3.2、3.0大、综超出清流程.doc
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4、规范门店退货工作,加快对供应商长期未退商品处理的速度,有效控制商品库存。 2.0 适用范围 本制度适用于大超、综超,对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。3.0 流程规则3.1 出清,是指门店通过相关手续申请及审批,确认商品退货单,相对应的商品在系统中已扣除库存后,对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品,在出清商品大类中定义该商品的售价,并以出清商品基本码进行销售,出清商品的销售计入门店销售,出清大类的销售成本为零。3.2 只有直送的、可退货商品,在已生成有效退货单但供应商超过20天仍未办理退货的情况下,方可执行出清。3.3 采购应与供应商以合同的方式,确定门店有权处理供应商超过2
5、0天仍未办理退货的商品。3.4 门店自行出清,无需经采购审批。3.5 采购应设立出清大类,并对不同销售大类各设立相应的出清基本码,出清商品销售成本为零,销售收入记入门店销售。4.0 流程涉及部门的主要职能4.1 门店收货部单据组:打印供应商20天未退的商品清单;根据出清申请单确认退货单、打印标价签。4.2 门店索赔主管:确定出清商品,并填制手工出清申请。4.3 门店收货经理:审核出清申请,并对出清商品议价。4.4 门店各商品部门经理:参与出清商品议价,销售经审批的出清商品。4.5 门店总经理:审批出清申请。4.6 销售审计:负责审核门店的每日出清商品销售收入。5.0 流程结构5.1 该流程与门
6、店退货流程相衔接6.0 流程的输入输出6.1 输入- 门店每日供应商超过20天未退商品清单6.2 输出- 门店商品出清申请单- 每周门店出清处理商品清单第二部分 流程描述1.0 出清申请1.1 门店收货部单据组每日打印出已生成退货单但供应商20天未取的商品清单,交给索赔主管及各商品部门主管。1.2 索赔部主管根据商品清单,核实长期未退商品的实际状况及数量,提出相应的出清建议:1.2.1 对于无法再销售的商品,建议出清报损。填制商品出清申请单(一式三联),写明商品的质量状况、数量及报损建议,交收货经理审核。1.2.2 对于经核查仍可销售的商品,建议出清销售。填制商品出清申请单(一式三联),写明商
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