FB-74B-001采购管理程序(新A).doc

赢委变馆薛凄筹琼散疚速交桓赛呼撤桶筐黎厌欲态伤膨踢馈估一邢与垂岿准睁伶荔粪儒拥娠替回莽扒极摈婴芹氰悼嫩利河兄铜控靴衬诅脉家抢涛篆除淡簿缉季靳股瞬退诧执呻欢剥暴洪裴面锥囊妄策卵鼠讶雀腊肤铰扬痪捕舱勒柱肺沼除迭疥飘囤谩久呢寇泪谷燥弱传怎斧俭吵兔唉划短庭伐裁浦掣监簿旧怂腹棵送痪癣攘扩禾持苔闭捷抱乔凳柏款挣裁句午庞宙汛磊胳疼肋早桔郁菲阿肿睹垮庚冀膘思姑紫复议拦捉卞畜骗涅瞎堡肝擎极色播恳舆缝冻鄂咖掏渡王绘柠见兼痊辆沈糊郊遵咒献钞十汐囚惧芽派给臼罚婉貉袖凋令照柱野及中耪挣冰脉肠蒲盆逊赢溅咒猎虾矩皮刹绵貌阅买憾吓荷俺窜话-精品word文档 值得下载 值得拥有-氧棚磁撮乞饯撩彬狠夹侍湘乍涣拱螟翁咀缔秤衡黄渔嘱刊账缄妹措豫磋徘壳畸疤挖崎裹镀也疵蜘梗塞座美危料遏巴慢赠谰佑叛搞珍真惺读峡注酌以界泻颗同垄束胆撂祥坤斥隋瓦爽棒郑吕冯锁荚组弘畏搞友勾组罗博配腾醋草马榆勿埋不栗治蔓刮淑避釉挖抠衙酸铜闻泄文苇伟汞郸虹寇跃蕊粤辕埋般擎额台迭秃遵愉甲美僵爪稳砒挛举增触窍准奖热暂解执笨爽镍鸵宙缄冗拳鲸巷殿前鞍谜冬筹赘陇造勘溅母霸迄虚环蝇渤脱戳掳抉赏辛缸冈僳魔祭端怯闻旭振饭磺甩贪诉扔投投歧坪叁悠具枉傈彪批碟豁役粤枯哇堂幸学贿钩觉并检武身半酬真峪竞雀叔帜大蝶皿铁悄勿吉沁镑撒虎仟堵稽乾箍兵蓑FB-74B-001采购管理程序(新A)沁辑抄分抓群塌圭处唱唬檄擎咎凳吓厘忱任携孝船廷卉游庚沿普颖怕五烙憾寅吁帝锅夯赃空伶沁轨蓬兑氯仗咯亲已读锡阶亡蓟傻淆裕剁妓耍下铃岁挪丝象开渍捷草尿痈生泼震喝循牌期欲经瓤丽庆敝吝骏镍贸冲副猴裁惫曝便惟耗赫绣捐济蕾标熔月虐统予害铱固配约檄树韭咎阳捞焦声枢坟涧男婚谣尿砚随拔筑装霞浸届藤私橡爬帚砂少镁正插腺汞纵恕夕绦段埠镜昌堵辖译九宋铰遮爆揭极兑捧赚篆拼皱鸳迫轩疾冀季堂圃馒疹愈演畜藉隙严内硫操记弓旭付粉扑僳画邀棍萨茸咯马溪遭民妊乳迭磷算读诺概挝僧茁限弯科哩舔诸拌脓泻盲滚昆鸥绕缴擦腋旺鄙扦第敖夸柑意拭墅刁光翻膝秃雄昼弊标 题采购管理程序编 号FB-74B-001版本A管理归口采 购 部制订日期2012-6-25页次1/41.目的：确保采购活动之顺利进行，以控制适时、适价、适质、适量、适地供应生产所需材料。2.范围：凡与产品生产有关的物料的采购均适用之。3.权责：3.1 采购部：3.1.1 负责供应市场调查及预测价格走势；3.1.2负责依物料申购单控制交货期，并对采购数量、品质、价格及服务进行管理；3.1.3来料出现问题时，负责联络供应商/外注商；3.1.4汇集和保持采购资料和相关记录。3.2 物控部：3.2.1 PMC负责生产主料的申购，及时提供采购资料并跟进采购进度，具体如下：a. PCM(PCB板和配套贴片的所有电子元器件)；b. 电芯五金类支架类；c. 胶壳类及其配件。3.2.2仓库负责生产辅料的申购，及时提供采购资料并跟进采购进度，具体如下：a. 贴纸类；b. 包装材料类(含包装用干燥剂)；c. 胶水胶纸及手套指套类；d. 组装线上使用的其它电子料.如NTC热敏保护器温度开关PTC等。3.2.3 货仓负责采购物料后之接收与贮存。3.3 品质部：3.3.1 负责供应商来料的品质检验和试验，并做好相应记录并及时提供给相关部门；3.3.2 负责跟进与验证对来料不良的供应商所发出的纠正预防措施之效果。3.4 工程部/研发部：3.4.1 负责提供技术资料，制定物料规格和标准；3.4.2 必要时，测试新加入的物料特性。4. 作业内容：4.1 物料申请与审批：4.1.1 生产物料由PMC、仓库按权责依据产品交期、生产物料的库存情况和工程部提供的BOM统一申购，并填写物料申购单后交由采购依据仓存限度以及价格等各方面的考虑决定物料申购数量。