14生产和服务提供过程控制程序.doc

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生产和服务提供过程控制程序
1目的
策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及危险源及重要环境因素\重大危险源进行有效控制、确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境\职业健康安全方针、目标和指标。
2适用范围
适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认以及在生产和服务提供过程中环境因素\危险源的控制。
3职责
3.1技术部
a) 负责根据客户要求及营销信息编制生产计划并安排生产。
b) 负责根据相关要求指导车间进行生产和过程的控制、确认。
c) 负责生产工艺的确定，操作技术要求、监督、监控。
3.2品管部
a) 负责生产过程的质量监督。
b) 负责成品检验、验证。
3.3生产部、车间
a） 负责产品的实现的具体实施，根据有关要求进行生产控制；
b） 根据顾客要求和生产进度及时调整生产计划。
c） 负责在制产品的防护。
d） 据要求负责生产工作过程中产生的污染物的控制治理和处置。
e） 据要求做好实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
f） 安全生产的管理，对产品进行检验和试验的管理。
g） 负责产品标识和可追溯性控制。
h） 负责产品和服务提供过程中对各部门环境因素控制情况的监督检查。
i） 负责生产设施和环保设施的维护管理。
3.4销售部
a）负责产品的交付及售后服务工作；
b）负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。
4程序
4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1获得表述产品特性的信息
a） 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行手
册相应的7.1、7.2有关规定。
b） 生产计划
销售部根据与顾客签定的合同、订单，考虑库存情况，结合车间生产能力，及时与技术部进行协调，以订单形式反馈至相关部门，技术部据此编排生产计划及原料配用计划。
车间统计员根据生产流程、订单安排情况，填写领料单，向仓库领取所需原料。并统计每天生产情况.
填写生产日报表报于生产部。
4.1.2工艺控制
生产部根据生产流程单制定的工艺要求，做好各项工艺管理工作， 现场检查；
工艺管理执行DG-JS-01-2009《产品质量标准》的要求。
4.1.3生产部负责确定影响产品质量和影响环境的关键过程，组织编制关键工序作业指导书。
本公司关键工序控制的生产过程为

其中关键过程为：-----。具体执行DG-JS-01-2009《产品质量标准》有关规定。
重要环境岗位为：
没有特殊过程
4.1.4操作管理控制：生产部应根据企业具体情况及设备特点确定各工种工作法及操作技术标准，车间操作管理员应做好各车间操作法的落实、检查、辅导工作，并按规定做好测定 、练兵、交流。
4.1.5生产设施控制，生产部对生产设施的全过程进行管理，各车间应按有关规定组织正确使用和日常维护好各主辅机设施，并执行DG-PD-08-2009《基础设施控制程序》。
4.1.6由生产部配置使用监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，具体执行DG-PD-17-2009《监视和测量设备的控制程序》，确保其处于完好状态。
4.1.7对过程和产品实施监视和测量，执行DG-PD-22-2009《过程的监视和测量控制程序》以确保产品符合规定的要求，生产过程中，进货检验、过程检验、最终检验，执行DG-PD-23-2009《产品的监视和测量控制程序》。各工序的产品在检验合格后方可放行，不合格品执行DG-PD-25-2009《不合格品控制程序》。
4.1.8对交付活动及交付后的服务提供进行控制和管理，以确保顾客的需求得到满足，并符合法律法规的要求。执行DG-PD-20-2009《顾客满意评价控制程序》。
4.1.9产品的包装必须满足合同或相关法律法规的要求。产品包装前要确认产品名称种类、规格型号、包装附件等无误后方可进行最后封装。必要时，封装后的产品要接受品管部、产品发运人，可能时甚致包括顾客的抽样检查，但后续的抽样检查不能代替对包装过程的控制。
4.1.10日常运行过程中环境因素\危险源的控制，执行DG-PD-18-2009《运行控制程序》
4.1.10.1生产环境控制，生产部对生产的空调和滤尘进行管理，根据原料情况、产品种类、工艺条件、季节日气候变化等要求各品种各工序温湿度控制范围，各车间加强生产现场管理,做到产品堆放有序、清洁完好、通道畅通，车间生产环境控制执行DG-PD-09-2009《工作环境控制程序》。
4.1.10.2对废水的控制
生产废水:
生活废水:生活污水排入污水管道进行处理。详见公司文件DG-SB-02-2009《环境管理规范》-《废水排放管理规定》。
4.1.10.3
对废气的控制：排风设备处理。执行DG-SB-02-2009《环境管理规范》-《废气排放管理规定》。
4.1.10.4噪声的控制
车间附近设定绿化带起到一定的隔声、吸声作用。执行DG-SB-02-2009《环境管理规范》-《噪声排放管理规定》。
4.1.10.5固体废弃物的控制
　　a）固体废弃物分为一般可利用回收和不能回收、危险可回收、危险不可回收四类。
b）可回收的应回收利用，如下脚料可作工业原料出售；危险品包装桶送生产厂家回收，复印、打印的废纸做草稿纸二次利用。一般废弃物如生活垃圾等由专人管理，定期请环卫部门清理。人力资源部对一般固体废弃物处理者应施加必要的影响。
c）日光灯管、墨盒、装化学药品及试样的容器等，由人力资源部统一安排交地方环境保护机构指定地点回收，并签订《固体废弃物处理处置方环境协议书》，执行《危险废物转移联单管理办法》，不得造成二次污染。执行DG-SB-02-2009《环境管理规范》-《固体废弃物管理规定》。
4.1.10.6能源的管理控制
　　a）生产部负责生产用水、电的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录产品的电耗、水耗，进行对照分析，以降低单产的能耗；执行DG-SB-02-2009《环境管理规范》-《能源管理条例》
　　b）公司所有员工应树立节约用水，节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，减低公司的运行成本。
4.1.10.7对紧急情况的处理见DG-PD-19-2009《应急准备与响应控制程序》。
4.2生产过程确认
本公司没有需要确认的过程。
5 支持性文件
5.1 DG-PD-08-2009《基础设施控制程序》
5.2 DG-PD-09-2009《工作环境控制程序》
5.3 DG-PD-17-2009《监视和测量设备的控制程序》
5.4 DG-PD-18-2009《运行控制程序》
5.5 DG-PD-19-2009《应急准备与响应控制程序》
5.6 DG-PD-20-2009《顾客满意评价控制程序》
5.7 DG-PD-22-2009《过程的监视和测量控制程序》
5.8 DG-PD-23-2009《产品的监视和测量控制程序》
5．9 DG-PD-25-2009《不合格品控制程序》
5．10 DG-JS-01-2009《技术管理规范》
5．11 DG-SB-02-2009《环境管理规范》
6记录
6．1 R-PD-14-01《生产计划表》
6．2 R-PD-14-02《生产流程单》
6．3 R-PD-14-05《原料配用计划表》
6．4 R-PD-14-04《货柜检查记录表》
6．5 R-PD-14-05《产品放行单》
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