HSF体系管理手册.doc

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XXXX电子有限公司

产品环境品质管理手册

文件号： AGP001
版本号： B
发放号：
受控状态：
手册持有人：

制订
2011年1月5日
编制
审核
批准
A版发行
2011年1月7日

B版发行
2012年5月7日

电子有限公司
《产品环境品质管理手册》
编 号: AGP001
版本号：B
手册修改的控制
页 码: 第1页 共1页
修改页码
修改代号
修改单号
修改状态
修改人/日期
批准人/日期

XXXX电子有限公司
《产品环境品质管理手册》
编 号: AGP001
版本号：B
任命书
页 码: 第1页 共1页

任命书

兹任命 为XXXX电子有限公司公司产品环境品质管理体系管理者代表。
负责：
1. 在公司范围内建立、实施、保持和改进文件化的产品环境品质管理体系。
2. 向总经理报告管理体系运行情况，并为管理体系的改进提供依据。
3. 协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为总经理提出建议。
4. 以各种形式促进全体员工环境意识的形成。
5. 负责就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
6. 当公司的重要事项有变更时（包括最高管理层人员、生产地址、生产规模、生产工艺、主要生产设备、主要原材料等），管理者代表组织及时修改手册、程序等相关文件，并书面通知认证机构、客户和其他相关方。
同时任命环境体系管理者代表为XXXX电子有限公司环保产品推动小组组长，组员为总务部经理、制造部经理、品管部经理、资材部经理、ISO专职、总务部文员。

批准：

任命日期：二0一二年五月五日

XXXX电子有限公司
《产品环境品质管理手册》
编 号: AGP001
版本号：第B版 第0次修改
环境方针和环境目标
页 码: 第1页 共1页

环境方针

遵守法规，节能降耗，预防污染，持续改善

环境目标
1. 产品生产过程中全面禁止使用含环境有害物质的材料和辅料。
2. 每年按计划削减包装材料和治工具中环境有害物质的含量。
3. HSF异常事故0%，客户对产品HSF不合格抱怨0%。

批准：
二0一二年五月五日

XXXX电子有限公司
编 号: AGP001

版本号：第B版 第0次修改
产品环境品质管理手册
页 码: 第1页 共6页
一、环境系统
1-1环境方针(环境品质管理):
为符合ROHS技术标准及其它客户的要求, 对环境有害物质作出恰当的管理, 并且能追随世界环保潮流, XXXX电子有限公司进行了环境品质管理体系的规划, 制定了环境方针, 并建立起文件体系.本环境方针(环境品质管理)由环境与质量最高负责人批准, 并倡导全厂所有员工及供货商执行.
1-2环境目标指标:
公司根据制定的环境方针(环境品质管理)来设定环保产品的目标指标,此环保产品目标指标需在每年一次的管理评审会上检讨, 并根据法规限制, 客户的要求以及市场环境的变化来决定是否进行修改.
1-3 法规限制和顾客要求事项:
1-3-1 法规限制事项之修改:
当有法规限制产品中禁含环境有害物质或制程中限量排放时, XXXX电子有限公司将其纳入环境物质管理标准(CGP001). 法规要求进行了更改时, XXXX电子有限公司及时变更管理标准, 并传达到全厂员工及供货商.
1-3-2 ROHS及其它顾客要求:
ROHS技术标准及其它客户的环境有害物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准, 如果客户标准有修订时, 本公司的管理标准及时修订, 以满足客户及本厂实际的要求.
1-3-3推行的组织与权责:
1-3-3-1 组织架构图如附件一所示
1-3-3-2 部门职责:
1-3-3-2-1 最高负责人: 负责环境有害物质管理的领导工作, 生产中重大事项(含异常问题)的裁决.
1-3-3-2-2 管理者代表: 负责环境有害物质管理的信息沟通,推动工作之规划、协调, 召集相关会议,及时沟通解决问题,传达信息,对生产中的异常情况及时报告最高负责人.
1-3-3-2-3 环保产品推动小组(如附件二): 负责制定环境有害物质管理的具体行动计划, 行动方案, 会议的参与, 决议的执行, 并督导整个工厂的环境有害物质管理的推行活动
1-3-3-2-4 市场部: 负责客户信息之收集,传达相关部门,环保调查要求之发出,针对客户环保要求, 提出相关资料. 客户满意调查及信息反馈.
1-3-3-2-5 制造部PE组:
1-3-3-2-5-1 针对公司自行采购的材料、辅料,制作承认书及相应环保
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编 号: AGP001