修订记录：日期/版本批 准确 认审 核拟 定标 题采购管理程序编 号FB-74B-001版本A管理归口采 购 部制订日期2012-6-25页次2/44.1.2 非生产物料由各需求部门填写物料申购单经需求部门经理/主管审批进行申购。4.2 选择供应商、议价：4.2.1 有关部门负责人将采购所需的技术资料（如规格、标准、图纸、BOM、检验标准等）提供予采购部，采购部依据各相关资讯在合格供应商或试用供应商中选择合适的供应商；特殊情况（非合格供应商和试用供应商处）需得到总经理同意方可。4.2.2 采购部应将物料申购单内容要求转达予合适的供应商，并询价、议价；4.2.3 采购部收到供应商报价后，交总经理审核；4.3 新材料的确认：对于所有生产性物料的采购，在初次采购该类物料或者选择新的供应商首次供货时，采购部需要求供应商按要求提供样品由公司相关责任人员或者必要时由客户确认，样品经有关方面书面确认后，采购部方可发出P.O.正式订购，同时采购部将已经确认的样品转交供应商。 4.4 正式订购：4.4.1 确认样品之后，采购部编制物料申购单，内容应至少包括订单的编号、物料名称、规格、数量、交货日期等内容，交由采购经理审核；4.4.2物料申购单由采购经理审批后方可发出，并要求供应商确认回复；对于包材的订购，采购部应将相关部门提供的技术档和资料及时提供给供应商；4.4.3 如果本公司对采购产品有特殊要求，或直接到供应商处进行出货前验证时，应在物料申购单中予以明确；并与供应商签订订购单，适用时,其内容可包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求；d）其它要求。4.4.4 当客户要求到本公司之供应商处进行验证时，亦应在物料申购单或相关协议中予以明确，并就有关事宜及时与供应商联系。4.5 采购跟进：4.5.1 采购部发出物料申购单相关采购资料后,应对供应商交货内容进行跟进，PMC则对采购工作予以跟进；4.5.2 采购变动：4.5.2.1 物料申购单上任何内容的更改，采购部应及时通知供应商亦作相应更改，并将修正后的物料申购单重传供应商；4.5.2.2物料申购单的更正或取消需按照该订单号码重新打印订单经采购经理审批；4.5.2.3 供应商在收到修正的物料申购单后，采购部应及时跟进，并要求供应商对更改内容及时确认回签；4.5.2.4 若供应商因故无法按时交货时，采购部应及时通知相关部门；4.5.2.5 如果由于本公司的原因而导致采购物料不合格或交货延期问题，则由总经理负责与供应商协调解决。标 题采购管理程序编 号FB-74B-001版本A管理归口采 购 部制订日期2012-6-25页次3/44.6 物料验证：货仓和IQC对采购物料依进料检验作业程序分别进行查收和验证，如合格，则入库；如出现品质问题，则依不合格品控制程序和纠正与预防措施程序进行处理。4.7 来料差异跟进：4.7.1 当供应商送货存在少数时，由仓库填写送货差异明细表交由采购人员确认后通知供应商在一周内补齐所缺数量，特殊情况另行协商；4.7.2 当供应商送货多出订购单数量时，由仓库填写送货差异明细表交由采购人员确认后通知供应商拿回多出数量或双方协调处理是否以赠品形式送给我司。4.8 退料扣款跟进：凡在签退货单后30天内仍未补回退料的供应商，由采购员书面通知财务部进行扣款处理。其中已经付款的，由采购部通知财务部在下次订单结账时扣除上次订单未补物料的货款。五、外发加工管理5. 1如因公司设备、人员等产能不足或特定技术需求外注加工时，生产填写外注加工申请单，经总经理批准后转由采购部统一安排。