以上学历22人，管理人员l 0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人(其中：高级职称1人，中级职称2人)。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。
1．1．2财务状况
表1-1 二00八年财务状况表
项目
单位
金额（万元）
备注
总资产
万元
1407.34

固定资产
万元
1047.85

流动资产
万元
354.59

净资产
万元
747.26

负债总额
万元
622.62

所有者权益
万元
784.72

销售收入
万元
930.40

净利润
万元
135.09

净资产收益率
%
22.24

资产负债率
%
58

表1-2 二00九年财务状况表
项目
单位
金额（万元）
备注
总资产
万元
1508.09

固定资产
万元
1111.93

流动资产
万元
391.13

净资产
万元
754.86

负债总额
万元
588.04

所有者权益
万元
920.05

销售收入
万元
1210.32

净利润
%
435.33

净资产收益率
%
57.96

资产负债率
%
39

1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，XXXXXX乳品饮料厂总经理，职业经理人。
1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营XXXX饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。
企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。

1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：XX市XX区二十里铺镇二十里铺村
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24(台套)；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。
产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性
项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。

1.2.3.2主要设备名称、数量等
表1-3 主要设备名称、数量
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
金额
备注
1
室外保
鲜奶罐
20吨
1
18万
18万

2
双链奶过滤机

1
0.5万
0.5万

3
牛奶分离机
4吨/小时
1
9万
9万

4
高温灭菌机
4吨/小时
1
30万
30万

5
均质机
4吨/小时
1台
9万
9万

6
配料罐
4吨
4
6.1
24.4万

7
罐装机

1
75万
75万

8
输运机

1
2万
2万

9
封箱机

2
1.8万
3.6万

10
电脑打码机

1
3.5万
3.5万

11
保鲜库
300平米
1
45万
45万

12
制冷机

1
5
5

13
配电系统
250千瓦
1
20万
20万

14
供热系统
蒸汽锅炉1吨
1
20万
20万

15
质检设备

1套
5万
5万

16
保鲜箱式车辆

5
4万
20万

合计

24

290

1.2.3.3主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。
表1-4 主要建筑物明细表
序号
项目
建设性质
建设面积（㎡）
主要技术指标
1
液态奶生产车间
新建
1800
无尘
2
酸奶生产车间
新建
1400
无尘
3
制冷车间
新建
300
无尘
4
包装车间
新建
400
无尘、干燥、无菌
5
仓库
新建
200
无尘、干燥
6
化验室
新建
40
无尘、干燥、无菌
7
锅炉房
新建
40

8
配电室
新建
25

9
办公室
新建
200

10
员工宿舍
新建
200

合计
/
4605
/

1.2.3.3建设期限
项目建设期限：2010年8月至2011年7月
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
项目总投资795.5万元，基础建设投资415万元，其中：生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元，设备购置费290万元、其他费用(前期费)3.5万元、科技投资(管理体系认证)5.5万元；项目总建设投资714万，流动资金80万元。
1.3.2资金来源
项目总投资794万元中，企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财政资金支持200万元、青海省地方财政资金支持94万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建成达产后，年销售2800万元，净利润257.98万元。
1.4.2生态效益
项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于XX周边各养殖场、农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。
1.4.3社会效益
本项目的建设年需主要原料——鲜奶约6000吨，将带动600户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决70余人就业，其社会效益显著。
1.5可行性研究报告编制依据
《2010年农业综合开发项目指南》
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
本项目的建设符合国家产业政策：《中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划》、《国务院关于促进奶业持续发展的意见》，符合中国奶业行业发展规划(《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2 006—2010年)》)，符合青海省发展规划：《青海省食品工业“十一五"发展规划纲要》。
由于项目产品——百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品；酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助；酸奶中的有机酸、丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。
本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要；能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要；具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。
1.6.2可行性
1.6.2.1技术
项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。
1.6.2.2经济
经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60％，多项目经济技术指标都达到了很高的水平，远远高于一般农产品加工项目和工业项目。
1.6.2.3环境
目投产后，噪声仅为40—60分贝，不产生废气、废渣，废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水，经过厂区污水处理池，由XX区市政管网排除。所以，本项目的建设对环境不产生影响。
1.6.2.4市场
项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，在市场拓展方面取得了可喜成绩，在XX市场约有70％的超市、终端店在销售，且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，项目建成投产后，产品将有6 0％部分在本地市场销售，其余40％部分销往外省市场。
1.6.3风险评估
技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。
品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。
不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。
市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强“XX”品牌宣传和媒体宣传。 1.6.4带动作用
本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收20000元，每户农牧民种植户年增收约10000元。
1.6.5制约因素及解决方案
1.6.5.1奶源短缺问题
目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达1130头，可保障本项目的原料鲜奶供应。
1.6.5.2产品开发
由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。
1.6.5.3质量问题
本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行ISO9001、ISO22000体系认证，严格原辅材料采购的控制、严格控制生产过程的工艺质量、提高产品质量检验的权威、严格产品的包装、贮存、运输和装卸容器、工具、设备的要求，严控厂区环境、生产厂房、生产车间设施、生产设备等的卫生要求，做到原料收购、出厂产品100％合格。
1.6.6结论与建议
本项目的建设符合国家有关产业政策和国民经济长期发展规划，符合新时期青海省加大农业结构调整力度，加快农牧业产业化经营地有关政策。
本项目的建设，年销售收入2800万元，净利润257.98万元，投资开利润率高达60％，具有较好的经济效益。
项目的实施能够直接带动项目区内600户农牧民发展奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对拓宽青海省农业产业化发展思路，促进当地农村产业结构调整，实现农民增收具有重要意义，本项目的建成投产将解决7 0余人就业，其社会效益显著。
综合各方面分析结果表明，发展牛乳综合深加工产业，其前景广阔，项目生产技术先进可靠，建设方案科学合理，产品具有竞争优势和品牌效益，促进农村产业结构调整，实现农民增收效果明显，建议项目单位尽快立项实施。

