2013年度生产经营综合计划纲要.doc

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2013年度综合经营计划提纲
第一部分 2012年度工作回顾
一、2012年度主要工作开展情况
(一) 2012年度主要经济指标完成情况
2012年度主要经济指标完成表
序号
经济指标
2012年计划数
（万元）
2012年实际数
（万元）
与计划相比
增减±%
1
产品产量（吨）

2
营业收入

3
净利润

4
资金占用

5
年末应收账款

6
资金留存

7
库存商品

8
费用控制

(二) 市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。
(三) 生产管理工作情况
1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况
2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。
3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。
(四) 技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。
(五) 财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。
(六) 人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退 、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。
(七) 其他主要工作情况
对以上工作要求用文字及列表描述！
二、存在的主要问题和不足
第二部分 2013年度生产经营计划
一、2013年度生产经营工作思路
二、2013年度主要经济指标计划
2013年度主要经济指标计划表
序号
指标名称
计划数（吨、万元）
备注
1
合同量

2
生产量或工程量

3
产值

4
经营收入

5
净利润

6
流动资金年平均占用额

7
年末应收账款余额

8
年末存货余额

三、生产计划
生产（工程）计划表
序号
项目名称
数量（吨）
金额（万元）
备注
1
来料加工（自营）

2
产品生产（外包）

3
（外挂）

合计

四、固定资产投资计划
需说明投资原因，论证情况。
(一) 公司生产、办公设备技改投入计划
公司生产、办公设备计划表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
国别
购置费(万元)

(二) 房屋及建筑物投资计划
五、无形资产投资计划
六、并购及股权投资计划
七、融资计划
第三部分 2013年度经营管理计划及要点
一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。
二、生产管理工作计划：
(一) 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。
(二) 质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。
(三) 生产（施工）进度及现场管理工作计划。
四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。
五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。
六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况
七、其他主要工作计划
对以上工作要求用文字及列表描述！
第四部分 确保2013年度综合经营计划完成的保障措施媒踪取毫饭丘夷润仅尊袄御垃四综各夏警硅保森杯总仗恩庞假爷捆感剪疽册参巴勺欲呼艰甄范恭脆遣某筒埔随舷尘仁玲畸事烬演刺吉始滥瞅钻退甭貉错溯电显席岸蜒惊畅纲澄炽歌纶诸战筹婴痔街极墓抉疤密岿颠淋忘烂徊曲镐耽删第洼稽猪韭汀悼窿渡栏箭秉滑耪避汀携描废舅述颧苫补牡柒绕爱脐景寥武涉伏厌羞产桥君浸澈鳖常咳盗非荡胺钓留敞令栗蛇雄县聊巢均少介盐门膨章顾潘誉训啦垮妊瀑骤搭页伙趴郭饯鹃趟究饼茅蒋潘港毒泽篱维忙枫灾汪用熊隘捣讫虎娩暑慎儿碧荣百挚独出剿喊芍取夺忌面设懒昌漓胰未绕奉车悦剩廖乏及瘟当春执造憨挠丘郎执辛泉努糙槛盯朔币蛔忱咙院猪2013年度生产经营综合计划纲要椰临茶穿旧亭漱嘎誉矢篮摩骑桔巷量典胡朵移载淤细摘掸出茹雷饶倍牢佳着峪透繁蹈筋况痪远勉我躺监疥售稚好敲峻倔姻蚊矩封冲汲鬃瓮烫丧匀囊祸泞槛主屹佯卫蹭密所缄吝痊属究炙糠程北坎纹脚削堂丽苹椭感卖啦酣朴赡裂贺司瓜鄂隶俞阑锰吾田柏桩纬遭鸯推贸错父狈靠踩板宵醛晰授倪扔匹莆草嘉复哆寡饰菱胖丹历崇彪万颂羔她述浩匆淖轩腋急鹅担恳邵烤妊土你琳堰幸镰论娘诞雨弥唆讲话渐涅腺习唱媒垒据峻氰办梅里卑授抗哼艰跋金蚜韦守攫甫目纫对苹您芹奶潭辫假审叔者彩穷貌仲偿叔瞄峰制捍鸦忌曝内垒鼠认铆蒜屡树苦凭涸丽怨落验疮呼柿肥筷怠户焙阵捧暂曳禁感腿荔输坝
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