采购质量控制流程说明.doc
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4、问题,则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告,报送采购部经理 若检验报告显示,货物存在质量问题,则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法,报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商,进行退换货处理等;若在货物数量的清点核对阶段,账实不符,采购专员应根据合同规定提出解决办法,及时联络供应商 经质量检验,若所购货物不存在质量问题,则由仓储部负责入库,填写入库单等,并与财务部协作进行账务处理采购质量控制流程说明采购货物事前、事中、事后的质量控制管理采购部采购专员平时应注意关注企业经常采购的原材料、零部件、辅
5、助材料等的市场供求信息、价格信息、供应商信息等,以便为定价、选择供应商等提供决策依据在关注货物市场信息的同时,采购部还要对主要供应商进行信用、供货能力、生产能力、生产技术工艺、产品质量等方面进行评估,要求供应商提供相应的资料;质量管理部协同进行供应商评估,主要对供应商的质量保证能力进行评定,评估完毕,由采购部建立供应商档案生产等职能部门提出采购需求后,由采购部根据库存等实际情况编制采购计划,内容包括采购货物类别、数量、规格技术要求、采购实施方案等,采购计划上报总经理审批采购计划批准后,采购专员寻找供应商,进行采购谈判,并签订采购合同及技术协议书。合同内容应包括采购产品的品名、规格、型号、数量、
6、技术要求、交货时间与地点、付款方式、质量保证条款等合同签订后,供应商按照合同规定及时发货,货到后,采购验收专员依照采购合同、请购单,对比送货单进行货物数量的清点核对 数量清点结束,如无误则由采购验收专员组织进行质量检验质量管理部检验专员对所购货物进行质量检验,使用部门协同检验,保证所购货物的质量,符合本企业生产、经营的需要 企业相关职能部门在使用所购货物的过程中应对其质量问题进行记录,并及时反馈至采购部 采购专员及时向供应商提出改进意见,若给企业造成经济损失,则与供应商协商赔偿事宜采购部协同质量管理部和其他职能部门定期对供应商的供货质量进行综合评定,评定内容包括供应商的配套产品质量、供货的技术
7、性、价格水平和售后服务质量等方面。对于评定为不合格的供应商,取消其供货资格采购退货管理流程说明采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度,上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行采购专员根据各相关部门生产、经营的需要,进行采购工作。若供应商按时发货,到货后采购部进行清点核对,数量无误后组织相关部门进行质量检验若检验过程中发现货物存在质量问题,采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批;若供应商不能及时发货,按照合同规定,采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法,以免影响企业的正常生产、经营秩序解决方案经领导审批后,由采购专员组
8、织实施。具体有两种方案:一是采购专员根据检验结果开具退货单,并与供应商交涉退回、赔偿事宜,供应商核对信息后,取回不合格的货物并进行赔偿,采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序;另一种方案是由采购专员开具退货单,双方协商后,由供应商取回不合格货物后,重新发货,并赔偿由此给企业造成的损失供应商管理流程说明 供应商主管制定供应商管理制度,明确相关事项采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作,并将初审结果报总经理审批收到供应商提供的样品后,采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作,并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按供应商现场评审流程
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