差旅费报销制度(小公司实用型).doc
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4、费用据实报销。(二)除总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天40元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费20元。三、 其他有关事宜:1、销售出差:A. 出差前,须填好人员外出申请单,陈肖签字批准,领款需写出差计划,借条并由陈总审批。隔天出差可以不用撕底单,当天底单交门卫再出门;B
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