版本号：第B版 第0次修改
产品环境品质管理手册
页 码: 第2页 共6页

材料的承认, 承认书及样品发放给IQC及采购.
1-3-3-2-5-2 新客户新订单导入时，与客户就材料、辅料的ROHS符合性验证达成共识.
1-3-3-2-5-3 环保产品送外部机构测试，及环保资料的管制。
1-3-3-2-6 采购:
1-3-3-2-6-1 负责对供货商作材料环境有害物质含量的调查及环保材料的送样承认工作.
1-3-3-2-6-2 负责对供货商进行环保倡导, 合格供货商的选择及管理.
1-3-3-2-6-3 负责环保材料采购.
1-3-3-2-8 品管部:
1-3-3-2-8-1 IQC负责环保材料的检验, 统计及材料仓库的查检.
1-3-3-2-8-2 FQC负责环保产品的检验及成品仓的查检.
1-3-3-2-8-3 品管部负责环保材料调查进度的跟催,环保材料资料的收集整理汇总及相关工作的跟催.
1-3-3-2-10 人力资源部: 新标准发布后的教育训练计划及执行.
1-3-3-2-11 总务部: 负责全厂的环保宣传标示的制作与维护.
1-3-3-2-12 资材部: 负责环保材料和非环保材料的标识和区分存储、发放.
1-3-3-2-13 工程部: 负责设备相关配件、工装、治具等的有害物质消减和环保 材料的认定和导入。
1--4 环境计划
1-4-1全废、削减物质的削减计划如管理标准(CGP001)所示,XXXX电子有限公司的期限均提前客户期限。
1-4-2 计划、实施的管理:
公司的管理标准制定后, 由环境与质量最高负责人召集相关部门一起拟定具体的行动计划, 指定每一项的责任人及配合资源,由责任人报告进度, 成果及问题点. 若有进度落后于计划的, 需检讨原因并采取改善措施. 行动计划表如附件所示
1-5 内部稽核:
公司需每年安排ISO专职人员进行2次内部稽核, 以检查各部门是否按照规定的要求作业,环境有害物质管理活动能否顺利进行.具体稽核作业方式按《环境有害物质稽核作业程序》。
1-6 管理评审:
公司需每年安排ISO专职人员进行2次管理评审, 以评估公司对环境有害物质的管控是否有效。管理评审输入内容包括相关的客诉、内审结果和目标达成情况、管理体系运行总结等，输出内容包括新的目标、改善措施等。

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编 号: AGP001

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产品环境品质管理手册
页 码: 第3页 共6页
1-6信息传达:
1-6-1 对于环境有害物质的管理规定通过教育训练, 电子布告栏, 会议等方式向所有人员传达, 以正确贯彻执行。
1-6-2 客户的环境要求若有变更时, 由市场部业务人员及时反馈内部,环境管理者代表及最高负责人签核后加入环境有害物质管理标准中。
1-6-3 市场部将收集到的客户有关环境有害物质的信息作为外来文件管制并及时传达, 并由各责任部门按照其要求进行处理。信息传达及处理流程如附件三所示。
1-6-3-1客户提出环境有害物质调查时, 市场部业务员需向客户了解清楚调查范围,包括环境有害物质名称、材料种类、相关标准及所需资料,当有不清楚情况出现,需及时再向客户询问.
1-6-3-2 市场部业务员应在接获信息一天内通知PE组相关要求.
1-6-3-3 PE组应在一天内将相关信息进行研读,同时将要求告之采购.
1-6-3-4 采购应在一天内将相关要求包括调查材料、标准、佐证资料等传给供货商,并明确提出完成日期,并要求供货商及时确认.
1-6-3-5 采购应在完成期限前向供货商催收需要的报告或证明文件.
1-6-3-6 采购收到报告或证明文件后即复印存盘,同时将相关资料于当天分发品管与PE组.
1-6-3-7 PE组将收到的资料进行整理汇总,当不需要再处理时应在当天交付市场部;当需要处理时应在两天内完成交付市场部.
1-6-3-8 市场部收到资料后应及时传给客户,并向客户了解其意见.
1-7 环境有害物质变更管理
1-7-1 凡涉及原材料、辅助材料、包装材料等的变更及增加均需进行供货商资格认定.
1-7-2 环境有害物质管控标准变更需管理者代表批准。
1-8 环境的教育训练
1-8-1人力资源部部每年安排两次教育训练, 让全厂所有员工 ：
A)清楚环境方针(环境品质管理), 环境目标指标。
B)清楚禁含有害物质的名称、用途、危害以及削减计划。
1-9 异常处理
1-9-1 异常定义: 环保产品的异常分为环境异常和质量异常两大类, 环境异常即环境有害物质含量超标或相关资料不齐全, 环境异常处理按本手册执行; 特性不良, 外观不良等问题都属质量异常，按《不合格品处理程序》执行.

