绩效考核KPI指标库.doc

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KPI指标库
帐务差错数        查出错误的帐务数        帐务记录
安全事故发生次数        　        　
分公司基层组织和思想建设        　        　
员工文体活动及福利规划与实施        　        　
外部联系维护满意度        　        　
企业文化建设任务达成率        (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%        工作记录
新闻审稿准确率        (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%        工作记录
内部刊物按时出刊状况及质量评定        　        上级领导评价
公司宣传品制作        　        　
分公司业务指导        　        　
宣传档案归档率        (归档宣传文档数/文档总数)*100%        文档记录
网站出错率        (页面出错个数/总页面数)*100%        客户投诉记录
设计制作出错率        （设计制作规范/制作总页数）*100%        测试记录
信息内容出错率        (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%        检查记录
信息更新延误率        信息更新时间是否依照规定时间执行        检查记录
服务响应时间        向客户提供服务的响应时间的平均值        客户服务记录
“泰康在线”知名度的提高        对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比        市场调查
媒体曝光次数        有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量        媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率        (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%        记录情况
应用开发出错率        (出错的功能块个数/总功能块数)*100%        软件开发文档
系统和网络故障率        (发生故障次数/（设备数*天数))*100%        系统故障记录
业务管理规范程度及效率        业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化        实际业务
项目报告按时完成率        (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%        工作记录
项目成功率        (成功的项目数量/项目总数量)*100%        工作记录
网站建设配合流畅度        完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接        客户档案和业务记录
客户档案和业务单证完备率        (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%        客户档案和业务记录
档案管理出错率        (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%        档案管理检查记录
档案更新延误率        (延误档案更新的数量/档案总数)*100%        档案管理检查记录
总经理满意度        接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值        总经理满意度调研
项目调研报告的认可数量        项目调研报告被认可的实际数量        工作记录
工作制度和工作流程实施、改进比率        (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%        中心综合管理部组织评估
政策风险控制效果        (直接上级评估标准)        中心综合管理部组织评估
组合经理指令执行效果        (直接上级评估标准)        中心综合管理部组织评估
项目论证的参与程度、效果        (直接上级评估标准)        中心综合管理部组织评估
工作文档管理的完整性和时效性        (直接上级评估标准)        中心综合管理部组织评估
研究报告预测的明确与准确程度        (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)        综合管理部组织评估
研究报告数量        (直接上级评估标准)        综合管理部组织评估
公开发表研究报告数量        (直接上级评估标准)        综合管理部组织评估
数据引用、处理的合理性        (直接上级评估标准)        综合管理部组织评估
研究报告深度        (直接上级评估标准)        综合管理部组织评估
项目计划目标达成率        (直接上级评估标准)        综合管理部组织评估
新产品开发及市场推广成功率        (研究开发部经理评估标准)        综合管理部组织评估
新客户开发成功率        (研究开发部经理评估标准)        综合管理部组织评估
新产品开发数量        (研究开发部经理评估标准)        综合管理部组织评估
后台作业差错率        (中心总经理评估标准)        　
作业流程制度化和标准化程度        (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)        中心综合管理部组织评估
作业流程优化及实施程度        (中心总经理评估标准)        中心综合管理部组织评估
后台作业的效率        (中心总经理评估标准)        中心综合管理部组织评估
后台支持的主动性        (中心总经理评估标准)        中心综合管理部组织评估
系统故障率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
系统危机处理效率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
系统管理标准化、制度化程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
系统管理作业流程优化的实施程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
工作文档管理的完整性和时效性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
清算数据时效与准确性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
清算作业流程标准化、制度化程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
清算作业程序优化与实施程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
行政服务工作量与效率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
资金划拨在途时间        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
资金调拨作业流程制度化、标准化程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
资金调拨作业流程优化及实施程度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
流动性报表及现金流量预测的有效性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估
法定会计核算差错率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
管理信息报表的有效性、准确性和及时性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
未发现的交易差错比率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
法律文书起草的规范性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
法律文书服务的效率        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
参与研究项目提供法律建议的有效性        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
投资法律风险控制效果        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作
销售部门满意度        (满意度调查问卷评估标准)        中心综合管理部组织评估
内部投资经理满意度        中心投资经理采用满意度调查问卷评估        中心综合管理部组织评估
内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估)        资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估        中心综合管理部组织评估
内部投资经理/研究员满意度        满意度问卷调查        综合管理部组织评估
投资经理/投资会计满意度        满意度问卷调查        综合管理部组织评估
投资经理、财务经理满意度        满意度问卷调查        综合管理部组织评估

