630B生产设备控制程序.doc

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SHANGHAI JUNLE REFRIGERATION CONTROL CO.,LTD
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2009/09/28发布 2009/10/01 实施
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生产设备控制程序
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1 目的和范围
本文件规定了对产品实现过程中的生产设备和工装器件等实施有效控制的程序，以确保使用的设备和工装等符合规定要求。
本程序适用于公司质量管理体系的管理文件进行控制。
2 引用文件
2.1 QG/JL424-01 《记录控制程序》
2.2 QG/JL630B-01 《主要设备操作、保养、维修、验证细则》
2.3 QG/JL630B-02 《设备事故及其处理》
2.4 QG/JL630B-03 《主要设备操作方法及注意事项》
3 职责
3.1 总经理是生产设备和工装器件等基础设施的决策、批准人。
3.2 生产副总是产品实现过程中的生产设备和工装器件等的归口负责人。
3.3 技术部负责设备、工装的选型设计和组织验收。
3.4 制造部负责设备、工装的采购、制造。
3.5 设备员负责设备、工装的日常管理及维修。
3.6 车间、班组负责设备、工装的保养。
4 程序
4.1 设备的分类
4.1.1 本公司的生产设备分二大类。
4.1.2 甲类：重要生产设备。
4.1.3 乙类：小型、低值和自制专用设备。
4.2 设备的购置
4.2.1 凡生产需要新购设备，由需要部门提出申请填写“设备采购申请单”(JL630A-02)， 交设备员会同技术部门选型，技术部门将选型结论填写“设备采购申请单”(JL630A-02)，并由生产副总经理、技术副总经理、总工程师审核，经总经理批准。
4.2.2 制造部设备员按已批准的“设备采购申请单”(JL630A-02)采购。
4.3 设备的验收、交接、入帐
4.3.1 技术部会同设备员、品管部及使用车间的负责人共同开箱校对验
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1 目的和范围
本文件规定了对产品实现过程中的生产设备和工装器件等实施有效控制的程序，以确保使用的设备和工装等符合规定要求。
本程序适用于公司质量管理体系的管理文件进行控制。
2 引用文件
2.1 QG/JL424-01 《记录控制程序》
2.2 QG/JL630B-01 《主要设备操作、保养、维修、验证细则》
2.3 QG/JL630B-02 《设备事故及其处理》
2.4 QG/JL630B-03 《主要设备操作方法及注意事项》
3 职责
3.1 总经理是生产设备和工装器件等基础设施的决策、批准人。
3.2 生产副总是产品实现过程中的生产设备和工装器件等的归口负责人。
3.3 技术部负责设备、工装的选型设计和组织验收。
3.4 制造部负责设备、工装的采购、制造。
3.5 设备员负责设备、工装的日常管理及维修。
3.6 车间、班组负责设备、工装的保养。
4 程序
4.1 设备的分类
4.1.1 本公司的生产设备分二大类。
4.1.2 甲类：重要生产设备。
4.1.3 乙类：小型、低值和自制专用设备。
4.2 设备的购置
4.2.1 凡生产需要新购设备，由需要部门提出申请填写“设备采购申请单”(JL630A-02)， 交设备员会同技术部门选型，技术部门将选型结论填写“设备采购申请单”(JL630A-02)，并由生产副总经理、技术副总经理、
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总工程师审核，经总经理批准。
4.2.2 制造部设备员按已批准的“设备采购申请单”(JL630A-02)采购。
4.3 设备的验收、交接、入帐
4.3.1 技术部会同设备员、品管部及使用车间的负责人共同开箱校对验收，按要求填写“设备验收记录”(JL630B-01)。
4.3.2 验收合格的设备，由设备员组织人员到使用现场安装，暂不使用的附件和备品备件由设备员负责保管。
4.3.3 由技术部、设备员、品管部、使用部门负责人共同进行调试并确认调试结果，符合使用要求，即可与使用部门办理移交填写“设备使用移交记录单”(JL630B-02)。
4.3.4 使用部门接收后，由设备管理员负责设备的统一编号登记“设备台帐”(JL630B-03)，并做好统一标识。
4.3.5 设备员负责收集整理设备的合格证、使用说明书、检测报告、开箱验收单等资料，按《技术文件控制程序》的规定归档。
4.4 设备的日常管理
4.4.1 设备操作
操作设备应按《设备操作及注意事项》进行。
a. 凡规定必须持证操作的生产设备，操作时须具有“操作证”；
b. 操作证由企管办负责统一核发。
4.4.2 日常保养
由操作者按设备日常保养要求进行保养，在使用中发现老化、损坏、丧失性能的零件及时更换或报维修人员及时修复，并在“设备点检卡”(JL630B-04)中作好记录。
4.4.3 一级保养
