经营部2018年度工作计划.doc

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为落实公司提出的产值1个亿，毛利2200万元的2018年年度目标计划，市场经营部制定相应2018年年度部门工作计划，响应公司号召，紧抓经济指标，落实督促责任，促进管理升级，做好引导、配合、支持工作，为实现公司产值升级作出部门贡献。

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2018年市场经营部工作计划

为落实公司提出的产值1个亿，毛利2200万元的2018年年度目标计划，市场经营部制定相应2018年年度部门工作计划，响应公司号召，紧抓经济指标，落实督促责任，促进管理升级，做好引导、配合、支持工作，为实现公司产值升级作出部门贡献。

第一部分 经营指标

一、经营管理
1. 建立严谨的成本核算体系
建立起较为完善的成本核算体系，尽量将材料成本、人员成本、财务成本、公司运营成本等成本因素全部整合到成本核算体系之中，让成本核算更为科学、合理、明白。
时间节点：2018年5月
配合部门：各事业部、财务部和综合办公室

2. 规范采购流程体系
重新梳理和建立标准采购流程，为今后对接入ERP企业管理系统做准备。
要求采购人员在收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，整理付款等流程过程中做到标准化执行；
同时要求：仓储部门和使用部门在到货验收进行把关，及时反馈采购；采购需求部门对所需求采购产品各方面参数、要求进行更为细致的提交，以免造成错误采购；采购需求部门能够尽可能有计划地采购；采购需求部门做到提前预判，提前申请，避免遗漏，尽量避免临时性的采购.
时间节点：2018年6月

3. ERP企业管理系统实施
为了实现企业现代化目标，进行规范化管理，科学有效地对企业的财力、物力、人力资源进行调配，降低公司整体运营成本，应尽快在采购、仓储和财务三个领域开始ERP系统的实施工作。
在此之前，经营部将先期做好仓储、采购、财务管理的标准化工作，建立相关流程，制定相关制度。
时间节点：2018年7月-12月
配合部门：全公司各部门
在此之前应首先规范财务管理、采购管理和仓储管理工作。

4. 规范财务管理
规范财务管理，集中在三方面：
一是提高资金回笼率，财务人员每月定期定点查询未回款项目，督促项目相关人员回款；
二是清理呆账坏账
三是定期定时汇报制度，例如每日通报现金流结余，每月汇报资金回笼、支出、盈利等核心财务数据等相关通报制度
时间节点：2018年4月
配合部门：各事业部、综合办公室

5. 常规召开月度经营总结会
每月7日前组织召开各事业部月度经营总结会，对各部门上月业绩进行汇总、评估、总结、反思，对本月经营业绩任务进行。
时间节点：每月7日
配合部门：各事业部

二、市场开发
1. 招投标
继续抓好大型项目的招投标和集团性质的招投标工作。
1）深入了解项目的背景情况，建立客户项目资料库
2）严控成本，对事业部的报价成本进行严格审核
3）加强与业主方联络，获取更多内部信息
4）通过业主尽量获得竞争对手相关情况，特别是产品成本报价等关键信息
5）报价原则以占领市场为首要，需具有一定的利润率
6）做好合同拟定工作，特别注意付款方式等关系公司现金流的事项

2. 事业部督导协同
1）加强与各事业部的沟通协调，监督其市场开发进度，随时注意市场动向，并向各事业部进行通报
2）强化对事业部市场开拓工作的培训，力求事业部自行开展的项目能够取得更高的成功率
3）随时为各事业部项目提供支持

3. 直接销售
除福建水泥、三明地区周边水泥企业、龙岩地区华润等老水泥企业客户外，2017年将继续扩大与福建金牛水泥、福建红狮水泥的合作，在这个基础上还将扩大对矿业、冶金、电力行业市场以及周边工业企业市场，以便争取更大市场份额。

4. 大项目
鉴于大项目与小项目要花费近乎一致的时间和人力成本，经营部将集中力量在大项目的招标与工作协调上，而小项目则直接下放给事业部，由事业部在经营部指导下进行项目工作的开展。
经营部重点的大项目集中于红杉、中冶的石灰窑项目，南方水泥的耐磨堆焊项目，备品备件项目以及周边大型项目等。

三、宣传推广
1. 网络平台建设
网络平台的建设分为两部分，一部分为平台建设部分，一部分为平台服务部分。
网络平台的建设部分，具体为电子商务电脑端/手机端网站的建设、微信公众号的开发；
网络平台服务部分，具体为网络技术服务（当然第一年免费）、网络客服团队的建设、网站大规模改版等。
其中网络平台的建设部分，经过一个月的比较和商谈，已经基本确定了网站建设服务供应商，但由于各种各样的原因，还将有所调整，现制定初步调整计划如下：
2018年1月-2月，确定以什么方式建设网络平台；
2018年2月-4月，网络平台建设；
2018年5月，网络平台完成测试上线。

