森泽煤铝自控专业管理制度.doc

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自控专业管理制度
《自控组管理制度》是对自控组专业人员日常工作,设备维护与管理所制定的规范、制度和标准。具有很强的严肃和针对性，是人身、生产及设备安全的重要保证，也是最基本的要求和条件。各班、各岗位员工要认真学习、严格贯彻落实执行。
在实施的过程中，若发生同公司或上级的规定和精神有矛盾的地方，以公司或上级的规定为准。有不完善的地方在执行中加以修定完善。在未修改前，必须严格执行。
总之，人人遵章守纪，人人行为规范。全面完成自控专业承担维护检修工作任务，确保企业安全生产和优质、高效、低耗目标责任制的实现。
目 录
一、 通用安全规程
二、 生产工艺纪律
三、 设备巡检制度
四、 劳动纪律制度
五、 考勤制度
六、 岗位责任制
1、 员工岗位责任制
2、 班长岗位责任制
3、 组专工责任制
4、 组主任责任制
七、 放射源及核仪表的管理工作与安全维护
八、 仪表操作安全规程
九、 仪表定期维护规定
十、 夜间值班制度
十一、 DCS控制室管理制度
一、通用安全规程
1、 组员工（实习、培训）人员，均应严格遵守“电力作业安全规程”和本“通用安全规程”。
2、 组员工（实习、培训）人员，上岗前必须经过三级（班组、组、厂部）安全教育，并经考试合格后方能上岗。
3、 工作中严格遵守各项规章制度。工作前要有良好的工作状态，严禁酒后上岗，坚决杜绝三违（违章指挥、违章操作、违犯生产工艺纪律）。
4、 进入生产现场，必须穿戴好劳动保护用品。工作时，不准穿拖鞋、高跟鞋，长发及辫子必须系在帽子内。
5、 一切安全防护措施、安全标志不得擅自改动和移动，确因工作需要移动时，安全标志必须贯彻谁挂谁取的原则，工作结束后，必须立即恢复。
6、 禁止跨越运行中的设备。确因工作须跨越时，应走跨梯。
7、 设备维护检修时必须严格履行相应的工作票制度。确因情况特殊的必须事先与生产岗位值班员工取得联系，得到许可，而且已经采取了必要的安全措施后，方可进行工作，并作好记录。
8、 任何工作场所都必须戴好安全帽，凡在1.5以上高空作业时，必须系好安全带。安全带要掛在坚固的构件上并认真检查，防止安全带移位和下沉。并经常检查安全带的承载强度。
9、 电气设备及装置，应经常检查接地或接零措施是否良好。电气设备要定期加油润滑。
10、 在高温区作业，应采取高温防护措施，防止人身灼伤或仪表过热。
11、 检修带压力的仪表和和管道时，必须先关上阀门，排压后确认无压力方可工作。
12、 手持临时照明，电压最高不得超过36伏。
13、 从事放射工作的员工，严格遵守“放射源及核仪表管理规程”的规定。
14、 组员工，在具体工作中，严格执行“生产组工艺纪律”的规定。
15、 对事故的处理,要坚持“确保安全的情况下，事故不扩大，尽量减少损失”的原则，在四不放过的前提下及时汇报，及时召开事故分析会，采取有效的防范措施，防止事故重复发生。
四不放过：事故的原因没查清楚不放过；责任人和当事人没有接受教训不放过；广大职工没有受到教育不放过：没有采取有效的防范措施不放过。
二、生产工艺纪律
1、 为确保安全、稳定、经济的生产，凡直接从事自控专业工作的员工，必须严格执行此“生产工艺纪律”。
2、 各班员工，必须明确自己的岗位、职责及工作范围。
3、 严格执行公司生产调度命令。如果发生命令有误时，应详细、实事求是的解释清楚，不得无故拖延执行，否则，由此造成的一切后果由命令执行人承担。
4、 未经主管领导、生产调度同意，不准停运在线仪表设备，不准更改原来的现场接线，不准拆卸现场运行的仪表设备，不能变更原有的图纸和历史资料，确因需要变更的，变更后必须作出相应记录。
5、 严格执行氧化铝生产工艺纪律，不得擅动不属于自已维护范围内的设备。
6、 对于报警、联锁、调控系统的原来参数需要重新设定、修改时，一定要按有关规定办理审批，得到批准后方可从新设定或修改参数，并存档。
