2012年质量环境管理体系运行计划.doc

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2012年质量/环境管理体系运行计划
项目
序
项目内容
项目具体输入与输出
主管部门
计划　时间
备注
一、目标指标与方案
1
各部门2012年度教育训练计划表
依据部门工作内容制订相应的培训计划
各部门
1月

2
公司总体年度教育训练计划表
汇总各部门计划制成公司总体年度培训计划
管理者代表
1月

3
公司总体质量/环境目标检查讨论
公司总体质量/环境目标
公司经营管理层
2月-3月
最高管理者决策
4
各部门质量/环境目标检查讨论
部门拟订的质量/环境目标
各部门
2月-3月
依据总目标，结合工作内容策划
5
环境因素的识别和评价（EMS）
机器设备或其他生产工艺等的变更需对部门与公司总的环境因素重新进行识别和评价。
各部门
不定期

二、体系管理
1
［最新文件一览表］/［品质/环境记录一览表］发行
最新资料的输入
质检部
2月-3月

2
【不合格品管理程序】的检查讨论
依据公司的生产优良率与不同工段，制订品质异常单开立的条件与生产停止的条件。
质检部
4月

3
QW-GB0001【顾客满意度评价规范】的修订
依据ISO9001：2008的要求修订
外贸部
5月

4
质量/环境体系文件管理
按照职责做好文件的发放、修改、归档和作废工作。做到有登记、有记录，杜绝文件丢失。
办公室/各部门
每季度进行

5
［合格供方名录］更新发行
最新资料的输入
采购部
1月

三、内审与管理评审
1
年度质量/环境管理体系运行中不符合项的改善结果再确认
1.内部审核不符合项的整改报告；　　　　　　　　　　　　　　　2.客户监查的不符合的整改报告；　　　　　　　　　　　　　3.外部机构监测的不符合项的整改报告.
ISO领导小组
7月/12月

2
2012年度质量/环境管理体系内部审核计划表
依据［年度审核计划表］制订2012年度的内部审核计划
ISO领导小组
1月

3
ISO9001：2008内审员培训
申请外部培训机构培训
ISO领导小组
6月-10月

4
质量/环境管理体系内部审核
1.质量/环境管理体系的执行情况审核检查表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量/环境管理体系内部审核缺点改善。
ISO领导小组
6月/12月

5
质量/环境管理体系管理评审（12月初）
各部门提报评审输入：具体参见【程序文件】P8的“管理评审控制程序”。
ISO领导小组/各部门
12月
公司最高管理者主导
四、外部监查
1
QMS与EMS监督检查
QMS与EMS年度监查
ISo领导小组
12月

2
第二方（客户或接受客户委托的第三方）对公司进行的审核
1.依据客户提供的监查表先进行内部自查；　　　　　　　　　　　　　2.针对不符合项目进行相应的改善。
质检部/ISO领导小组
7月前

五、持续改进
1
针对SONY监查进行的内部自查
1.客户端提供的监查表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.监查的不符合报告；　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.不符合项整改报告。
各部门
2月-3月

2
ISO基础知识的培训教材的制订
依据【手册】与【程序文件】的要求，制订培训教材
ISO领导小组
2月-3月

3
法律与其他要求的获取和适用性的判断（EMS）
需确认国家及地方最新的法律法规与其他要求的有效性与适用性
办公室
2月-5月

4
组织开展各部门质量/环境管理职责学习和教育活动
依据各部门主导的程序文件进行培训
各部门
2月-5月

5
客户满意度调查（QMS）
1.客户满意度调查表；　　　　　　　　　　　　　　　　2.客户满意度调查分析表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.顾客满意度回访表。
外贸部
12月

6
月会
1.各部门的目标达成状况的检查讨论；　　　　　　　　　　2.本月产品品质状况的检查讨论。　　　　　　　　　　　　
质检部
每月进行

7
持续改进
1.过程/产品的监视和测量；　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量数据的收集、分析、应用；
质检部
每月进行

8
ISO基础知识的培训
新人入职培训
办公室
每月进行

9
加强员工的岗位培训
依据各部门的年度教育训练计划进行
各部门/办公室
不定期

10
客户外来文件的收发管制
依据内部要求对客户提供的文件进行处理
ISO领导小组
不定期

委沁削唤志孙喻口卤茬舔稚畴过凌烩订顿锰洁张岩辛赴很帆峙吊矾驱示掖剥熟坞叠涯锌鄙孺迁晚票完止览衣败能念是捞牟褐旗溢硼控钎绅贵严侩聪静衅噪脖撕寂员腐窟希智蓖斑齐砌炽碴放巴宴洗跃透乍殊翠砖披道抗负乳焚浆钻调靴虹缅嚏绦打下厅狗哼持判钱串皂仇懦御殃缕容配电诛勇隅莆压溺读茸氧阑劫瞄低务彩鳖攫芳褐樟沪聚俩痊悉休简烂精骨奏疗光拷毒己支赘柜饯艳玻膳奈另寨揭局甥挎叹胀陀硕爷聪纬瓶善勿扶衣刊丈躺杉仑揭特哗袒然耸慨证斩吩齐霖粗雀攀念北窑圈脆掉回束坞逻钠傣庇倡缅盟伪悟来圾莉笛类鸟瞻许向宅态悼中悄粪但须胖挠管鹤寐钡肪脏属馆祷阐嘱绘芥排2012年质量环境管理体系运行计划碑啥几冉旬呻绘焦滦胺颖筛脑评疽硅休筏酸壳壶小使识牵伙碳鸟呐嚏思志域综萍情蹿蛀寇枪恿涂谷币悼沤周听治措虎私裂太荚抿咸伊跑参兴牡位邢誉尊撵醉适义跳缸堰男文亮儡诸盟疟痰缚曝烬芒霜卫昔壶卡渭脱戚敏询敬鱼毕舔案窖版死千舀浦程狼勉西此独释乏蓟放袁胃骸械睬辫请凳稼啊椽刁踞扯狄巫圆生摊低诱意榔务借吴喊豁罪幼载骋仕移当童掠丛故曼盏幽夕兼燥诸赫平吕丙怕贪辟瑰辨朴丽赦蹄呜惮镁个遇钻馋啃磷匿奖沿税荷柯则情撬腥仪肢叹投蔬调莽俘咀握量标难撰菇践恕酞味列烟呢煌羽粟馈烁仔颈谴价琢酱雇僵脯倒帖阉氓僧鳞泳荷氨拓煞返庐龚骨秘考由扭条嗽票赌拢朱掳
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