第二章 背景及必要性

2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
2006年5月11日，国务院总理温家宝在视察重庆一家奶牛养殖基地时留言写道：“我有一个梦，让每个中国人；首先是孩子，每天都能喝上一厅奶"。
目前，国家已经制定了《中国奶业“十一"五发展规划和2020年远景目标规划》以及2007年9月27日发布的《国务院关于促进奶业持续发展的意见》(国发[2007]31号)。强调保持奶业持续健康发展的重要性和迫切性以及加大奶业发展的各项政策扶持办法。
青海畜牧业经过近几年的市场波动和发展调整，出现了更高层次的稳定发展势头，其突出特征之一是产业聚集步伐加快，表明了畜牧业由粗放开经营向集约型经营、由传统产业向现代产业这一历史性转变过程中而产生的全方位、深层次、战略性结构调整。从而使畜产品市场的波动周期近年来发生了明显变化，畜产品的加工和流通将向更高质量、更深层次方向发展。
2.1.2行业规划
《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006—2010年)》确定了“十一五”期间我国畜牧业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容， 《规划》指出“十一”五期间我国畜牧业发展的目标是：生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到5 0％以上，规模化、标准化、产业化程度进一步提高；畜牧业加速向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形，草原生态恶化的趋势得到初步遏制。力争到“十二五”末期，形成以规模经营为主，散户生产为辅的奶源供应体系，以大型企业为龙头，中小企业为辅助的乳品加工体系，以北方重点优势产区为主体，南方零散奶源地为补充的产业布局体系。力争实现奶源优质高效、奶农收入增加、企业实力提升、产业协调发展、竞争力明显增强的发展目标，把乳要主导产业。
2.1.3区域发展规划
根据《青海省食品工业“十一五”发展规划纲要》，我省在乳制品深加工方面，其中液体奶制品：目前虽已成为城市乳制品消费的主体，但要引进先进工艺装备，着重发展添加牦牛奶的超高温灭菌奶、花色奶、含乳饮料、酸奶等液体奶产品，扩大生产规模，提高技术装备水平和产品质量，到2010年，液体奶产品产量达到25万吨；酸奶：在今后一段时间内仍具有稳定的消费市场，酸奶生产以农牧区基地型乳制品生产企业为主，要在努力提高技术装备水平和产品质量的基础上，适当调整产品结构，发展以牦牛奶为主要原料的地方独特风味的百年老字号酸奶。到2010年，奶粉产量达到2万吨；其他乳制品：乳制品生产企业应当在搞好主导产品生产的同时，适当发展灭菌奶酪、奶油等高端产品的开发生产。要重视牧区曲拉和乳清资源的综合利用，加工生产乳清蛋白、酪蛋白、乳糖等产品，延长产业链，提高资源的综合利用程度和企业经济效益，增加农牧民收入。
2.1.4产业布局
按照国家乳制品行业发展政策和我省奶源分布，对产业进行合理布局。城市和人口集中区以液体奶制品生产为主，牧区以奶粉生产和奶油、乳酪、乳清加工为主。依托经济开发区和生物科技产业园，与国内发达地区和国外先进技术相结合，对经过初加工的乳清蛋白、酪蛋白、乳糖等产品进行精、深加工，开发生产生物制品。
2.1.5项目单位自身发展需求