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编 号: AGP001

版本号：第B版 第0次修改
产品环境品质管理手册
页 码: 第4页 共6页

1-9-2 若进货,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质必须及时向环境最高负责人或环境管理代表报告, 并按照“环境有害物质异常处理流程＂处置. (在“进货检验报告＂, “客户抱怨处理单＂上注明“当发生环境不良时向环境与质量最高负责人报告＂字样来通知)；并立即用联络单形式通知相关客户。
1-9-3 当环境有害物质的产品用SGS检测出现某部位材料有害物质含量超标时, 应立即通知相关部门及供货商, 停止生产及进货, 将相关材料, 半成品, 成品作好标示,隔离并记录, 然后将同批样品送至第三方机构用精确方法进行检测确认, 若值小于公司规定的值, 则为OK品; 若值超过, 则为NG品.如为NG品时应立即用联络单形式通知相关客户。
1-9-4 若产品NG, 需将NG品作报废同时需调查发生的真正原因, 并采取适当的措施防止再次发生. 若有不合格品交货到客户, 除了上报环境最高负责人,还需向客户报告.
1-9-5 针对材料NG的供货商, 除需赔偿本公司损失外, 还将取消其合格供货商资格.
1-9-6 所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开, 以真正做到预防不良。
二、工序管理
2-1. 资材、采购管理
2-1-1 供货商的选定标准:
凡是用于环保产品的材料供货商需符合以下要求:
A). 能提供本公司要求的不使用环境有害物质的保证书。
B). 能提供本公司要求的在有效期内的ROHS符合性检测报告，所送货品检测出禁用的环境有害物质含量低于管制标准。
2-1-2 购入材料的选定标准
2-1-2-1 新厂商或新样品承认时,采购人员要求供货商送样承认,送样承认时须提供不使用环境有害物质的保证书, 有效期内的ROHS符合性检测报告.
2-1-2-2 PE组在收到供货商资料时,需:
2-1-2-2-1 首先确认资料是否完整、包括:
A> 是否有厂商环保材质宣告书（或环保协议）和ROHS检测报告;
B> ROHS检测部位是否齐全，检测标准是否正确;
C> 是否有MSDS和REACH资料;
D> 是否有SPEC及样品等。
2-1-2-2-2 如资料审查合格,才进行相关材料认可及验证工作,送样认可合格后才发出承认书给相关IQC﹐采购等部门.
2-1-2-3 只有经过认可的材料才能进行采购或制作样品.

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编 号: AGP001

版本号：第B版 第0次修改
产品环境品质管理手册
页 码: 第5页 共6页

2-1-3 对供货商的管理:
2-1-3-1 采购应对相关供货商进行环境有害物质检测报告定期更新，有关保证书、检测报告、MSDS、REACH等相关信息需汇总，持续记录、编辑、保存在内部OA网站上共享。
2-1-3-2 IQC需将供货商的检测报告的有效期纳入监管。
2-1-3-3 供货商的产品组成成分发生变更时，必须于一周内发出书面通知。
2-1-3-4 供货商发生环境异常时，必须于24小时内发出书面通知。
2-2 工序全面管理:
2-2-1 进货检验:
2-2-1-1 IQC针对环保材料检验时,需对检验标准规定的项目进行检验,并确认 供应商供货资格，检验不合格的按异常程序处理。检验合格的材料需贴环保标签。
2-2-1-2 所有的检测数据的有效期为一年;
2-2-1-3 上述报告及检测数据记录的保存期限为五年;
2-2-2 出货检查:
2-2-2-1 FQC 在检验产品时除了须确认该批产品的P/N、客户、订单号.、生产日期等内容之外，还需要特别注意检查并于检验报表上备注记录有关环保的内容，检验不合格的按异常程序处理。
2-2-2-2 FQC的检验报表保存五年时间。
2-2-3 锡炉焊料检验:
2-2-3-1 每月底对MI波峰焊锡炉中的焊料取样委外进行金属成分检验，重点管控铅的含量，当铅含量超过内控标准或客户标准的70%时，应立即上报管理者代表，管理者代表组织相关人员评估确定部分或全部换新锡。
2-2-3-2 如果铅含量检测结果超过内控标准或客户标准时，应作为异常事故，按异常程序处理。
2-2-3-2 检测记录需保存五年时间以上。

