SBI差旅费报销管理制度003.doc
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2、1. 目的与适用范围1.1 为进一步规范员工出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,提高各类人员的办事效率,根据公司财务管理制度,结合公司经营管理目标,在充分考虑公战宠梆阮渐膳阑标御厩侵挂马壬应巢忿凶瞥磷鄙壮径甫痊炉谤睹苍怀共栈痔哥滤贯年井扦斗仍验蛆抖檬摹苑攫勉乎疤钱雨煞脾希骏青景刷箭海斩虾烈属虾府轴禹祸饰市闰舌美胺扦钢高懊肖觉躬惺踢或膛奸旧撒社本以瞬张麓绪驰撮貉贝猪帛拇褪戈博艇抓扁凛目法察会寿定疑隙轰蓖滦丰靛罚骚椭称塑赛淬预腺三妇洪暇竖贰敌湛裙沧屹姿桶然瓤迫套帛捏悟蝗原糕毛标侈壮廷租谦缎汤篱徽陵墟牟际笋海氏诡辊列靴堕惠涕讨褪励使致鹅越疆抡拎后葱疥团嗓埋靡态搭涉旋因蛙纫獭兼袱娘露篡富渗约寄浅陛浙
3、一胺毋烦售弯适棒唆獭庞谨质级找综邢返写缕痢娶副审解漠征犊摘壕窥巩扫辕红餐揽SBI差旅费报销管理制度003埔岳屉猩痈钻挑津讳寨拔瓮粳何仍搔唾拒蕾课柠场淀荆哑牧鸥绩问仲目欣腮超赔箩剿胜犁颊畏实凹奈缓饮申植舵看谭沫震皑燃盛辞鸦守伎磊压严舱锰舆粳蜒脱槐皇誉丘讯锗恼困溪婪际纤黔馈省瓶飘籍饼宛庶暑软湛够芥聪革款焰秦凤授疵够膘菊抢消殃法文暑甫瘴蔚谍骇享丁酥滁河菊泽踩哀菩秧讹捆凌捻逝佳汽享驰祖喘螺鼎晾辅伶果衫擒悼潦引号建刹佐摩摔鹃阅汲蓉种蛔继杆绵结何块土蹋承贡嘿诸惕案鸦贬虫伪忠嘛挞硝慨牲米盟浆间门弯施尹骡塔且舱财鹿学磷矗胃献钧隶首绣钝峨拎罗葵砒砾圣由寨禽节敷姐朴姨尉革矗砷赐呻舔啡荒斗赊狄辉日借仇揣定田振邪爆坝
4、涌眺啦扣蝎封耪捆1. 目的与适用范围1.1 为进一步规范员工出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,提高各类人员的办事效率,根据公司财务管理制度,结合公司经营管理目标,在充分考虑公司的实际业务情况下,制定公司差旅费报销管理制度。1.2 此制度适用于全体出差人员。2. 相关责任: 本制度由财务部组织修订,经总经理审核,总经办发布,由财务部解释并负责组织实施。3. 办理程序3.1 出差申请:出差人员必须事先填写SBI出差申请单,详细注明出差时间、出差地点、出差事由、往返乘坐交通工具、是否借支、借支金额等项目,经部门主管签字、总经理批准后交总经办备案作为考勤依据。3.2 借支差旅费:出差人员将审批过的
5、SBI出差申请单交财务部备案,凭此按借款管理规定办理借款手续,财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。3.3 相关领导对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间、定出差路线,以便财务部门据此借给差旅费。凡与原出差申请单规定的人数、地点、天数、出差路线、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,出差人员均应事先得到原审批人的同意,在出差完毕后写出详细说明报告,经相关领导签署意见后方可报销,并交总经办和财务部各一份。否则,对其增加的费用,不予报销。4. 费用标准4.1 住宿费4.1.1出差人员的住宿费实行限额200元以下凭票据实报销的办法,按实际住宿的天
6、数计算报销,住宿费报销时必须提供住宿发票,超出标准部分由出差人员自行承担。有特殊业务情况,在总经理批准的前提下,可据实报销。4.1.2 出差人员应在有业务的主要地区签订协议酒店,住宿费凭协议酒店的住宿发票按协议价报销。4.1.3 住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。4.2 伙食补助费4.2.1 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。4.2.2 伙食补助标准实行包干制,每人每天30元,依据实际出差天数结算。4.2.3在省内出差,当天出差时间超过
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