生产过程控制程序-(21).doc

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文件編號
QP-PD-001

生效日期

版本
V1.0
生产计划控制程序
頁次
1/1

1. 目的：
对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关法律法规的要求。
2. 适用范围：
适用于批量生产产品的形成、过程的确认、产品的防护。
3. 定义：
3.1过程 一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.2产品 一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动的结束。
3.3项目 由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的独特的过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
4. 职责
4.1生产部：负责指导、督促生产车间、物控部、仓储部按要求执行和管理，负责标示和可追溯性控制；负责指导车间实施定置管理，确保人流，物流的畅通、高效；负责环境管理相关运行控制程序和作业指导文件的实施。
4.2研发部：负责提供成品包装、堆放、搬运规定，以保证成品从接收、放行、交付直到预期目的的所有阶段，有防护措施、合理包装。防止成品因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造成环境污染。
4.3工程部：
4.3.1负责提供检验要求及作业标准书、制造工艺流程图等工艺文件，负责关键过程的确认和控制、公司内部制造工艺的变更管理，新产品试产管理；
4.3.2负责材料定额损耗及辅助材料消耗的核定，负责各工位操作人员的岗位技能培训；负责制定、提供详细的零部件组装包装、堆放、搬运规定，规定储存条件（包括储存环境和器具要求），以保证零部件组件从接收、内部加工、放行，有防护措施、合理包装，防止零部件因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造成环境污染。负责生产过程中工模夹具、工位器具的设计及投入使用前的评审、使用、培训和管理；
4.3.3负责设备的采购、安装、维护和保养，确保其处于良好工作状态，避免因设备安装、维护和保养原因造成的设备高能耗，高噪音和抛锚滴漏情况的发生；负责设备的使用培训，确保安全正确使用。
4.4生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训：负责实施车间定置管理，确保人流、物流的畅通、高效。负责产品生产过程中的运输、储存、防护控制。负责对所有的零部件的出入库进行有效的控制，确保零部件出入库的准确性；负责材料出入库的搬运；负责库内的材料储存、包装及防护控制。
4.5物控部：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制《采购计划表》进行材料采购
4.6品质部：负责提供保证产品质量和生产效率要求的监控和测量装置及相关培训、维修等服务；负责材料的检验、制程控制、及产品检测、监视及放行的控制。
4.7业务部：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品入库按要求执行和管理；负责顾客的产品控制。
4.8材料仓：负责入库后的材料的储存、搬运、防护控制及材料的收发工作。
4.9成品仓：负责成品的收发及储存、搬运、防护控制。
4.10行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳动保护用品；负责对现实产品符合性所需的工作环境进行环境检查，负责消防安全、其它应急准备和相应措施落实情况的监督检查；负责人员的招牌以及新员工的入职培训工作。
5.工作程序
5.1资源和信息的获取
生产部在组织生产前必须获取下列资源和信息；
A业务部下达的《客户需求单》
B）工程部发放的产品图纸、明细表及其他的有关的技术标准或要求；以及工程部发放的《作业标准书》、《品质控制计划》、《工位测试标准》、《制造工艺流程图》及其他有关的技术标准或要求。
5.2生产和服务提供的准备
5.2.1物控部按照《客户订单需求表》制定《生产订单》，同时将生产订单制定《生产排期表》。将所需的物料制成《采购计划》进行采购。
5.2.2生产车间根据《生产排期表》、《生产设备管理程序》《作业指导书》、《检测与测试状态识程序》对生产所需设备、工模夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常生产。
5.2.3工程部根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按《生产设备管理程序》进行管理。采购并安装调试生产所需的设备，并按规定对生产设备进行维护保养，保证正常生产；并对工程变更情况进行确认及管理，对工艺文件的完善性及内容的正确性实施检查及管理，涉及新产品试产生产业务按照《产品设计开发控制程序》进行管理。
5.2.4品质部按《检验与测试状态识别程序》对生产过程中的测量、监视装置进行采购并验收、校准和管理。
5.2.5行政部按《培训管理程序》对生产线新进员工进行入职培训。
