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认证审核流程.doc
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4、复评1 审核组长任命书2与受审核方建立联系3文件审核4确定?5编制审核计划及审核策划6编制检查单7准备工作结束(记录)SB0011b受审核组织信息和信息确认1a合同评审单SB002SB002-1SB002-2yesSB006SB007SB009策划工作重点组员工作分配专业配置合理信息共享充分提示:1 审核计划的详细程度应当反映审核的范围和复杂程度,审核计划应当有充分的灵活性,例如随着现场审核活动的进展,审核范围的更改可能是必要的。2 审核组工作的分配应当考虑审核员的独立性和能力的需要、资源的有效利用。为确保实现审核目的,可随审核的进展调整所分配的工作。 3倡导审核员对于大型审核项目或特殊项目,
5、利用“审核方案管理”进行项目策划。1. 审核组长任命书给出以下信息: 项目编号/企业名称 审核时间、审核类型 审核组成员及专业资格 下发给审核组长的资料名称1a.初审时“合同评审单”给出审核所需信息1b.监督/复评时“受审核组织信息和信息确认单”给出审核所需信息2. 利用e-mail、电话、Fax等联系;3. 依据CCCI的QP007、WI006、WI007对企业的文件进行审核要求: 文审的不符合要后附修改证据 必要时相关专业人员参与文审并签字 实习审核员升级参与文审签字4. 确定文件针对审核准则的适宜性和充分性5. 依据CCCI的WI006审核人日与审核路线的安排专业合理搭配多现场抽样符合要
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