7、 在运行过程中修改参数时,应缓慢少量的进行,避免因调正或调负过快时破坏流程的稳定而影响生产。
8、 对可能造成输出扰动的设备，维护时应将设备切换到手动方式运行。
9、 要定期对联锁、报警、调控设备进行试验、调校，并对过程和结果作好记录。
10、 严格执行安全规程和操作规程，坚决杜绝三违（违章指挥、违章操作、违犯工艺纪律）。
11、 仪表设备非正常停运，必须查明原因，尽快处理、尽早恢复运行。事后做好完整的记录。
12、 单体仪表进行检修时，也应先与生产岗位联系，采取必要的安全措施，得到许可方能进行工作。
13、 维护检修需通过计算机进行直接调试或调控时，尽量由岗位操作人员配合操作。自己直接进行操作调试时，必须取得岗位操作人员的同意。而且，对自己操作的结果负责。
14、 在现场进行仪表维护检修时，一定要取得岗位人员的配合，防误影响其它系统的正常工作。
15、 对于设备带有联锁、自动调节控制系统处理问题或进行检修时，除征得该项岗位人员同意，还必须解除联锁和自动控制后，方能进行工作。
16、 自动调节系统投运时，必须首先处于非自动状态，待工艺状态稳定后，方可投入自动状态。
17、 差压仪表投入时，应先缓慢打开正、负压导压阀，再关闭平衡阀。停运时，先关闭负压阀，打开平衡阀，再关闭正压阀，最后断电流。
18、 拆卸对带有压力的仪表或管网，必须卸压后方能进行工作。
19、 核放射源及仪表的维护检修与管理，除执行本工艺纪律相关要求外，还要严格执行《放射源及核仪表管理》规定。
20、 所有维护检修记录及鉴定记录应保存二年以上。
三、设备巡检制度
1、 对现场的仪表设备巡检，各班每人每天不得少于一次，并作好记录。
2、 巡检人员去现场时，每班不得少于2人。
3、 对本班辖区内的各类仪表设备及系统，特别是容易发生问题的地方要重点认真巡检，杜绝失检和漏检，防范于未然。
4、 巡检中发现的一般问题，巡检人员可及时处理。不得以任何理由拒绝或拖延处理。
5、 巡检中发现较大的问题和故障，需另派人处理时，要及时向班长或专工反映。因反映不及时使故障扩大而造成不良后果时，巡检当事人要承担其责任。
6、 巡检中，因现场问题与生产岗位操作人员或相关组领导意见不一致时，不能争吵，要详细解释并说明原因。确因某些原因不能取得一致意见时，要及时向班长反映，但不得推诿扯皮而影响生产。
7、 要认真填写巡检记录。内容包括仪表设备运行情况、故障出现的位置、时间、原因、处理情况和结果。
8、 巡检时间不得迟于每天上午8时30分。
四、劳动纪律管理制度
1、 劳动纪律是员工生产过程中必须遵守的行为准则，是企业有效的组织生产、完成各项任务的基本保证和条件。
2、 严格按照规定的时间上下班，不准迟到、早退、串岗、睡岗、不准酒后上岗。工作时间内，不准干与工作无关的事。
3、 工作时间内个人因故需离岗时，必须向班长请假，经批准后方可离岗。要按时复岗，否则均按旷工处理。离岗时间纳入考勤。
4、 节假日及夜间值班人员，应严格执行交接班制度。
5、 值夜班需调换值班的员工，自己找好替班人员，办好替班手续。否则按旷工处理。
6、 对于违反自控组各项管理制度中任一项，均视为违犯劳动纪律一次。对于月累计达3次以上（含3次），经批评教育无效者，上报公司进行再培训，或劝其退岗。对无造成重大影响者，报公司另行处理。
五、考勤管理制度
1、 考勤是计算员工工资及相关待遇的重要依据，是加强劳动管理的基础，考勤员必须按照公司的统一规定认真考勤。
2、 班组考勤要做到公开、公正、不得弄虚作假、私自涂改。不得错报、漏报、迟报考勤结果。
3、 班长兼职考勤员，在组直接领导下负责本班的员工考勤，负责月考勤表的上报。
4、 考勤员必须坚持原则、大公无私、实事求是。
5、 当月考勤表，应有考勤员、组专工的有效签字，方可上报。
6、 凡是弄虚作假，私自涂改的考勤，均视为无效考勤，当事人按旷工处理。不是本人所为者，另行严肃处理。
7、 员工因故不能出勤时，应提前办理请假手续，经批准后方可离开岗位休假。因故不能办理请假手续时，也应通过不同的信息途径和方式进行请假。
8、 请假条应随同考勤表一同上报组。未出勤又没有有效请假条，按旷工考勤。