5.3生产和服务提供的现实
5.3.1车间计划员按《生产排期》编制准备《生产任务单》，送车间主管批准后，生产计划员编制成《领料单》，物料员根据《领料单》到仓库领料，仓库凭有效的领料单注明的产品名称、规格、料号、数量发货，并执行先进先出的原则，待全部发完后审核《领料单》。
5.3.2车间按照《《作业标准书》、《品质控制计划》、《工位测试标准》、《制造工艺流程图》及其他有关的技术标准或要求进行生产，有首检要求的，需经过检验合格，结果填写在《首检确认单》中，经审核确认后，方可批量生产；在生产过程中按作业要求做好自检、互检、专检工作，把不良品放在红的的框子内，并在流程卡上标示及记录在OC日报表上。
5.3.3仓储部根据《生产任务单》、《领料单》进行配料，材料到车间后，由各生产线长查找相应的工位测试标准与图纸明细、相关的技术通知单与之逐项核对。发现有差异及时提出，相关人员更该；如无差异，则上线生产。有剩余的物料由领料员负责收回，防止车间混淆，并做好防护及储存工作。
5.3.4车间及检验使用的设备、工模夹具，工位器具、量具等生产设备，各部门、车间做好台账并落实到人负责日常维护保养。根据要求每天上班前检查完好状态并做好《设备点检记录表》及《设备保养记录表》。确保正常使用。
5.3.5 车间生产完成检验完毕填写《产品检验报告》。报品质部最终检验合格后，由生产部包装好后入库。同时，品质部填写好的《产品检验报告》，分送车间和仓库，车间每天据此填报《生产部每日产品完成情况统计表》报生产计划科，组件生产检验完毕报过程检验员检验合格后在流转票上盖章认可，车间办理入库。
5.3.6车间每天填报《生产日报表》，汇总至生产部，生产部负责向各部门通每天的生产以及质量状况。
5.3.7过程检验员负责生产过程质量的检验及控制，对不符合质量要求的操作和产品，过程检验员将按《不合格品控制程序》执行，必要时可以停止其再加工及流转。
5.3.8工程技术员负责生产工程中质量问题的分析处理，对违反工艺纪律的行为有权作出处理。
5.3.9零件、部件、成品应按《产品监视和测量控制程序》的要求执行检验，进行流转。
5.3.10材料的报废与申补以及配送具体参见《物流管理规定》。
5.4 偶发性事故应急处理
5.4.1在劳动力短缺时：车间安排加班保证按期交货。
5.4.2关键工装，关键设备发生故障时，：为保证关键工装，关键设备发生故障影响生产的情况，生产部对常用的工装、设备的备品备件实施库存管理。在发生故障时应立即开具《请修单》，请维修人员进行维修以保证生产。
5.4.3电力系统预报中断时：将要交货的订单提前安排生产，在电力系统紧急中断，且短时间内不能修复的情况下影响交货时：销售中心与顾客联络取得谅解，征得客户同意后延迟交期。
5.4.4 在供方不能及时供应零部件时：启动紧急采购程序，按《采购控制程序》进行。
5.5 关键过程的控制
5.5.1 工程部根据产品特性要求确定关键工位，在《品质保证管理工程图》中标示，并编制《作业标准书》，对下列因素进行控制：
1）明确专用工模夹具、工位器具及检量具的要求。
2）明确岗位技能要求：对岗位人员进行培训、考核合格发放资格证后方可上岗，并保持人员的稳定。
3）明确过程记录要求：操作人员记录每个工程参数及工模夹具、设备仪器的使用状态，满足作业标准要求，并将过程参数记录在《工作条件记录表》中，班组长对记录情况进行确认，对异常情况及时反馈主管部门处理，正常后方可继续生产。
4）明确工程操作要求：编制作业标准书或作业规程，指导操作者正确的操作方法。规定自检、抽检频次、数量和执行人员。
5）规定材料要求：规定工程中使用材料的相关要求（工作材质在产品图中明确）。
6）明确不合格处理要求：当过程出现不满足作业要求的结果时，车间及时报告工程技术人员按《不合格控制程序》分析处理。
5.6产品的防护具体参见《产品防护控制程序》。
5.7产品的交付控制参见《产品交付控制程序》。
5.8生产过程中废水、废气和噪音的控制以及各车间的固体废弃物管理参见《环境运行控制程序》。
5.9产品的标示和可追溯性参见《产品标示和追溯性管理程序》。
5.10顾客财产的控制参见《顾客财产管理程序》。
6. 相关文件
6.1 《产品防护控制程序》
6.2 《产品设计与开发控制程序》
6.3 《合同评审管理程序》
6.4 《设备设施管理程序》
6.5 《监视和测量控制程序》
6.6 《不合格品控制程序》
6.7 《产品监视和测量控制程序》
6.8 《产品标示和可追诉性管理程序》
6.9 《采购控制程序》
6.10《可供品管理程序》
6.11《能源资源控制程序》
6.12《环境运行控制程序》
6.13《培训管理程序》
6.14《物料管理规定》
6.15《品质保证管理工程图》
6.16《工位测试标准》
6.17《制造工艺流程图》
6.18《作业标准书》
6.19《物料申购程序》
6.20《过程控制检验程序》
6.21《生产计划控制程序》
7. 相关表单
7.1 《生产进度计划表》
7.2 《生产部每日完成情况统计表》
7.3 《领料单》
7.4 《生产质量日报表》
7.5 《设备点检表》
7.6 《品质数据记录表》
7.7 《自主检查表》
7.8 《产品检验报告》
7.9 《作业流程卡》
7.10《工装申请表》
7.11《设备请修表》
7.12《设备购买申请单》
7.13《首检确认单》
7.14《工作条件记录表》

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