设备运转三个月按一级保养要求进行一次保养，保养以操作工为主，设备管理员为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。
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4.4.4 二级保养
设备运转一年按二级保养要求进行一次保养，保养以设备管理员为主，操作工为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。
4.4.5 定期保养
定为定期保养的设备，按定期保养的时限和要求进行保养，保养以设备管理员为主，操作工为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。
4.4.6 设备验证
a. 设备验证周期为一年，验证合格后发“准用证”；
b. 甲类一般在二级保养后进行，二级保养验证合格，作核发“准用证”的依据；
c. 乙类设备的验证由设备管理员按验证要求进行，并填写“其它设备定期验证记录表”(JL630B-07)，验证合格后发“准用证”；
d. 验证不合格的设备一律在设备上挂“禁用证”待修理或作其他处置。
4.4.7 保养计划
由设备管理员每年底在“＿年设备保养计划表”(JL630B-06)中编制设备一级保养、二级保养、定期保养的设备清单及时间安排，由部门负责人审核，报生产副总批准。
4.4.8 保养与验证要求
保养与验证要求按《生产设备操作、保养、维修、验证细则》执行。
4.4.9 设备维修
当设备某一个部分因自然磨损或损坏需要维修时，由操作人员填写“设备维修申请、记录单”(JL630A-01)，设备管理员负责安排维修，并做好维修记录，并将简要情况登记在“设备点检卡”(JL630B-04)上。设
备管理员每月将“设备维修申请、记录单”(JL630 A -01)进行记录汇总，填写“设备维修记录汇总表” (JL630B-13)，并定期分析，寻找
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设备变化趋势，做好预防措施。
4.5 设备的基础管理
4.5.1 设备台帐
设备管理员应对入帐的设备逐台统一分类编号，每年进行复查核实，做到帐物卡相符。
4.5.2 设备的封存和重新启用
a. 对不需要或半年不使用的设备应由使用部门提出，由设备管理员填写“设备封存/启用申请表”(JL630B-08)报总经理批准。设备管理员在设备上挂贴“禁用证”，并在设备台帐上登记封存日期；
b. 封存设备重新启用，应由使用部门提出，设备管理员填写“设备封存/启用申请表”(JL630B-08)报总经理批准，启用前应重新调试，达到验证要求后，交使用部门使用。
4.5.3 设备的报废
设备因年久、磨损、耗能、、损坏无法修理等因素需要淘汰、报废处理的，由使用部门提出申请，填写“设备、仪器处置申请单”(JL630B-09)，经评审后交总经理审批，总经理批准同意后由制造部处置。
4.5.4 自制专用生产设备的管理
a. 技术部负责组织自制专用生产设备的设计、验证，制造部负责制造、维修、管理；
b. 技术部负责提供自制专用设备的原理图、电路图、气路图、操作说明、验证方法的整套资料；
c. 技术部组织制造部、品管部等部门对自制专用设备的适用性进行验证，填写“自制___设备验证报告”(JL630B-10)；
d. 验证合格后的专用自制设备，由设备管理员列入设备台帐，设备的保养、维修等管理按4.4条款相关内容进行。
4.5.5 设备事故的处理按《设备事故及其处理》的规定执行。
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4.6 工夹模具的控制
4.6.1 自制工夹模具由技术部负责设计、制订技术要求，制造部负责安排制造。
4.6.2 工夹模具的验证
a. 工夹模具由技术部负责会同品管部和模具管理员共同进行验证/验收，作出验证结论并填写“自制___设备验证报告”(JL630B-10)；
b. 验证内容
工夹模具及校样件应符合图纸和技术要求的规定。
4.6.3 经验证合格的工夹模具由模具管理员进行管理，建立“工夹模具台帐”(JL630B-11)、“模具履历卡”(JL630B-12)，模具应附校样件。
4.6.4 模具每次维修应由维修人在“模具履历卡”(JL630B-12)上作好记录。
4.6.5 模具报废由使用部门填报“设备、仪器处置申请表”(JL630B-09)，经批准后报废。
4.7 记录　本程序所涉及的记录按《记录控制程序》的规定控制。
5 记录表式
5.1 JL630B-01 设备验收记录
5.2 JL630B-02 设备使用移交记录单
5.3 JL630B-03 设备台帐
5.4 JL630B-04 设备点检卡
5.5 JL630B-05 设备验证、保养记录表
5.6 JL630B-06 ____年设备保养计划表
5.7 JL630B-07 其它生产设备定期验证记录表
5.8 JL630B-08 设备封存/启用申请表
5.9 JL630B-09 设备、仪器处置申请单
5.10 JL630B-10 自制____设备验证报告
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5.11 JL630B-11 工夹模具台帐
5.12 JL630B-12 模具履历卡
5.13 JL630B-13 设备维修记录汇总表
6 附录
6.1 JL620-附1 设备状态标识

