出差管理制度1.0.doc
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4、三、出差类型 3.1当日出差:出差当日能往返者(不含济南市6区3县)。 3.2长途出差:出差必须在外住宿者。四、出差的申请、登记4.1员工出差应至少提前1天填写出差申请单(到前台处领取),详细填写出差任务、地点、事由,并按审批权限逐级批准后方可执行出差,并报人资综合部考勤员处登记;4.2出差员工需预支费用的,凭签批后的出差申请单可向财务部预借支差旅费;出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。4.3出差人员在出差前后均需到考勤员处办理出差登记和核实。4.4特殊情况:l 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示并经批准,出差后补办手续。l 出差期间因工作需要或
5、其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其上级领导批准。五、出差的审批权限:主管级以下人员出差,需报部门经理同意, ;主管及主管级以上人员出差,均需征得总经理批准。六、出差交通工具6.1短途出差:原则上只允许乘坐汽车、火车硬座、动车等交通工具。6.2远途出差:一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。七、出差费用标准及相关补助7.1出差时间规定(1)出差当日12:00以前出发按1天计算;(2)出差当日12:00以后出发按半天计算;(3)出差当日12:00以前返回按半天计算;(4)出差当日12:00以后返回按1天
6、计算;注:此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。7.2出差费用补助标准:公司出差费用标准交通费用住宿标准限额出差补贴一线城市二线城市及以下,县级以上县级以下城市(含县级)远途出差当日出差主管及以上(含商务部员工)实支160元/日140元/日120元以下8040普通员工实支160元/日140元/日120元以下6030备注:1、以上出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用); 2、出差补贴标准包含路程时间; 3、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部分自理;4、所有报销项目需持相关票据,如确
7、实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。7.3其他规定(1)公司原则上不提倡自己驾车出差,若确因出差需要,需经总经理批准,过路费和加油费可据实报销,出差前需由行政主管查看车辆里程表,并拍照留证,出差结束后,亦查看里程表。二者的差额,按实时油价计算出实际油费,给予报销。(2)搭乘或驾驶公司的交通工具者,凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销,不得再报支其他交通费。(3)交通费包括旅程中必须的车船等费,按实际报支,其他零星用费均在出差补贴内开支,不得另行报支。(4)出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销: 因公宴客的费用,应以正式统一发票为凭; 因公携带的
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