学习与成长指标
关键绩效指标        指标定义/计算公式        数据来源
个人培训参加率        (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%        培训出勤记录
部门培训计划完成率        (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%        部门培训计划记录
提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)        领导认可的新产品建议的数量和质量        上级领导的评价
公司内勤培训规划的制定及实施        制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施        上级领导的评价
团队建设成功率        　        　
员工自然流动率        (离职人数/现有人数)*100%        人力资源部

员工合作性        　        　
创新建议采纳率        （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%        创新建议采纳记录
新技术掌握运用程度               
培训种类        培训种类总计        培训种类记录
员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）        下属员工用满意度调查表评分        中心综合管理部组织评估
研究开发部员工满意度        满意度调查问卷评估        中心综合管理部组织评估
研究项目创新及项目规划、组织        (中心总经理评估标准)        中心综合管理部组织评估
培训与研讨参与率        (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%        培训研讨出勤记录
培训参与率        (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%        培训出勤记录
内部员工满意度        (综合管理部经理评估标准)        综合管理部组织评估工作

企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典
005 年副总指标汇总表

职务        考核指标        业绩标准        指标回顾        考核评价        权重        提取部门
        1、月审批资金供应率        资金不断档        实际供应率：        5×[1－（10*%－实际供应率）×4] =        30％       
        财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）        严格执行每月的预算标准                        30％       
        采购成本降低率        采购成本比去年同期相比下浮3％        实际控制比率        5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=        30％       
        采购配件质量事故率        质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分        质量事故数        5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）        15%       
        库零量控制        90%以上采购量库零不超过15        实际超出库存量        5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）        15%       
生产副总        1、售后服务款项回收率        100%当季回收，每月应收款滚动计算        实际回收率        ×［－（１０－实际回收率）×３］        25%       
        2、生产计划按时完成        不误发货，延误一次扣2分        实际延误次数        5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）        50%       
        3、市场技术支持满意率        满意率 ≥ 90%        实际满意率        5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止）        30%       
行政副总        1、招待费用控制        控制在预算内        实际发生        实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=        25%       
        2、内部服务满意率        附“满意调查表”，满意率≥90%        实际满意率：        5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止）        20%       
        3、车辆费用控制        控制在预算内        实际费用：        5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=        25%        财务部
        4、招聘与培训计划完成        完成率100%（见年度计划）        实际完成率：        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]=   （0、5为止）        30%        人力资源部
总工程师        1、季度新产品研发计划完成率        完成率100%        实际成功率        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止）        30%       
        2、新产品试制一次成功率（成本）        按测试总项及重试项算，一次成功率85%        实际成功率        5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止）        0%       
        3、测试达标率 COP（注）        推迟一个月                               
        4、新研发产品上市率        上市率100%        实际上市率：        5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=               