9、 员工请假，每月公休4天者由班长批准后经组领导审批，假条交到组考勤员备案后才可离开。4天公休以上或事假由公司经理批准（执行公司规定）。
10、 病假、婚假、工伤假、产假、丧假，执行公司规定。
11、 员工迟到、班中脱岗，早退每次次考核30元；班长连带15元。
12、 上述规定如果同公司规定有相矛盾的地方，执行公司规定。
六、岗位责任制
（一）、员工岗位责任制
1、 认真贯彻执行各项规程制度，坚持原则、遵章守纪。
2、 认真执行本岗位工作标准，严格按仪表作业程序和工艺纪律作业，圆满完成生产和工作任务。
3、 认真学习专业知识，努力提高专业技术水平和协作能力 ，全面适应生产要求。
4、 爱护公物，团结互助，搞好生产及工作环境卫生。
5、 做到一般缺陷不过夜，重大缺陷按时保质处理完成，消缺率达到100﹪，消缺返工率0﹪
（二）、班长岗位责任制
1、班长是本班生产、工作直接组织和实施者，需保证生产和各项任务的完成。
2、班长是本班安全第一责任人，对本班安全负责。
3、组织并开好每天的班前会（一般不超过20分钟）。通报情况和转达公司有关精神及要求。对上一个工作日的情况进行奖评。安排当天的生产要求和工作任务。
4、认真贯彻执行各项规程制度，有效的对本班进行管理。
5、班长坚持经常对员工进行安全教育。对违犯安全的员工有权提出批评、纠正、直到有权停止违犯安全的员工作。
6、出现事故后，及时组织或协助召开事故分析会，做到“四不放过”。同时向上级及有关部门汇报。
7、对自己违章指挥造成的事故负责。
8、合理组织及调配力量做好消缺或抢险工作，将损失降低到最低限度
（三）、组专工岗位责任制：
1、做好现场维护检修中的技术指导。是技术管理负责人。
2、负责引进先进的技术、工艺。负责技改方案的编制与具体实施。
3、负责检修时的备品备件计划，审查正常生产中用料计划申报。
4、经常开展对员工的技术培训，努力提高员工的专业知识和工作能力。
5、参与事故分析会，制定事故后的防范措施
（四）、主任岗位责任制：
1、全面组织完成组各项生产和工作任务。
2、负责编制自控专业月、季、年度各项工作计划。
3、完成当月自控专业考勤的审查上报，核发员工工资。
4、按规定及时检查各片区的劳动纪律和搞好班组建设。
5、经常组织好本专业法规，安全管理知识和学习，适时进行安全防护安全教育、培训、考核工作。
6、组织事故分析会，落实事故后的防范措施
七、放射源及核仪表的管理与安全维护
1、 为实现核仪表安全、稳定的服务与生产，确保从事放射工作的员工及社会公众的健康与安全，必须认真执行《中华人民共和国放射性污染防治法》和“安全第一、预防为主”的安全工作方针，落实“谁主营，谁负责的原则，积极做好放射性危害的预防管理工作。
2、 及时纠正违犯放射物品管理规定的行为。
3、 定期对放射工作进行专项监督检查。如：警示标志、现场安全防护措施、对环境的影响、检测工具、防护用品完好性等。
4、 经常了解放射源使用、性能（活度）变化情况，发现问题及时处理。
5、 加强在线核仪表的检查、及时维护和检修，确保安全稳定的运行。
6、 对核仪表（射源）的数量、位号、类别、编号、出厂强度、日期详细登记、造册入档、定期检查核对。
5、 对需要入库射源及核仪表要及时入坑，并及时与生产厂家联系进行回收或送往城市放射性废物库贮存。
6、 不经同意、未能采取有效的安全防护措施，不得擅自进入源库内。
7、 生产现场核仪表由现场操作人员负责看管，核仪表工负责维护与检修。
8、 放射源系特殊有害于人体健康污染环境的物资，不经特别许可和采取有效的安全防护措施，任何单位和个人不得擅自拆、装、运输、关闭或打开射源。
9、 定期对放射源进行剂量测试，若发现问题要及时上报并处理。
10、 放射源若发生丢失、被盗等重大事故时，应立即向环保、公安机关报告，同时保护好事故现场。
11、 从事放射工作的员工，上岗前必须到指定的医疗机构进行体检，合格者才能从事放射工作。
12、 凡上岗工作满一年者，应到指定防疫站进行一次全面医学检查，建立人个健康档案，每次检查要及时入档。