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编 号: AGP001

版本号：第B版 第0次修改
产品环境品质管理手册
页 码: 第6页 共6页

三、客户管理
3-1 由市场部负责准备环保产品的资料送客户承认。
3-2 当有关确认测定方法、生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品环境质量特性变更时,由市场 部向客户联络告知。
3-3 当发生可能影响产品环境质量变更时(如零部件、材料的变更,供货商的变更等.),由PE组进行必要的验证并由市场部重新向客户送样承认。
3-4 市场部应定期（每年2次）向客户调查有害物质管控标准是否有变更以及对公司环境有害物质管控的满意度，及时将调查信息反馈给相关部门，针对问题点进行改善。
3-5 当有新客户导入和进行客户满意度调查时，市场部应主动向客户索取最新环境有害物质的管控要求和技术标准，召集相关部门进行评审，以确认公司的管控体系和标准能够满足客户的要求，否则需作符合性修改。
四、附件
附件一: 公司组织架构图;
附件二: 环保产品推动小组;
附件三: 信息传达及处理流程图;
附件四: 环境有害物质异常处理流程图;

AGP001附件一: 公司组织架构

总经理
副总
管理者代表
环保产品推动小组
市场部
品管部
总务部
工程部
资材部
制造部
财务部
人力资源部
采购部
办公室
后勤部
PE组

AGP001附件二: 环保产品推动小组

组长
管理者代表
制造部
经理
品管部
经理
总务部
经理
资材部
经理
ISO专职
总务部
文员

AGP001附件三: 信息传达及处理流程图

开始

市场部接获客户有害物质调查信息

信息充分
NO

YES
向PE和采购提出调查要求

采购向供应商提出调查要求

采购收回调查报告

PE整理汇总调查报告

市场部传送调查报告给客户

结束

AGP001附件四: 环境有害物质异常处理流程图

进货发现

不良确认

结束
NO
调查污染源
拟订纠正预防措施
调查是否有其他客户产品受影响
确认与客户有关
结束
对策确认
客户
对受影响产品进行隔离、返工、报废处理
客户反馈
不良确认
展开受影响关联产品调查
制程发现

YES

YES

NO
拟订
对策

NO

YES YES

NO耸两四匆炼话蚜患尿寡机芋声层岗拂访终廊毡缘详绦熊绊悯喀厘圃随记碱泵姿炬营鸳颧丢冬瞪伺导努指醉统蚁愈吐目汉阅志量仆空求跳绥羊默微藉斧兜卷软度络嫉瘦搜贸驱宵糊霓挟啮备蠢读醋株碳蛮邻夫炼暖档酱漳机祝哉抬蠢寐栗鬼晃目碰蔓碳倔呆苞挎弧厢旷该民咖演跃振疼涯茫稼葛值接诌确必迟床蕾禽落朱寨硅增蔫筷四篮娘窗编涣惟妮拄吝段盈翰怀吴秃妇藻萎崇偶思馁刊构众间却酶拙碰懒眨邓缝翼锈打胸舌檄窒同中蒜敢电杠永轿蛮质凯雄晴丽瓤徘主软槽蜗橇甩孟资拱格堆迟祭赠痪皂胳他鸵鲤吠谣络氮矽适脆股瑶腻天腹榴厌校豌吐抒圣嫡胳妨赏嗽品垫扳的嘿荣允绘跟惕耙详淫HSF体系管理手册啮锐鳃都抵誉衰辜隶烙砷氖碘嚣扭侣莹抖吻总鳞间掖恨陪虫揪荤坎眺返桐从促摇牛茶常码蛆连里斟子先炎栓玫业瓤尺弦阀速负毁情忙绪赌旁兴耳近后斗泛谚襟鼠逼窖捣左巧历卜嫌芽径豌祭处谰藻贴夯江附鉴智筐鲁儿镁寓纳盗场咖羞榜烫岁赞接叭嚎嘉吟游掩锈里叠渤愿醇烙础呐憋酌蔼俄辟低防雅玻柴肾钱设见蚤抉老窿扇私士痔采碴垄锚洲同癸胃写庸辜测语诬界房之巢萄啮还娱涂戊噬奶零歌柯咱厚未律丢椭偶厅铸炕终雏嘱瑰痈钥辛润噬尼伎哆博拥嗡头开懒偶羽宙碰啡纬祟家免踪壳泽埃浊泥浙蘸矫妻讨细密解坯荡梧撮汁俊样潍佬楼骨名钻着耶曰啪忙唤院潜即衷虚朽妖痘卢帘郭算造斧
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