业务部ERP操作流程.doc

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ERP业务部操作流程

一、 基础操作：
正航ERP系统中所有基本操作功能基本上一致，详细请参阅《ERP共用模块操作手册》；

二、 订单的下达
1、 点击桌面正航软件图标，稍等几秒钟后弹出正航ERP的登录界面

在使用者编号处填上自己的使用者编号（业务部为SA+4位数的工号，工号不足4位的前面加0），在使用者密码处填写上自己所设置的ERP密码（初始密码为空），公司代码选择“08”，登录类型选择“网络版”，然后点击登录，进入正航ERP软件操作界面；
2、 点击屏幕左上角 “图形选单”按钮，弹出正航主操作界面图形选单（刚进ERP系统画面时，默认打开），如下图：

3、 内销订单点击“订单管理”，外销订单“出口管理”，出现如下图框：

4、 点击“订购凭证”或者“销售确认书S/C”，进入输单界面，按“空白”，新增一个空白单：

5、 订购日期和单据S/C号码系统会自动生成，如下凭据中表头和表身蓝色部分内容必须填写，黑色部分尽量填写。

6、 客户编码和产品型号，在我们业务共享的大树底下有相关的资料：
\\lt21\sale\共享\Huanhuan\ERP客户代码清单.xls
\\lt21\sale\产品\产品资料\产品资料.xls
在系统中也可以查找到，双击客户编码或者产品编号位置，就出现如下窗口，对应找出自己需要的资料（为便于查找，请先了解客户编码规律和产品编码规律）。

7、在备注栏中加入合同评审号（就是我们现在的CH-XXXX号），比便对应合同评审和ERP下单的连贯一致性。

8、录入完整后，按保存键。如果表身部分本来只有一栏，不小心增加了一栏，按ESC键取消后，才可以保持。
特别提醒：如果是价格折扣的，在under value处输入比例，例如玄懋1%价格折扣的，此处写99%。如果是以免费备品的方式折扣的，按旧的方式，在表身中分两栏输入，其中样品部分单价为0.

9、保存后，通过，裁入电子档的工令单和补充单。相关的文件出现到系统后，直接关闭就可以，不用再按保存键。

10、订单没有审核，想修改的，可以通过 完成。一旦已经审核，就不可以再修改。需要进行订单补充的，必须申请系统反核准，告诉尹欢或者杨琳杰S/C号或者单据号码，反核准完成后，才可以修改，重新加入订单补充单的电子档。
11、打印时，请用格式。

三、 业务订单的查询：
1、 在业务订单表身上面可以看出业务订单有没有排程、及相应的排程单号：

1.1 生产下面的“√”表示可以进行排程，即系统中已经有这项产品的BOM表，如无“√”则系统中不存在BOM表，应及时通知做BOM人员，尽快建立BOM表；
1.2 排程单号下面有内容表示PMC已经排程，如无内容则未排程；
2、 直接点击工具栏上的流程窗可以直接显示出本张单据的去向,如下图：

四、 业务出货：
1、 国内出货（库存管理→销货凭单）、出货国外（出口管理→商业发票INVOICE）:
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