项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，市场拓展取得了可喜成绩，在XX市场约有70％的超市、终端店在销售，同时，部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，并且受到消费者的一致好评，现有生产规模已远远不能满足市场需求，所以，必须进行项目扩建。
2.2项目建设的必要性
牛奶，又称“牛乳”。牛奶性平、味甘。具有补虚损、益肺胃、生津润肠的作用。牛奶具有较高的滋补价值，是一种全价蛋白质营养食品。在每100克牛奶中，含蛋白质3.1克，脂肪3.5克，碳水化合物6克，钙120毫克，磷90毫克，铁0.1毫克，钾144毫克，维生素A 140国际单位，维生素B1 0.04毫克，维生素B2 0.13毫克，烟酸0.2毫克，维生素C1毫克等物质。牛奶中所含的物质及其含量，与人乳十分相近，可以代替母乳，单独作为婴儿的主食，因此，牛奶是缺奶或断奶婴儿不可缺少的滋补强壮佳品。
牛奶的食用价值很高，牛奶不但营养十分丰富，而且易于消化吸收，经常饮用牛奶，可以防治虚弱劳损、大便秘结、反胃噎膈等疾病。因此它不仅是老、弱、病、妇婴的滋养强壮佳品，也是人人皆可食用的保健食品。
牛奶中的脂肪营养价值非常高，其中的脂肪球颗粒很小，所以喝起来口感细腻，极易消化。此外，乳脂肪中还含有人体必需的脂肪酸和磷脂，是营养价值很高的脂肪。
牛奶含有人体成长发育的一切必需氨基酸和其他氨基酸。组成人体蛋白质的氨基酸有20种，其中有8种是人体本身不能合成的，它们称为必需氨基酸。我们进食的蛋白质中如果包含了所有的必需氨基酸，这种蛋白质便叫全蛋白，牛奶中的蛋白质便属于全蛋白。牛奶中蛋白质的消化率可达100％，而豆类所含的蛋白质消化率仅为80％。
牛奶中的碳水化合物是乳糖，它的营养功能是提供热能和促进金属离子如钙、镁、铁、锌等的吸收，对于婴儿智力发育非常重要。人体中钙的吸收程度与乳糖数量成正比，所以，牛奶喝的越多，身体对钙的吸收就越多。此外，乳糖还能促进人体肠道内乳酸菌的生长，抑制肠内异常发酵造成的中毒，保证肠道健康。乳糖优于其他碳水化合物。
牛奶中的矿物质种类非常丰富，除了我们所熟知的钙以外，磷、铁、锌、铜、锰的含量都很多。最难得的是，牛奶是人体钙的最佳来源，而且钙磷比例非常适当，利于钙的吸收。
牛奶对于补充维生素的作用也很大。其中含所有已知的维生素种类，尤其是维生素A和维生素B2含量较高，能弥补我们在膳食中的缺乏。
随着人民生活水平的提高和供给范围的拓展，以及人们健康意识的增强，新阶段食品供求关系发生了新的变化，广大城镇居民已深刻认识到“民以食为天、食以奶为先’’的重要性，这就要求乳品加工企业在保证数量供给的基础上，要突出抓好产品质量，确保产品的卫生和安全。近年来，虽然我省乳品加工业发展较快，但企业生产规模较小、产品单一，远远不能满足市场的需求。所以本项目的建设已迫在眉睫、势在必行。
随着西部大开发的实施和中国加入WTO，对青海省农牧业生产提出了新的要求。新时期，青海省委、省政府明确指出，青海省农业发展要充分利用气候资源优势，加大农业结构调整力度，大力发展特色农牧业，加快农牧业产业化经营。乳业作为青海省倡导产业，科技创新、市场竞争、带动农户能力强，在增加农民收入、合理利用农村剩余劳动力方面发挥着越来越明显的作用。因此，通过该项目的实施，扩大生产规模，将极大地促进本地区农业产业结构目的实施，扩大生产规模，将极大地促进本地区农业产业结构的调整，促进农业产业化辨程。

