出差管理制度(2012.6.1试行).doc
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4、制日期: 2012.5.25 审核日期: 2012.5.25 核准日期: 2012.5.25 修 订 记 录日 期修订状态修改内容修 改 人审 核 人核 准 人出差管理制度(试行)1 目的为规范BLG公务出差管理,明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准,特制定本制度。2 适用范围2.1 公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域,当天不能返回的,视为出差;2.2 因公在公司所在地市内公务,不属于公务出差管理制度范围;各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间,不视为出差,按实习安排和会议通知关于费用条款办理。2.3 本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。3 权责说明3.
5、1 部门负责人:按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务,并按申请程序给予员工协助及单据审核。3.2 行政中心:对员工外出及考勤状况作有效记录;给予公务出差/用车员工必要协助;对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。3.3 财务部:根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证,以利销账作业。4 公务出差规定4.1 公务出差申请手续:4.1.1 普通员工因公须出差时,应提前1天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门经理审核、批准,行政中心复核(备案)。4.1.2 主管级员工因公须出差时,应至少提前2天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前
6、往事由及计划来回时间等,并经部门经理审核、批准,转交行政中心备案。4.1.3 经理级员工因公须出差时,应提前2天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门主管领导审核,行政中心复核(备案),中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.4 总监级以上员工因公须出差时,应提前3天填写好出差申请单,注明前往的地点(目的地)、前往事由及来回时间预算等,并经中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.5 经理级以上人员出差除按公务出差管理制度办理好出差手续外,必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接,填写工作交接表,出差人员凭出差申请表、工作交接表到行政中心备案,以备
7、行政中心存档备查。4.1.6 根据出差申请中的行程安排,由行政中心安排好出差过程中的交通工具的票务处理及住宿安排,费用标准按照相应标准执行;5 差旅费用借支5.1 员工借款,实行“前款不清,后款不借”的原则,原借款未还清,不得再借。5.2 试用期员工借支差旅费借款,须员工的部门经理为借款担保,若未能偿还借款,担保人将承担连带还款责任。5.3 员工出差或因工作需要借款审批:5.3.1 上南路总部借支审批:5.3.1.1 借款3000元以内由部门负责人审核,行政管理部负责人复核,所属中心总经理审批;财务总监(主管)审批5.3.1.2 借款3000元到6000元由部门负责人审核,所属中心总经理审核,
8、公司行政管理部负责人复核,财务总监(主管)审批;5.3.1.3 借款6000元以上由部门负责人审核,行政管理部负责人复核,财务总监(主管)审核,行政中心总经理审批。5.3.1.4 借支审批后到财务部支款(预借支差旅费不得超过最初预算之费用);超出一定金额的预算费用,请自行垫付后审核审批凭票报销。5.3.2 各工厂借支审批:5.3.2.1 借款2000元以内的由部门主管审核,人事行政部主管复核,财务部主管复核,工厂负责人审批;5.3.2.2 借款2000元到5000元由部门主管审核,人事行政部主管复核,财务主管复核,工厂负责人复核,所属中心总经理审批;5.3.2.3 借款5000元以上由部门主管
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