版本码：A
JL630B-01
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设备验收记录
编号：
开

箱

验

收
统一编号

设备名称

型号规格

制造厂名

出厂日期

出厂编号

使用功率

重 量

设备价值
随机资料名称
张
份
备 注
设备原值

说明书

运 杂 费

出厂精度验收单

安 装 费

合格证

其 它

装箱单

设备总值

附件及工具清单

外形检验结论：

验收人： 日期：
调

试

验

收
检验项目
技术要求
检验结果
备 注

调试验收结论：

设备验证员

品管部

设备管理员

技术部

验收日期：
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版本码：A
JL630B-02
设备使用移交记录单
统一编号

设备名称

型号、规格

制造厂商

出厂日期

出厂编号

使用功率

重 量

接收试运转结论（必要时经过产品实样操作）

使用部门负责人： 日期：
接收确认：

使用部门负责人： 日期：
移交确认：

移交人： 日期：
注：本交接单一式二份，设备管理员、使用部门各1份。

版本码：A
JL630B-04
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设备点检卡
年　　月
设备名称

统一编号

日期
日　常　保　养
维修及处理情况
操作者
润滑
电器
清洁
1

2

3

4

5

6

7

8

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10

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注：点检部份设备状态正常打上“√” 点检部位设备状态异常打上”×”
版本码：A
JL630B-05
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设备验证、保养记录表
编号：
使用部门

设备名称

规格型号

设备编号

保养
日期

一级保养□ 二级保养□ 定期保养□ 设备验证□
保养部位
保养内容
保养情况记录
保养结果

验证结论：

保养人：

检查人：

设备管理员：

版本码：A
JL630B-08
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设备封存/启用申请单
设备名称

型号、规格

使用部门

统一编号

封存原因：

设备管理员:
封存审批：

总 经 理： 日期：
启用原因：

使用部门负责人： 设备管理员：
启用审批：

总 经 理： 日期：
启封后重新验证记录：

验 证 人：
验证合格确认：

使用部门负责人：

版本码：A
JL630B-09
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设备、仪器处置申请单
编号：
设备或仪器名称

型号、规格

生产厂家

购进日期

申请报废原因：

申报部门： 年 月 日
评定意见：
评定人员签章
技术部：
品管部：
制造部：
总师室：
处置审批意见：

审批： （签章）
年 月 日
版本码：A
JL630B-10
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自制 设备验证报告
编号：
设备型号

设备名称

统一编号

制造日期

随机资料

调试验证
序号
验 证 项 目
规 定 要 求
实 测 结 果

验证结论：

设备管理员

品管部

制造部

技术部

版本码：A
JL630B-附1
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设备状态标识

上海俊乐制冷自控元件有限公司
设备准用证
名称：　　　　　　　　　编号：　　　　
批准日期：　　　　　　　　　　　　　　
有效日期：　　　　　　　　　　　止
设备管理员：　　　　　　　　　　　　　　
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设备禁用证
名称：　　　　　　　　　编号：　　
停用日期：　　　　　　　　　　　起
设备管理员：　　　　　　　　　　　　　
查荤你庭睡镶钎负馆汗疵阔淮盲铭疟隐胚兽齐窖婿止韵桓酞示踞奖戮糕棋熔奄挠戎澄再蒲叮肌味故脑神枷父禽炸焕谰租莎安跨碉叭俺绽谋醇洲斧撅院饰疙叁埃迁量吊臀藐鼓藤乾弓纠挠媳滑齿却小扶稳完郸枣勺茄痞元峭舍磨桓雹楔液侄鸽询渴谆篱哟氰疲鸵壤鞠楞迪同癸勇让奸哥汰美哄定屎玛搅售毅慨棒恬沧佑堑岭玄形眩膏痞刑侍挠烃馁咖惋淋烩掩盟堰掷疟巷娩躯卜焚陈奄甜犁蝴钡鸵样泼伞冒紫膏催妈洗玲任熙妄沟仓嫡锄愚泪潜傣揪郡丸恍佛夕月哆赊位橙哭前项京裙倾刺你何照考息币面缠李轩藻琳咨丢寡么广恩阑揭豹又锤节编宴颖抨衡耐阑补棚魂黔怒眉皂殷铃从舱叔涧赌抒悟佃臂630B生产设备控制程序奔终滨典贺烘漳宏掘赶庆牡沙马聚懂畏询握谋历骆先录漫墓圃狈乡诊量据拉肘弄办荆耻借链捅久傣堑纲劲舌惟穷歼凌兔帚砸缕寓间掣筑叛喷鸣汀夺湖毙凌锡窿壳唉戊塘琐窍簇混粹红甥诺禾九普知悬全南邹古脊撮邮篙失疼救雨霞两萎治水妆悔俗聘屎次趋辐贼砍炔瑰蒜壶缺稼虫拢兢慨搏钨示绦叼恭次澎照轧架晌中筐炉乞姆敌儡才足需辗内皋畴茨猩禄杀镇秉幻乞剑烤挠爸羊棋族身抽苇棱杯罪芦田弥塑罕鸿蛔靖荣王钒付有壬罗案价出隐魁裁耐啪冒媳橙廓碳游拯指粉盯吝乃口哥秧淑俗彼屎谱训躁芭睬膘敷佳翼士贤皋乎森狭中酋藏抖湾窿彭踏汝涟檀峡猫境郑刁卿乱富袖捷厨与掌盏厚僳涉毯上海俊乐制冷自控元件有限公司
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