第三章 建设条件

3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
3.1.1.1选址原则
严格遵循青海省、XX市、XX区农牧业、畜牧业、乳制品加工业的整体规划和相关政策要求的原则。
严格遵循国家乳制品加工的产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
遵循有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。
遵循保障公共利益、改善人居环境的原则。
遵循能够充分保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
遵循经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。
3.1.1.2依据
《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006—2010年)》
《青海省食品工业“十一五"发展规划纲要》
青海省社会和国民经济发展“十一五”计划发展纲要。
3.1.1.3地理位置
本项目建厂地址在XX市XX区二十里铺镇二十里铺村。
XX地处青海东部，黄河支流湟水上游，四面环山，三川会聚，扼青藏高原东方之门户。地理坐标为东经101°49′17″北纬36°34′3″，地势由北向南倾斜，XX市现辖四区三县，总面积7671平方公里，总人口200万人。
XX市XX区位于XX市西北部，总面积137.7平方公里，人口25.3万人，是XX市最大的新型市辖区。青藏铁路、宁大铁路横穿区内西、北两川，宁大公路、宁湟公路、兰西高速公路、海湖路立交桥使市区和郊县相连。区内有20余条公交线路，移动通讯、数据交换、因特网络覆盖全区，交通通讯便捷。
3.1.1.4土地类型
场地土类别：III类,来源方式为租用，占地面积40亩。
3.1.2自然条件
项目区位于青海省省东部，位于东经101°49′17″，北纬36°34′3″，市区海拔2275米，属高原半干旱气候，气压低、日照长、雨水少、蒸发大。年平均气温：5.80～4.2℃，年平均最高气温：17.2～29.3℃,年平均最低气温：－8.1～－18.2℃。
降水量：年平均降水量366.7～764.1㎜。
冰期与积雪：最大积雪厚度0.37m，最大冻土0.60 m。
地理条件：XX有丰富的地表资源和地下资源。全年河流量18.94亿立方米，地下水储量6.6亿立方米，水资源12.74亿立方米。
3.1.3社会经济状况
项目区廿里铺镇辖23个社区共38行政村，共有人口7300余人1500多户，区内平势平坦，植被稀少，是XX市最大的工业聚集区，有国有大中型企业5 3家，区属企业300余家。产品涉及特种钢材、工程机械、数控机床、硅铁、手工藏毯、牛羊绒制品等，已形成以冶金、机械为支柱，化工、建材、轻纺、制药、电力等门类齐全的工业体系，产品已辐射到全国及海外10多个国家和地区。2007年全区实现工业增加值51.8亿元，工业在三产中的比重达到 7 0％以上。十一五期间，北区将继续立足区位优势，实施工业强区战略，加快推进工业化进程。按照工业发展突出特色、突出优势、突出竞争力的要求，坚持以市场为导向，经济结构调整为重点，加速推 进新型工业化步伐，促进工业经济快速发展。
项目区农业生产比较发达，农副产品丰富，农作物主要有小麦、青稞、大麦、燕麦、油菜、蚕豆、豌豆、马铃薯等。由于区内空气洁净、无污染的自然条件，所生产的农副产品属天然绿色食品。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
2007年我省年产牛奶量是26.5万吨，人均占有牛奶量虽高于过全国平均水平，但产能却不容乐观，可供乳制品生产企业使用的奶源主要集中在我省东部农业区，奶牛主要以散户养殖为主。奶源短缺较为严重。
乳制品深加工方面；全省生产企业40余家，生产能力10余万吨，而且主要以保鲜奶、酸奶、乳酸奶等产品为主，而部分奶制品仍为空白，产品较单一，许多产品多年来仍以外省调入为主。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
