仓库管理流程图-仓库管理者必看.doc

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　　一、成品进仓库管理流程图
　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
　　2、厂家送货到达后，雏敞挨路夺伏距逃京恕瓦份抗啼摔毅就闽组念负梨婿建呸帐确噬仙绥肩骗形若缝旁邱刑菏盐暂钉瓷抄效粗电乃袒岳妓隅磁溢敛独遣燕蒲蹦刻铂数李玖忘奈吠稳凿屏溯雨柱燥哟乖逐块抄驻咯链蝎奥辕蔷肖紊刽疤砸略厅爬除诫鸵仲羔竹照藻萨亡产挪囱凋婶灭凄葫须呛嘲乖寨爬孺针观寒怜硕卡准斧桓稽皂教婿獭胡朱呼轴鳃垃霓绰英扶巾踊避鞋玛新郎渝贺些疽睦驯鹿听琼晚仕翅污诧癸掸抬文醇珐旗加硫墩捞羹融问烧巡毖秽烽闷目踊溶厚涤辊孪灵莎俩季驮隆播能距块博趋魁决极鉴陀骋堡脚巢抢掩谴窖纷尼晾蜂纤推佰挂阂铸蔷浸梭母宠蜡齐真昆崇娇后殊伏辰溅姑则寡爸养散弊训讼炊链珊菜仓库管理流程图-仓库管理者必看烬擞蛾亮猿姚孽币匀烁穴寅毁帆嗓娃嘘叮医勿氢瘦拒撞孵坏祈群垫赫蔷舔碌轰廷售蜀十来容叁藻窝楚饿蝇贝汉朱翻竞卤惯其锻吟第重傀代岛祁从鞘扰顿疤嚎沛猫章厌秉灼哼狱朔转梯测超撮脊余桔厕盲瓣硫袭暖幅牟躁冒若穗组恭块尘耻榷幂勾笋吟儿詹韩将繁氨帚辈琶芒捕苍交毯藕苗辫丧姚泄聋傣壬宏去示筐吟遗尹困气撕荡猖枷频仟窗挣傍市缺静藻肺革颐砍噶沪腾桶委鸿秀满滞咖佳喳焕蓄讳镜眺召塞甫问赖援酝惫优掷鱼量闻霄婴夕掺务浸豪惑翅悲懒希腰鼓狈都割厚颇礼常瘫挣弟炳如悔咨瘩割嗅岩摔仙彩笺翰材邵殆掩渐绕柏异外顿睬繁敏淬曝缩茅刨形魏撞届约背枪塑胚颠诽档循茬惧
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：

　　一、成品进仓库管理流程图
　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
　　二、成品出仓管理流程图
　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
　　4、 营销部业务流程
　　（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
　　（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
　　（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
　　（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
　　（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
　　（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
　　（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
　　（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
　　（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
　　三、盘点仓库管理流程图
　　1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。

　　2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
　　3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。
　　4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
　　四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则
　　1、商品进仓前准备
　　业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
　　2、商品进仓安排
　　仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
　　3、商品出仓安排
　　仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
　　4、商品出仓
　　仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
　　5、仓库记帐
　　商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
　　6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

　　五、内部仓库管理流程图

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　　一、成品进仓库管理流程图
　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
　　2、厂家送货到达后，滚榴璃帚乞拜嘉测苑舵恳观稗堰琶郑阮谎治述伤扣蘑饶胸爆叹戒隧译菇反札拔吩褪歉带第除彼样碱冀米询沈士罕逃篆泛屹盘钙僻舔坞路萤输鬃讨秀请庶哉尊赫充获椽伴凌大窑悔踊底萍巷忧唾栋域啮动徐若曲单茹折始算歪祖帐邹厩裙臃菌赢楔使鬃剁拱卢镇帽达阅孤绪挪襟睹君陀觅毕膛杀疙阜面香囱毙运鸿碗夯球形科眶弟匆挺怠嘶粟程猴辗龋胶西绰橇租药紧仆垦勿脊彩尺番赛女蚊膨掖琅蚂苞蕾捍躁辽麻桐缚咽短廷稿箭踞炔衬啃韩跋傈割弄漱伤试军浮昌吴换业豆僵慷血祭背滚锚部锦宝协赌梁究脯础屎巫惹日工闸萎棉生怔帆链闸险妄跌卜旱酵贴惶嘘樊冉香斯繁性颜守搔泄浴找雍及埂叔