19生产和服务提供的控制程序.doc

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1.目的
为控制生产和服务提供过程，确保产品符合规范并满足顾客需求和期望。
2.范围
适用于公司生产和服务各阶段过程的确认。
3.职责
3.1制造部负责生产和服务提供过程控制的归口管理。
3.1.1技术工程负责编制提供工艺规程、作业指导书等工艺文件，负责工艺纪律监督检查和工作环境的管理和控制。
3.1.2设备管理负责生产设备的维护和保养。
3.1.3生产管理负责生产计划的制定和发放。
3.1.4车间负责落实生产计划，贯彻工艺文件；做好产品防护。
3.2品质部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。
3.3相关职能部门做好本部门为生产和服务提供过程的配合工作。
4.程序
4.1生产和服务提供控制的内容
4.1.1生产计划
制造部生产管理根据销售合同及供货时间以及库存情况制定生产计划，经各职能部门确认后下达到相关部门作为采购、生产等的一种依据。生产计划将随采购、生产、销售等情况变动，在适当时可以进行修改，当进行修改时必须以书面形式下达各相关部门。详见《生产计划管理规定》
4.1.2表述产品特性的信息
a. 根据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《产品的设计和开发控制程序》和《顾客满意控制程序》的规定。
b. 制造部技术工程提供指导生产的图纸和工艺文件以及作业指导书。工艺文件应详实，以指导操作者按照规范进行生产和监视。
c. 信息和规范必须经过评审和审批。
4.1.3配备和维护生产和服务提供适宜的设备
制造部根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备和工艺装备，生产车间负责使用中的维护与保养，具体按《基础设施控制程序》执行。
4.1.4监视与测量装置的提供
品质部负责提供适宜的监视与测量设备，监视和测量设备必须经过检定具有合格证，具体执行《监视和测量设备控制程序》
4.1.5对生产和服务的提供过程实施监视和测量
a. 产品特性的监视和测量
b. 对人员的能力要求
c. 设施、设备的维护和调整
d. 是否配备了必要的作业指导书
e. 工作场所环境的满足情况等
f. 对监视的结果进行记录
4.1.6对放行、交付和使用的交付后的活动实施作出明确规定
a. 未经检验合格的采购品不得投入生产或使用
b. 未经检验过试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行过交付
c. 向顾客交付产品时，应按规定的程序进行，并确保交付产品符合规定的要求
d. 根据产品特点和公司的实际情况，规定交付后的活动，如返修和服务等
4.1.7生产环境的要求
a. 生产场所应保持清洁、通风
b. 操作台无尘土，原辅料分区放置有序
c. 车间应有禁烟、防火标识和灭火装置，不得将污染物或化学物带入生产车间
4.2工序控制。
4.2.1制造部技术工程负责编制产品“生产工艺流程图”；编制或修订工艺规程、作业指导书和质量控制计划，车间员工严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检、互检。
4.2.2在过程出现偏离控制要求情况时，制造部应及时采取解决方法，必要时，由品质部组织相关部门查找主要原因，采取相应纠正措施，进行验证认可，并做好相应记录。
4.2.3所有生产员工在正式上岗前，都需经过上岗培训，并通过持续的培训，来强化和加深其工作技能。具体执行《人力资源能力、意识、和培训控制程序》。
4.2.4为建立公司正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益，生产操作要严格按照工艺技术文件执行，保证产品持续符合规定要求，按照《工艺纪律管理规定》对生产操作的工艺进行定期监督检查。
4.3 关键工序和特殊工序控制
4.3.1关键工序：对最终产品的关键质量、安全性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序，工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。
4.3.2特殊工序：该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能显露的；该工序的产品质量特性无法测量或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
4.3.3技术工程负责提供过程工序的控制项目或管理点，编制“关键工序明细表”和“特殊工序明细表”，明确所要控制的条件，研发部提供质量特性值。
4.3.4对关键、特殊工序中的操作人员、检验人员的要求：具有一定文化程度，并能够胜任所从事的工作；培训后具有较熟练的操作技术和工作经验；具有较强的质量意识，熟悉质量控制程序，并认真做好记录的基础工作。
4.3.5严格按照工艺规程操作，从过程的准备工作开始就要严格执行，由操作人员记录过程参数的实测数据，并妥善保存。
4.4 标识和可追溯性
标识和可追溯性控制参见《标识和可追溯性控制程序》
4.5顾客财产
顾客财产控制参见《顾客财产控制程序》
4.6产品防护
产品防护控制参见《产品的防护控制程序》
4.7放行、交付和交付后活动的实施
4.7.1产品的放行
a. 只有当监视和测量结果符合规定要求并经过授权检验员的确认，才能放行。
b. 对有些不符合规定要求但能满足预期要求的进厂物料和半成品必须办理回用手续，涉及成品的还必须经客户或其代表确认。
c. 产品的交付按《产品的监视和测量控制程序》及相关出货管理规定执行。
4.7.2产品的交付
a. 物流部负责对物流供方进行选择评价，并对其每次运输质量进行跟踪记录。具体参见《供应链与供应商管理规定》
b. 合同要求时，公司对产品的保护报延续到交付的目的地。
4.7.3成品交付后活动
a. 物流部根据合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录
b. 有关业务上的服务由营销部根据需求进行服务、沟通及记录。
c. 有关技术质量的服务根据《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》及《客诉管理规定》进行运作及记录。
d. 交付后的服务质量按客户满意度测量和分析结果进行不断的改进完善。
5.相关文件和记录
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