本项目属扩建项目，项目单位于2000年成立，但多年来从未申请过国家、青海省任何政策资金支持，公司成立至今一直进行牛奶乳制品、饮料的研究开发、生产加工和销售，目前，上市产品有液态奶、酸奶，产品已铺往XX6 0％以上的超市、终端店，个别产品已试销到陕、甘、宁省区，冰激淋、奶酪等产品投产填补了青海省乳制品的空白，为青海乳制品高端新产品的研发做的引导。
3.2.1.1政策
中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策的意见指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展农业产业化经营。青海省各级政府也制定了各种相关优惠政策。
温家宝总理作解决“三农"问题报告时说，中央提出建设社会主义新农村，是从全面建设小康社会的全局出发做出的重大决策，是解决“三农’’问题的重大部署。为新农村建设提供体制保障、财力支持和动力源泉，增强农村发展的活力。
党的十七大报告也明确指出，解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。这些优惠政策都将是本项目实施的坚强保证和动力。
3.2.1.2资源
由于项目区内空气洁净、无污染的自然条件，所生产的农副产品属天然绿色食品。同时由于项目产品奶源来自于海拔2500米以上的雪域高原，也是地球上除南北两极以外自然生态最为纯净的区域，其具有超强高免疫性、抗寒和缺氧性。所以，项目产品在原料方面具有其他地区不可比拟的优越性。
3.2.1.3市场
项目单位自2000年起即进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，取得了可喜成绩，在XX市场约有70％的超市、终端店在销售，同时，部分产品经在陕、甘、宁等省区的试销，效果极佳，目前急待产品进入。
3.2.1.4科技
项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术均为项目单位自、有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性。项目技术成熟、可靠性较高。
3.2.1.5基础设施条件
交通：项目区位于XX市XX区二十里铺镇，距XX市仅10公里，距22 7国道约300米，现已铺设公路至项目区内，交通便利，物资运输便捷。
通讯：项目区程控直拨电话已与XX市联网，可与国内外直拨，无线移动电话和无线寻呼已全部开通。
供水：项目区具备两种供水方式：自来水管网已铺至项目区内，可从自来水公司第六水源引入。
供电：项目区电源已接入城西区电网，有足够的电力供给满足项目的需求。
采暖：项目区采用场区集中供暖方式，计划购置一台1吨燃煤锅炉，燃煤从大通煤矿购进。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1奶源短缺问题
项目单位将于2010在湟中县上新庄自建1000头奶牛养殖基地，同时建立“公司+基地+农户”奶牛养殖模式，带动附近600户农牧民从事奶牛养殖，届时，以充分保障项目单位的后续项目建设所需原料。
3.2.2.2产品开发
由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以项目单位将成立产品研究开发部，专门从事新产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。
3.2.2.3质量问题
目前，一方面青海的奶源主要以农牧民散养奶牛来供给，部分奶农质量意识不强，另一方面生产企业质量管理意识淡薄，容易造成不合格产品流入市场。所以，本项目的建设内容包括质量管理控制体系的建设，进行IS09000、HACCP认证，严格原辅材料采购的控制、严格生产过程的控制、提高产品质量检验的权威、严格产品的包装、贮存、运输和装卸容器、工具、设备的要求、严格厂区环境、生产厂房、生产车间设施、生产设备等的卫生要求。做到入厂原辅料、出厂产品1 00％合格。

