2009年二月份生产经营计划.doc
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4、动小石匣1#、3#破碎站,二选厂立即投产,充分调动全体员工的积极性,克服各种困难,在全力保安全第一的前提下,夺高产、降成本、为实现利润目标,再创历史好水平。两矿三厂在组织实施生产经营计划时,首先落实年计划安排的重点工作,公司要求两矿主要是下大力量组织爆破计划的实施,千方百计准备充足的矿源,排土场治理提前做好各项准备工作,做好三厂在保安全、保精粉品位65.80.2的前提下,全力以赴打高产。做好尾矿库的巡回检查工作。同时对尾矿坝所属管道及各种设备的突发性问题要采取措施。确保安全生产。六部二室继续深入做好各专业的基础管理工作,生产计划部每周二召开生产例会,了解厂矿计划执行情况,通过各专业反映情况解决
5、实际问题;安质部主要讲一周安全检查工作,提出下周工作安排;财务部提出厂矿、部室降成本途径,下一步如何开展增收节支工作;供应销售部提供价格变化,掌握精粉销售情况和物资采购、废品回收等工作;劳资部对劳动纪律每月不定期检查;综合部、办公室、协调办等各部门都要抓好专业工作的检查落实,使各项专业管理工作跃上新台阶一、 采矿生产指标计划1、 两矿采矿生产计划 单位:吨 表1单位项目旺儿沟采区小石匣采区月计划日计划月计划日计划总量矿岩3780001260041000013670原矿矿量288000960039000013000奋斗目标294000980040000013300岩石直排900003000200
6、00670成品矿量630002100690002300奋斗目标660002200740002470矿石品味17%17%15%15%干选比4.584.585.665.66采剥比665.955.95设备完好率96%96%千人负伤率22注:月计划按30个工作日计算2、 两矿成品矿产量计划 单位:吨 表2站别单位1#破碎站2#破碎站3#破碎站合计月计划日计划月计划日计划月计划日计划月计划日计划旺儿沟160005102200074025000850630002100奋斗目标1650060022000800275001000660002200小石匣390001300300001000690002300奋斗
7、目标420001400320001100740002470注:月计划按30个工作日计算二、 选厂生产计划 单位:吨 表3单位项目一选厂二选厂三选厂公司月计划日计划月计划日计划月计划日计划月计划日计划铁精粉产量92003106000200880029024000800奋斗目标102003407200240980033027200900铁精粉品位(%)6666666666666666入磨量5200017003700012204900016001380004600奋斗目标5800018004400014005400017301560005200入磨品位(%)15.715.71515171715.91
8、5.9选比5.75.76.16.15.545.545.745.74尾矿品位(%)5.55.5556.06.05.725.72设备作业率96%96%96%96%千人负伤率2222注:月计划按30个工作日计算三、 财务指标计划(两矿三厂)表4单位项目旺儿沟小石匣一选厂二选厂三选厂矿石产量(T)6300069000奋斗目标(T)6600074000成品矿品位17%15%完全成本指标(Y/T)59.0072.20484.03524.25415.71奋斗目标(T)51.6362.28459.83498.04394.93加工成本指标(Y/T)57.0468.6199.96115.3291.80奋斗目标(T
9、)54.4563.9797.96113.3289.80铁精粉产量(T)920060008800奋斗目标1020072009800铁精粉品位66%66%66%流动资金(万元)2022521018注:小石匣流动资金22万元,1#、2#破碎站12万元,3#站10万元。四、 财务指标计划 (六部二室)单位:元 表5单位项目计划部财务部安质部劳资部供销部综合部办公室协调办合 计流动资金计划15200001520000管理费(办公)40040020040030020030001005000通讯费1000010000燃油费2000020000修理费100001000差旅费2000020000燃煤费40000
10、40000招待费100005000150002000050000合 计400304005200400153530040200630001001675000五、 设备检修计划表6单位设备名称数量检修时间检修项目类别旺儿沟1#站1#输送带22009.1.21更换皮带检修2#皮带机12009.1.21:溜槽、料仓、滚筒轴承2009.1.21挖补、焊接、检查加油:旺儿沟2#站1#皮带机1台2009.1.31 更换皮带、托辊支架:细破机1#破碎机1台2009.1.31更换动鄂板下料口加固:3#皮带机1台2009.1.31更换托辊支架溜槽及焊接:细破料仓1台2009.1.31焊补:旺儿沟3#站1#、2#成
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