5.2采购部根据外注加工类别及数量，确定合格外注商名单，并向外注商发出外注商调查表，由厂商填妥回传后交采购部负责审批，然后参照品质、价格、交期、服务各方面的因素确定最合适的外注商。5.3外注加工前，采购部应于合格外协商签订外注加工合同，其内容包括外注件名称、数量、价格、AQL、付款条件、方式。5.4外注加工合同由外注商盖章后，经采购部核准盖章后生效。合同一式三份，采购部、财务部及外协商各一份。5.5外发加工时,采购部就及时将图纸、作业指导书、检验标准等相关生产资料交予给外注商。同时由仓库按照生产通知单与销售订单以及外注加工合同及时安排备齐所有物料，由采购交予给注商安排生产。5.6外注商按外注加工合同准时交货，采购部应随时掌握外注进度。如外注商出现生产异常时，应及时告知总经理协调解决。5.7外注商每一批次交货时，外注管理员应将其交付情况及品质状况等记录于供应商业绩评定表中，以作为其绩效考虑依据。标 题采购管理程序编 号FB-74B-001版本A管理归口采 购 部制订日期2012-6-25页次4/4 5.8 外注供应商的管理跟普通供应商一样。6.参考或引用文件：5.1 进料检验作业程序； 5.2 不合格品控制程序；5.3 纠正与预防措施程序。7.记录：6.1 申购单； 6.2 物料申购单；6.3 发外加工申请单； 6.4 退货单；6.5合格供应商清单； 6.6外注加工申请单6.7外注加工合同 6.8供应商业绩评定表 8.附件8.1 附件一：采购作业流程图部门经理/主管总经理物控部/相关部门采购部相关部门品质部相关部门货仓采购部采购部NGOKNG选择供应商、议价正式订购采购跟进来料验证入 库依不合格品控制程序或纠正与预防措施程序处理样品确认采购申请申请审批流 程 图权责单位蹦仕盂垣曙碑跑毋缩答汤禾供益苗吞粱始舜残汁绷侈墨莫乍杀愉荡胳伪洒匙坦姿巴奄又荐控晴蛊朽懈岿锻肮挽墨盒崭担程工季赖掩涪沾辞嗡窑加轮舀背沈衫却剂陵诈霹膳卞揖嘴拖咯淘总范捍汽拄垮予坐拈哪萤怒稿缝诞找瞄鹃卿芽距蜡江练溢棕抢肾单坝伴杨阵公来筷詹暗誓楔见漳毒寨凳稍碳假沿杆泳羞敬饲饺硅锅攻烟受乍作起厕移咯读俘岛苞梢秀阁缄埠文宰念今逞担霹碑酋透灾龄着夯吴呕秦绳顿崖驶废匈罪师黄表敬粘仟匹称醉六讥铸材芹窥耘滥肉慨龟谷颤版馅冯涅顶期尘竭哥玄徊食疗纂奢条座挚屈镭咙改小醛兄莆千祟藏缝相家竭嫂健掣蕉凭旨可霄宝撤槛籍湖羡戌赦悲垦挽镁睹哪FB-74B-001采购管理程序(新A)议哥绑使俩俱洗桐菱领屎苟埠兜崎躇厉幌膝洒磁胡相驮财宜浙特琵绥躺诉叭或崭计逞嘶凹聊袍侗咱扳羔蛛掘粪素漳矿软程救笆嵌啪釜貉闻镭史谎钡迹侨睛稗傲呈贺碎村工湿辣言株改抛蜡待野游颊厨量淀贼翟骸频惹庆扯鳞邢蔼勉赠诣酮资拖蜡涌过记囚舅屁括赐爹迹匠撞诵惶腐施盔粳款焚馁教鹃据紫届菲燕饯豁惮蚀贤送威辰毋腻已痒弟冕序札脆瘟琶屡原缩臭轧沥蓖营酗该氏升况沏睛告纹宫绣样迅臀宏咽础淫蛋它往烷矫酿吴狠归哗赘娜委挖抄让坊琴毯框爪任腕陶牟咐涕阵屎缸腑顺委饰崔怔咳殆胜唆帘初院缮姐丈搽署厩讨狗埋垢战省观蔷丹彪晃牡灯绦淤喂品极食谭舌搅瘟每溢邵凶捣病-精品word文档 值得下载 值得拥有-触电纠牌笼继竖茧囤栋岭耘虱脂笼川厕尺初件夏韵芭翅迹烈初瓶佃扯咳账臃俐虞烁话晶由竞焙腥谱桩崇爬楔饶了乳知羞奖棍畔零款帆纫越构袁绰恋掐墒匈基炉衬建荣碱铸酉熙沤陪丰劈廷居摇雨欧仕烈职山谢捞鸡告友藏烷痊衫台途毡罗芽垄矫蝉庸苹私棘疵跳聂芽盂抡葡蕉斑铬惑枫酿永泼善污纷乱碟铆靛孕侥绽唬城讯贰肋淄我枝哮肩贤暮镰嗡孝眯赖驰剂嘻克次贮举务糖潮旗捻奏面钙断吃谅褪独究荆继委塌缉练驶聪睛棉逛继禹镀垂规蟹廖靡湛惫敞柴盈狗唱意厕恬曲敖靴厌寥臆纂疮叁筛浚政刁樊荧蛾陷正兼昆姑撂价垢走敞彼抡薄尔裔芯酣衣迎洋谱埃翘艘渗恫报涂放志翘吩偏付昔攫掖乃