食品生产企业自查表.doc

食品生产企业自查表( 年 月 日)
企业名称：（盖公章）法定代表人：　　　　　　　　　
生产地址：　　　　　　　　　　　　　　　 　许可证编号：
检查项目
序号
检查内容
企业自查结果
监管部门
核查结果
企业资质
情况
1
营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
2
在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
3
不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
生产环境
条件
4
厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
5
原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
6
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
7
有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
8
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
9
车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
10
定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
进货查验
11
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
12
采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
13
对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
14
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
15
使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
16
进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
生产过程
控制
17
生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂；
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
18
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
19
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
20
未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
21
未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
22
生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
23
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
24
生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
25
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
26
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
27
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
28
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
检验落实
情况
29
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
30
委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
31
有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
32
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
33
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
34
检验员应具备相应能力
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
35
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
贮存、运输和销售
36
食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
37
原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
38
不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
39
根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
40
各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
41
外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
42
有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
43
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
44
企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
不合格品管理和食品召回
45
建立和保存不合格品的处置记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
46
不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品情况。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
47
实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录；
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
48
召回食品有处置记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
从业人员
管理
49
有明确的食品安全管理人员和负责人。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
50
有食品安全管理人员培训和考核记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
51
企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
52
建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
53
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
食品安全
事故处置
54
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
55
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
56
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
食品添加剂生产者管理
57
原料和生产工艺符合产品标准规定。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
58
复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
59
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
食品标签
标识
60
标签标识应符合相关规定
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
其他
61
对消费者投诉应该登记并妥善处理。
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
自查情况
项不符合；“不符合”项整改到位时间：年月日
不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）：
自查人员签字：企业负责人签字：
自查时间：　　　年　　月　　日
核查处理
情况
核查情况及结论：
依法处理和记分情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　核查人员签字：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查时间：　　年　　月　　日　　
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落