第四章 市场分析与销售方案

4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
从国际上看，英、美、加拿大等发达国家人均消奶量达200公斤以上(世界平均水平为90公斤以上，发展中国家为30公斤以上)。在亚洲比较滞后，日本为68公斤，印度为60公斤，泰国为19公斤，我国为6.6公斤，为此国家有关部门提出了“早餐革命”的口号，“强壮民族，从孩子开始。“为了下一代，请给孩子一杯牛奶”。
奶类消费继续增长，但增幅将相对放缓，从近几年来，我国城镇居民奶业消费增长幅度都在20％以上，经过几年的高速增长后，今后的增幅将相对放缓城镇居民人均消费增幅维持在15％左右的水平，人均消费量有可能达到29公斤。此外，在奶业主产区或西部地区，农村居民的奶类消费水平相对较高，将成为今后带动农村居民奶类消费的重要力量。
目前市面上现有的液态奶产品主要分为巴氏杀菌奶和超高温瞬时灭菌奶两大类。在大城市，居民们数十年喝的都是每天送上门的玻璃瓶装巴氏奶，但近年来常温保存的超高温瞬时灭菌奶异军突起，以其方便保存和携带的特性一下子占据了大片市场，伊利、蒙牛的成功相当程度依赖于UHI奶获得的巨大市场份额。
随着社会的不断进步发展，人们的消费水平的日益提高，对于各类食品的要求不断的提升，作为人们常常备食品的乳制品也同样在不断的发展，其发展的趋势也开始明朗化。
乳制品是一种以增生人体健康为宗旨的食品。传统的乳制品含有较高热量，而未来食马的发展趋势是要以适合人们对营养的要求。为此，营养学家提出了“三低一高"的方案，即低糖、低盐、低脂肪、高蛋白是乳品行业今后所发展的趋势。
原辅料回归天然：组成乳制品的原辅料材料很多，主要是有两大类：一类是天然的，即取自于自然界中的动植物，如乳类、蛋类、蔗糖，另一类则是合成的，如糖精钠和一些香精香料。由于合成的原辅料是为人工化学合成的，其安全性时常受到人们的非议，在使用时心里总是不踏实。而天然的原辅料则一般对人体是安全的。因此，崇尚天然、回归天然已成为当今的时尚，特别是在甜味剂和色素方面。并且使用人工合成的各类甜味剂、色素不断的减少。天然的添加剂得以迅速的运用。
产品趋于系列化、多样化：比如保健型、运动型、适合糖尿病人型的乳制品。
产品包装趋美、趋新、趋奇：在经济日益发展的今天，人们对商品除了讲究内在的质量外，而且还希望在产品的包装上有所改革，有所突破。包装主要包括造型和外包装。包装造型对产品的销售有着极大的作用，造型美是体现产品的整体美感的综合，只注重质量而忽略包装的年代已经过去。为此，乳品制造商还要在包装上下一番功夫。
本项目年生产能为年产液态奶6000吨、酸奶4000吨。
目标市场：项目产品液态奶、酸奶主要销往青海、陕西、甘肃、宁夏等区。
市场需求：据统计，青海省乳制品年需量约l 8万吨，宁夏、甘肃乳制品年需量约为4 0万吨，陕西省乳制品年需量约为52万吨，几省区合计每年约需150万吨。
4.1.2项日产品的市场竞争优势分析
4.1.2.1技术和装备
项目单位自成立以来，设立了专业研发机构从事工艺的研究及新产品的开发，各项技术均为项目单位自有技术，并经近十年的实践，技术成熟，可靠性较高；生产所用设备主要从济南赛信机械有限公司购进，该公司是以专业开发生产膨化食品机械、乳制品机械系列产品的高新技术企业。设备安全性及后续服务方面均有可靠保障。
4.1.2.2新产品研发能力
公司现有职工6 3人，研究开发人员6(其中：高级职称1人，中级职称2人)，研究开发人员多年来一直从事食品、乳制品的研究开发，具有较强的理论知识和实践经验。
4.1.2.3产品质量性能
液态奶：
蛋白质，g／1 00ml≥1.0；总砷(以AS计)；mg／L≤0.2；铅(Pb)，mg／L≤0.05；铜(Cu)，mg／L≤5.0；菌落总数，cfu／ml≤10000； 大肠菌群，MPN／100m1≤40；霉菌，cfu／ml≤10；酵母，cfu／m1≤1 0：致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) 不得检出。
酸奶：
理化指标：脂肪含量≥3%；酸度0.63%～0.99%（以乳酸计）；汞每公斤不得超过0.01毫克; 细菌指标：大肠菌群每100毫升不得超过90个，肠道致病菌及致病性球菌不得检出。

4.1.2.4价格、商誉
“XX”牌乳制品一直以来以其原汁原味以及产品的合理价格合、高营养、口感鲜美、安全性好而著称，倍受消费者信赖，在本地市场上具有良好的口碑。
4.2营销策略、方案、模式
青海市场以XX为主，外地市场以陕、甘、宁等省区省会城市为主，随今后的发展态势逐步辐射西北地区。
预期目标：60％部分的产品在XX地区销售，本地市场消化6000吨，部分的产品销往省外，以大型超市、终端店以及小区、生活区小超市为主，年销售收入达到2800万元。
销售队伍、销售网络建设：公司成立销售部，建立分工责任制和业绩激励制度，代理商制度，全力做好产品销售，加强新型流通方式创新力度，同时建立公司网站进行宣传，加大青藏高原地区绿色、纯净、无污染、产品天然绿色等特点的宣传力度。
4.3市场风险分析
4.3.1项日产品市场风险因素分析
市场风险主要来源于市场上竞争对手的恶意破坏，包括市场产品的破坏、口碑的破坏、形象的破坏等。
4.3.2防范和降低风险的对策
一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的消费群体，同时加强“XX"品牌宣传和媒体宣传。
4.3对比分析
项目单位现有产品主要为纯酸奶、酸奶冻，产能为每年2000吨，规模极小，在XX地区约20余家生产酸奶的企业中，市场份额较小，不具备规模生产的优势；本项目建成达产后，进行集中技术和设备力量，进行专业化生产，年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合