2. 企业形象建设
具体内容和时间进度安排如下：
序号
事项
时间节点
预算（元）
备注
1
新厂办公楼大字及楼上商标
2018年3月
35000
基本确定方案
2
食堂、宿舍等功能区钛金字
2018年4月
8000
未确定方案
3
备品备件库展示牌、产品牌
未定
——
未确定方案
4
新厂办公楼室内门牌文化展示牌等
2018年7月
——
未确定方案
5
新厂侧门钛金字制作
未定
6000
未确定方案
6
新厂侧门户外广告牌
2018年11月
18000
未确定方案
7
新厂办公楼一楼展示厅
2018年
约250000
未确定方案
8
其他户外文化展示
2018年5月
——
未确定方案
9
办公楼一楼大厅LED
2018年5月
——
未确定方案
10
车间6S相关标识标语等
2018年7月
——
未确定方案
11
车间屋顶文化标语
2018年7月
——
未确定方案

3. 宣传资料制作
1）设计制作中瑞公司宣传册；
时间节点：2018年8月
配合部门：各事业部
2）配合制作备品备件宣传册、图纸
时间节点：2018年8月
配合部门：各事业部
3）持续改进企业、备品备件、自动清库、耐磨堆焊PPT
时间节点：日常常规
4）制作企业视频宣传片/机械自动清库宣传片
时间节点：2018年8月完成
配合部门：全公司各部门

4. 产品发布会
1）背景条件：新厂办公楼装修完毕、备品备件网站建成、二号厂房施工奠基、1号厂房6S管理完成具备发布会条件，可以取得令人满意的效果。
2）理想条件是有一个小型规范的备品备件库及库存产品
3）项目发起时间：2018年9月
序号
进度事项
时间节点
1
方案确定（确定形式、规模等）
2018年3-5月
2
客户邀请（经营负责人、采购负责人）
2018年5-6月
3
会议准备（各项条件落实、会议布展）
2018年4-6月
4
部分媒体、政府机构的邀请
2018年5-7月
5
会议实施（物资准备、现场安排）
2018年8月

四、科技研发合作
1. 清库机研发项目
机械结构继续与包括浙江大学、工程大学对接，力求出新，解决实际困难；
特种车辆这一块一方面继续与福迪车辆等企业进行技术合作，另一方面要考虑使用其技术进行自行研究。

2. 新产品合作项目
从公司未来发展方向考虑，契合公司未来发展主题，与浙江大学等专业院校进行科研成果转化，采购具有未来市场前景的发明专利技术，作为企业的技术储备。

3. 自主科研开发
以与各院校和科研机构合作为契机，逐步整合我司的科研资源和科研力量，逐渐发展具有自主知识产权的其他科研产品。

第二部分 部门管理

一、制度建设
1. 财务审计制度
2018年建立起较为完善的财务审计制度和审计方案。最终的效果要求财务人员能够每季度提交损益报表，作为公司决策参考。
时间节点：2018年6月成型。
配合部门：各事业部、综合办公室

二、团队建设
1. 引进人才
2018年经营部门尚需经营人员1名。主要的方向定位为：工程预结算、工程报价、招投标文件制作、合同管理。
引进销售外勤人员1名。主要定位为：销售和市场开拓。
在人员到位前，暂时由部门人员担负。
时间节点：2018年4月份
配合部门：综合办公室

2. 进一步明确分工
进一步落实团队内部人员分工，做到扬长避短，充分发挥部门员工潜力。在引进人才到位的情况下再进行分工调整。
时间节点：2018年2月份

三、部门人员管理
1. 实行能上能下的管理制度
对于有能力的部门员工能够对其委以重任，进行部门内人员分工调整，薪随岗变；对于不适应、不胜任现有工作的部门员工予以岗位调整，薪资调整，直至调整出部门。

第三部分 安全管理

一、部门安全教育
每季度请安全员对部门进行现场施工安全、出行安全教育，从源头抓起，料事从宽，律己从严。

二、人员安全管理
1. 部门内部加强人员安全教育，对人员出行、出差予以关注，对人员深入现场加强事前教育
2. 配备安全帽2顶，进出施工现场、公司车间，均要求佩戴安全帽

三、节假日安全提醒等
但凡有节假日，部门领导都需在节假日前对部门人员的出行或者差旅进行安全提醒。

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为落实公司提出的产值1个亿，毛利2200万元的2018年年度目标计划，市场经营部制定相应2018年年度部门工作计划，响应公司号召，紧抓经济指标，落实督促责任，促进管理升级，做好引导、配合、支持工作，为实现公司产值升级作出部门贡献。

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