房地产年度经营计划管理流程.doc

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某房地产年度经营计划管理流程

二OO九年 月 日

年度经营计划管理流程

1、流程图
年度经营计划管理流程（主导：行政中心）

计划的编制及审批

计划的实行监控和调整

部门
分公司
中心
中心
分管领导
行政中心
公司
领导
决策
委员会
支持性
文件
年度经营分析

编制部门、分公司年
度经营计划并由经理审核

编制部门、分公司月
度计划

部门、分公司计划执
行、分析

调整部门、分公司年度经营计划

年度经营分析

编制中心年度经营计划并报送分管
领导审核

编制中心月度计划

中心经营计划执行、分析

调整中心年度计划

绩效管理流程

审核中心年度计划、
制定实施保障措施

计划执行
评估及偏
差分析

分管各中
心调整工
作

汇总形
成公司
年度经
营计划

发布年
度经营
计划

评估、
分析汇
总

组织调
整计划

审
核

审
核

Y

审
阅

评
审

审
阅

是否
需要
调整

N
审
批

公司年（月）度经营计划

中心年（月）度经营计划

部门、分公司年（月）度经营计划

公司月度计划执行与分析报告
2、 流程概况
流程目的
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。
适用范围
适用于公司总部各部门及各中心计划的编制、执行监督、调整过程。
定义
1.决策委员会：董事长；公司领导；各中心负责人。
参与部门
流程中承担职责
部门、分公司
1.组织编制部门、分公司的年度经营计划；
2.参与公司年度经营计划的评议；
3.负责部门、分公司经营计划的执行与反馈。
中心
1.汇总各部门、分公司的相关专业工作计划，编制本中心年度计划；
2.负责本中心计划的执行与反馈；
3.负责部门、分公司的相关专业工作计划的落实与反馈。
公司行政中心
1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划，并提交评审；
2.负责计划执行监督、评估与考核；
3.组织计划调整工作。
公司领导
1.审核、审阅年度经营计划。
决策委员会
1.审阅、审批公司年度经营计划。
3、工作程序
a) 年度经营计划的编制与审批
3.1.1公司行政中心/各中心于每年11月初组织公司/中心各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。
3.1.2各部门、分公司根据分析编制本部门、分公司年度工作计划，部门及分公司负责人审核后，于11月15日前上报对应中心。
3.1.3各中心汇总部门、分公司上报的专业工作计划后，结合3.1.1进行的分析结果及本中心相关的职能战略要求，编制本中心年度工作计划，报中心分管领导审核，并于11月25日前交公司行政中心。
3.1.4行政中心组织对各中心上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面：
1) 各中心重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性；
2) 各中心计划措施对目标支持的有效程度；
3) 各中心所需要的相关部门支持是否得到保证；
4) 资源保障要求的可行性。
3.1.5行政中心对年度经营计划草案进行修正后，形成《公司年度经营计划》，递交公司领导审核，于12月5日前报决策委员会评审。
3.1.6决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审，并提出调整意见。行政中心根据调整意见组织相关单位进行修订，并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长审批。
3.1.7行政中心于12月10日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发各中心、各部门、各分公司分解后执行。
b) 月度计划编制
3.2.1各中心根据下达的中心年度计划，编制中心月度工作计划，《中心月度计划》制订后，与相关配合部门负责人沟通确认配合要求，经中心分管领导审核后，于每月25日交行政中心审核，确保《中心月度计划》符合《中心年度工作计划》和《项目开发进度计划》对责任单位的完成时间要求，并由行政中心备案至相关副总和总经理。
3.2.2各部门、分公司根据下达的部门、分公司年度经营计划，组织部门、分公司各单位编制月度工作计划，经各部门、分公司、中心负责人审核后，报公司行政中心备案。
c) 计划实施监控、评估与考核
3.3.1各中心负责执行月度计划，行政中心对计划执行过程及时进行跟进和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。
3.3.2每月2日各中心填写上一月的《中心月度计划》中“完成情况”和“偏差原因分析”内容，并汇总至行政中心；行政中心根据日常计划督进情况及完成情况跟踪，填写“验证结果”和“考核处理意见”，与被考核中心负责人确认签字，并编制《公司月度计划执行与分析报告》，将它与各中心月度计划考核意见于次月4日共同提交各中心分管领导审核、评估后，汇总至人力资源部进行统计。
3.3.3各中心分管领导落实各中心整改措施并于每月2日报送行政中心。行政中心汇总整理并在公司月度经营会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，行政中心负责监督整改的落实情况并及时向公司领导反馈，在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。
d) 年度经营计划调整与总结
3.4.1在年度经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出年度工作计划调整申请。各中心提出申请经分管领导审核后汇总至行政中心。影响年度经营计划调整的因素包括以下几点：
1) 公司领导决定调整公司战略，重新制订公司年度经营计划；
2) 国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
3) 公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度；
4) 市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、市场原材料价格的涨跌；
5) 工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整；
6) 发生不可抗力；
7) 公司领导认为应该调整的其它事项。
3.4.2计划的调整申请经行政中心、公司领导审核后，报决策委员会进行评审。行政中心负责根据评审意见组织相关中心对年度经营计划进行调整和修订。相关中心应将调整和修订后年度计划即时分解并下发至各部门和各项目公司。
3.4.3每年7月，行政中心结合每月的计划执行分析情况、计划调整审批结果，对年度经营计划进行检讨和修订，经公司领导审核后，递交公司决策委员会评审，审批确定后重新下发相关部门。
3.4.4每年1月，行政中心组织各中心进行年度工作总结，编制年度工作总结经分管领导审核后，由行政中心进行汇总，交公司领导、决策委员会审阅。

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