财务部        1、月审批资金供应率        资金不断档        实际供应率：        5×[1－（100%－实际供应率）×4] =        35%       
        2、全面预算管理控制        预算费用误差控制在±5%以内        实际发生：        5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =        15%       
        3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）        严格执行每月的预算标准                按时完成率100%，未按时完成        35%       
        4、生产成本降低率        控制在预算范围内        实际成本：                       
供应部        1、采购计划按时完成        但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次        实际完成率：        5－0.25×次数－2×次数 =        30%       
        2、采购成本降低率        采购成本比去年同期相比下浮3%        实际控制比率        5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=        30%       
        3、采购配件质量事故率        质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分        质量事故数：        5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）        15%       
        4、库零量控制        90%以上采购量库零不超过 15        实际超出库存        5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）        15%       
技术部        1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性        按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次        实际晚天数：        5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）        30%       
        2、技术支持及时性        延误生产发货一次扣2分        实际耽误        5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止）        20%       
        3、技术质量事故率        因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分        实际事故数        5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止）        10%       
        4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，        见季度调查表        实际满意率        5×[1-（100%-实际满意率）×3]=        30%       
售后服务部        1、用户服务满意率        满意率 >95%        实际满意率        5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）        25%       
        2、售后服务一次成功率        一次成功率>95%        实际一次成功率        5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止）        25%       
        3、服务款项按时回收率        100%当季回收，每月应收款滚动计算        实际回收率：        5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）        30%       
        4、用户投诉追溯率        追溯率100%        实际追溯率        5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止）        20%       
生产部        1、生产计划按时完成        不误发货，延误一次扣2分        实际延误次数        5－延误次数×2=（0、5为止）        30%       
        2、生产成本降低率        控制在预算范围内        实际成本                       
        3、按照作业指导书作业        完全按照作业指导书，违反一次扣2分        实际违反次数        5－违反次数×2=（0、5为止）        15%       
        4、质量指标        质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分        实际事故数：        5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止）        15%       
车间        1、生产计划按时完成        不误发货，延误一次扣2分        实际延误次数：        5－延误次数×2=（0、5为止）        30%       
        2、各工序返工率        返工率﹤3%（按作业台数考核）        实际返工率：        5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止）        20%       
        3、按照作业指导书作业        完全按照作业指导书，违反一次扣2分        实际违反次数：        5－违反次数×2=（0、5为止）        15%       
        4、生产成本降低率        控制在预算范围内        实际成本                       
研究中心        1、市场技术支持满意率        满意率 ≥ 90%        实际满意率：        5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止）        30%       
        2、方案设计成功率        满意率 ≥ 95%        实际成功率：        5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）        40%       
        3、开发项目进度完成        100%完成        实际完成率        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）        30%       
办公室1        1、行政办公费用控制        控制在预算内        实际发生：        实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）=        25%       
        2、招待费用控制        控制在预算内        实际发生        实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）=        25%       
        3、内部服务满意率        附“满意调查表”，满意率≥90%        实际满意率        5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止）        20%       
        4、总经理指令督办查办落实率        落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分        未完成数        5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止）               
        5、年内申报项目完成率        年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）        实际完成率        5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=               
办公室2        １、车辆费用控制        费用控制在预算内        实际费用：        5－15×（实际/预算－1）=        30%       
        2、物业费用控制        费用控制在预算内                        15%       
        3、员工就餐满意率        满意度≥75%        实际满意率        [1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止）        20%       
人力资源部        1、招聘计划完成        100%完成（见年度计划）        实际完成率        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）        30%       
        2、岗位培训计划完成        100%完成（见年度计划）        实际完成率        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）               
        3、绩效考核完成率        每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分        实际晚天数        5－0.5×天数 =        30%       
研发部        1、季度新产品研发计划完成        100%完成        实际完成率        5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）        35%       
        2、开发新产品资料完整        新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分        实际晚天数        5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）        15%       
        3、新产品试制一次成功率（成本）        控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%        实际成功率        5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）        25%       
        4、研发成本费用控制                                       
质量部        1、外购外协件检验工作合格率        检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%        不合格项        5－不合格项×1.5 =        25%       
        2、质量事故追溯率        追溯落实率为100%        实际追溯率为：        5× 实际追溯率 =        40%       
        3、工序质量控制                                       
市场部        1、客户接待满意率        满意率为95%        实际满意率：        5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=        40%       
        2、按合同付款发货率        发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分        实际未付清款发货数        5－2×未付清款发货数 =        25%       
        3、市场服务支持满意率        满意率为100%，见附“服务满意调查表”        实际满意率：        5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=        35%       
项目管理部        1、大包工程利润（包括配件利润）        季度计划利润        实际利润：        5×实际利润/季度计划利润=        60%       
        2、工程质量合格率        一次验收达标率100%        实际达标率：        5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止）        40%       
        3、300 万以上工程方案评审                                       
清欠办        1、货款回收        完成季度回收计划：        实际完成比率        5×实际回款额/季度回收计划=        80%       
        2、清欠笔率                                20%       
出口部        1、出口产品利润        年度利润200万美元        实际利润        5×实际利润/年度计划利润=        60%       
        2、费用指标        按回款比率数        实际发生        5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止）        40%       
企管部        1、生产成本控制                                       
        2、管理费用控制                                       
        3、核算率                                       
安装公司        1、安装工程总额                        5×实际合同额/计划合同额=        10%       
        2、安装利润指标                        5×实际利润/计划利润=        40%       
        3、配套产品销售收入指标                        5×实际收入/计划收入=        20%       
        4、安装工程按期交验率        100%（一次延期扣 3 分）                5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止）        30%       

刚性否决指标

部门        硬 性 指 标        业绩标准        指标回顾        提取部门
生产部        安全生产事故        出现一次人员或设备安全事故扣2.5分        实际事故       
        设备保养维护完好        出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分        耽误生产数       
        质量事故（同车间）        市场反馈回一次质量事故扣1.5分        实际事故       
车间        质量事故        市场反馈回一次质量事故扣2分        实际事故：       
        安全生产事故        出现一次人员或设备安全事故扣1.5分        实际事故       
办公室        安全事故        安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）        实际事故       
        发货运输防护管理        严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣1.5分        实际违反       
人力资源部        核心员工流失率（年度指标）        年度流失率﹤4%        实际流失率       
研发部        研发新产品质量事故率        市场反馈后质量事故扣2.5分/次        实际事故       
质量部        出厂产品质量事故率        市场反馈回质量事故扣3.5分/次        实际事故：       
生产副总        质量事故        汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？？        实际事故       
        安全生产检查        两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份        实际未完成       
        生产调度会议                实际未完成       
        质量分析会议        一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份        实际未完成       
总工        质量事故        汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？？               
行政副总        厂区安全及卫生检查