13、 凡从事放射工作的员工，工作时必须戴好专用的、合格的防护帽、防护眼镜、防护手套、穿好防护服、绝缘鞋。
14、 正确佩带个人剂量计。个人剂量计严禁随意打开。
15、 在超剂量接射源工作时，应轮换操作，事后对人体、工具、现场场地进行严格检查、清洗以防止污染。
16、 检修前尽量编好检修计划，备齐备品件和用料，尽可能减少对放射源的操作时间。

八、仪表操作安全规程
1、仪表实习、培训人员，上岗前必须经安全教育，并考试合格后方能上岗。
2、工作中严格遵守各项规章制度。工作前要有良好的工作状态，严禁酒后上岗，坚决杜绝三违（违章指挥、违章操作、违犯生产工艺纪律）。
3、 进入生产现场，必须安全穿戴好劳动防护用品。工作时，不准穿拖鞋、高跟鞋，长发及辫 子必须系在帽子内。
4、 一切防护措施安全标志等安全防护设施，不得擅自移动，确因工作需要移动时，工作结束 后，必须立即恢复。
5、 设备维护检修时必须履行相应程序。事先与生产岗位值班员工取得联系，得到许可，而且已经采取了必要的安全措施后，方可进行工作，并作好记录。
6、 凡在两米以上高空作业时，必须戴好安全帽，系好安全带。安全带要掛在坚固的构件上并认真检查，防止安全带移位和下沉。
7、 校验仪表时,必须确保带电仪表接线正确且有良好的接地,并应有第二人进行安全检查并确认后,方可校验.
8、 在氧化铝生产组内工作时,注意酸、碱漏滴的灼伤。在高温区作业，应采取高温防护措施，防止人身灼伤或仪表过热。
9、 检修带压力的仪表和和管道时，必须先关上阀门，泄压后方可工作。
10.在有毒、有害、易燃、易爆的场所工作时，必须首先彻底清除有毒有害物质，并采取有效的防易燃易爆的措施后，才能进行工作。
11.手持临时照明，电压最高不得超过36伏。
12.从事放射工作的员工，严格遵守“放射源及核仪表管理规程”的规定。
13.对仪表事故的处理,要坚持“事故不扩大，尽量减少损失”的原则，在三不放过的前提下及时汇报，及时召开事故分析会，采取有效措施，防止事故重复发生。

九、仪表定期维护规程
为使仪表维护更加规范,保护仪表的正常运行，保证氧化铝工艺生产的顺利运行，现场仪表均需定期维护校验，对不按规定进行维护的，或不配合的要予以相关处罚。对定期维护校验的仪表，除标准计量室有校验记录外，各仪表专业要做相应的维护记录，每半年汇总一次，交标准计量室保存，机动部定期抽查。
一、核仪表
1、 密度计：工艺介质变化对其影响较大，必须定期标定，6个月一次，仪表专业在工艺组配合下取样，然后进行计量计算，根据计算数据进行标定。
2、核料位：因工艺槽壁结疤逐渐增厚，必须定期标定，每6个月利用停汽检修机会标定一次。
二、皮带秤
1、申克称、原料及石灰消化皮带称：每6个月标定一次。定量给料机一个月校验一次，发现问题随时用实物或标准砝码标定校验一次。工艺组进行维护或检修后，必须要重新标定检验一次。
三、雷达物位计
1、 控制过滤滤饼槽及粗液槽液位等易结疤的雷达液位计：因槽内工艺条件复杂，再加上蒸汽大且蒸汽带料，经常死机，每个月清理一次。
2、 其它液（料）位的雷达物位计：每三个月必须清理检查维护一次。
四、流量仪表
1、 焙烧炉天然气流量表：每半年利用停炉期间清理校对一次。
2、 测量矿浆、絮凝剂、AH料浆、精液、粗液、循环母液的电磁流量计：因工艺介质原因易结疤每半年必须清理检查维护一次。
3、 其它电磁流量计：介质比较简单，一般不会结疤，每年进行现场与DCS校对一次；若出现异常，可拆下检查。
4、 高低压蒸汽流量计、孔板流量计：每6个月进行差压变送器、压力变送器、热电阻校准一次。
四、压力温度仪表
1、 对压力表、双金属温度计、热电阻（偶）、压力（差）控制器、压力式温度计等能进行定量检定的仪表：必须定期进行校准，由计量室按周期校准计划下单，检修安装公司仪表专业配合完成。A类仪表每半年校准一次，B类仪表每年校准一次，C类仪表出现问题进行校验。仪表校验单由计量室保存，检修安装公司定期进行抽查。
2、 对压力差压变送器：A类仪表每半年校准一次，B类仪表每年校准一次，C类仪表出现问题进行校验。
3、 对参与连锁控制的压力温度仪表：检修公司仪表专业要进行统计汇总，由各工艺组签字认可。
4、 对参与连锁控制的压力温度类仪表：每三个月或利用每次停气检修时校验，并把连锁试验情况（包括动作及返回定值）详细记录。
五、气动阀
1、 每次气动阀检修后或清理维护后必须DCS加信号校准一次，要认真填写维护记录及校验记录。
2、 测量矿浆、絮凝剂、AH料浆、精液、粗液、循环母液的气动阀：因工艺介质原因易结疤，工艺人员在切换阀门作备用后，每周全开全关活动一次；每半年必须清理检查维护一次；
3、 其它气动阀：介质比较简单，一般不会结疤，每半年进行DCS加信号校准一次。
4、 在进行气动阀检修或清理维护时，对气动阀上的附件，也要检查维护一次；检查各气源接头是否漏气，气动定值器定值是否在正常范围内。
六、特殊仪表
1、 电导率仪：每半年利用停汽检修的机会，需拆卸在线电导率仪的探头，使用化验检测中心的蒸馏水或去离子水或5%浓度的硼酸溶液，用脱脂棉球将其清洗干净；在每条生产线停机检修时组织协调化验检测中心使用手持电导率仪配合，仪表负责拆洗探头及对每台在线电导率仪进行对比校验、标定操作，并作好记录。送计量室保存。
2、 CO分析仪：每三个月标定校准一次，并做详细记录。CO分析仪探头每次停炉必须疏通一次。在焙烧炉运行的情况下，若进行标定，必须办理工作票，同时拆除CO分析仪报警线及摸拟量输出信号线。
3、 O2分析仪：每三个月标定校准一次，并详细记录。

十、森泽煤铝自控组夜班值班制度
为了能及时准确无误的确保夜间生产系统的自控设备正常运行，减少因自控设备故障的原因造成生产事故，特制定本制度。
一、 自控组值夜班实行值班长负责制。
二、 值班长值班期间，每天下午18：30前到调度室签到，违者每次绩效考核30元。
三、 各班员工值班期间，每天下午19：00前到值班长的夜班日报本上签到，违者每次绩效考核30元。
四、 值班期间，值班长代表组全权负责本专业的劳动纪律，技术支持，人员管理，组织协调工作。
五、 值夜班期间，接到工艺电话20分钟不到现场者，每次绩效考核30元。
六、 值夜班按照值班表顺序值班，如有事情需要换班者，自行安排并须征得值班长同意，空岗者每次绩效考核100元。2个月3次空岗者退回人力资源部。
七、 值夜班期间，如有A类设备跳停，值班人和值班长必须到现场，协助处理，并及时通知技术员和组主任。违者每次绩效考核50元。
八、 值夜班期间，值班长和班员保持24小时通讯畅通。不接电话者每次绩效考核值班长100元，班员50元。
九、 值夜班期间，出现消极怠工，拖拉现象第一次绩效考核50元，第二次绩效考核100元，第三次退回人力资源部。
十、 值夜班人员必须无条件服从值班长的安排调配，分工合作，精诚团结。违者每次绩效考核50元。
十一、 值夜班人员第二天休息，但必须把夜间值班记录填写完整，特别是夜间有工作交接的。检修期间不得休息，检修结束后班长安排时间调休；违者每次绩效考核100元。2个月3次违者退回人力资源部。
十一、DCS控制室管理制度
为保证生产正常运行。根据目前现场DCS控制室的环境，特制定以下规章制度：
1、 专人定期巡检DCS电子间，重点检查供电、接线及硬件系统。
2、 保持电子间卫生，不得堆弃杂物，严禁吸烟、禁止乱扔垃圾。
3、 严禁在电子间内私自乱接电源、使用大功率电器。
4、 非本专业人员严禁进入电子间、禁止在操作站装与DCS无关的软件。
5、 在未经生产允许的情况下，任何人不得随意在电子间内接线操作，必须跟当值人员联系，取得许可后方能工作，以免影响生产的稳定运行。
6、 禁止任何人随便打开DCS控制柜门，如有需要请通知DCS 人员，得到许可后方可打开控制柜门进行操作，并在完成工作后及时关好控制柜门。
以上制度从2011年12月1日施行，望各组及工作人员予以遵守，对于违反以上制度者，一经查实从严处理。

自控组：姜志锋

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